HOOFDSTUK 5: VERDIEPINGSHOOFDSTUK

Uitvoering

Voorjaarsnota
1e suppletoire
September suppletoire

Uitgaven, OWB, 2011

Verdiepingsbijlage Artikel 41 Inkomensbeleid Opbouw uitgaven (Euro * 1 000) 2009201020112012201320142015Stand ontwerpbegroting 20101 3591 945862822772772772 Mutatie 1e suppletore begroting010300000 Nieuwe mutaties:0 0 1 144 0 0 0 0 Apparaatuitgaven 1. T

Ministerie van Financiën

Verdiepingsbijlage

Artikel 41 Inkomensbeleid

Opbouw uitgaven (Euro * 1 000)
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stand ontwerpbegroting 2010	1 359	1 945	862	822	772	772	772

Mutatie 1e suppletore begroting	0	103	0	0	0	0	0

Nieuwe mutaties:	0	0	1 144	0	0	0	0

Apparaatuitgaven
1. Toerekening Personeel	0	0	1 028	0	0	0	0
2. Toerekening Materieel	0	0	116	0	0	0	0

Stand ontwerpbegroting 2011	1 359	2 048	2 006	822	772	772	772

Nieuwe mutaties

1 en 2. De mutaties hebben betrekking op de toerekening van de apparaatuitgaven aan de beleidsartikelen.

Artikel 42 Arbeidsparticipatie

Opbouw uitgaven (Euro * 1 000)
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stand ontwerpbegroting 2010	33 310	177 378	41 733	17 447	17 447	17 447	17 447

Mutatie Nota van Wijziging	0	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300

Mutatie 1e suppletore begroting	0	-54 192	922	165	62	22	0

Nieuwe mutaties:	0	– 1 208	16 771	– 1 300	– 1 300	– 1 300	– 1 300

Operationele doelstelling 3
1. Naar OCW	0	– 150	– 150	0	0	0	0
2. Budgettair neutrale herschikkingen	0	242	0	0	0	0	0

Apparaatuitgaven
3. Toerekening Personeel	0	0	15 471	0	0	0	0
4. Toerekening Materieel	0	0	2 750	0	0	0	0
5. Overboeking AI gelden	0	– 1 300	– 1 300	– 1 300	– 1 300	– 1 300	– 1 300

Stand ontwerpbegroting 2011	33 310	123 278	60 726	17 612	17 509	17 469	17 447

Nieuwe mutaties

1. Overboeking naar OCW als SZW-bijdrage in de kosten van het emancipatieproject 1 001 kracht.
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting.
3 en 4. De mutaties hebben betrekking op de toerekening van de apparaatuitgaven aan de beleidsartikelen.
5. De middelen ten behoeve van de uitbreiding van de Arbeidsinspectie zijn geparkeerd op de artikelen 42, 43 en 44. De uitgaven komen ten laste van artikel 98 en worden door middel van een toerekeningmethodiek jaarlijks aan de beleidsartikelen toegerekend. De geparkeerde middelen worden derhalve naar artikel 98 overgeboekt (zie ook artikelen 43 en 44).

Opbouw ontvangsten (Euro * 1 000)
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stand ontwerpbegroting 2010	20 624	18 985	18 985	18 985	18 985	18 985	18 985

Mutatie Nota van Wijziging	0	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300

Mutatie 1e suppletore begroting	0	– 3 048	– 3 048	– 3 048	– 3 048	– 3 048	– 3 048

Stand ontwerpbegroting 2011	20 624	17 237	17 237	17 237	17 237	17 237	17 237

Artikel 43 Arbeidsverhoudingen

Opbouw uitgaven (Euro * 1 000)
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stand ontwerpbegroting 2010	21 675	22 725	5 391	5 680	5 730	5 730	5 730

Mutatie Nota van Wijziging	0	3 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300

Mutatie 1e suppletore begroting	0	– 1 108	– 922	– 165	– 62	– 22	0

Nieuwe mutaties:	0	– 1 764	12 029	– 1 300	– 1 300	– 1 300	– 1 300

Operationele doelstelling 2
1. Budgettair neutrale herschikkingen	0	– 80	80	0	0	0	0

Operationele doelstelling 5
2. Budgettair neutrale herschikkingen	0	– 384	– 80	0	0	0	0

Apparaatuitgaven
3. Toerekening Personeel	0	0	11 647	0	0	0	0
4. Toerekening Materieel	0	0	1 682	0	0	0	0
5. Overboeking AI gelden	0	– 1 300	– 1 300	– 1 300	– 1 300	– 1 300	– 1 300

Stand ontwerpbegroting 2011	21 675	23 153	17 798	5 515	5 668	5 708	5 730

Nieuwe mutaties

1 en 2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting.
3 en 4. De mutaties hebben betrekking op de toerekening van de apparaatuitgaven aan de beleidsartikelen.
5. Zie toelichting nummer 5 bij artikel 42.

Opbouw ontvangsten (Euro * 1 000)
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stand ontwerpbegroting 2010	760	1 228	1 228	1 228	1 228	1 228	1 228

Mutatie Nota van Wijziging	0	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300

Mutatie 1e suppletore begroting	0	– 817	– 817	– 817	– 817	– 817	– 817

Stand ontwerpbegroting 2011	760	1 711	1 711	1 711	1 711	1 711	1 711

Artikel 44 Arbeidsomstandigheden en verzuim

Opbouw uitgaven (Euro * 1 000)
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stand ontwerpbegroting 2010	58 288	66 110	23 320	23 318	23 318	23 318	23 318

Mutatie Nota van Wijziging	0	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300

Mutatie 1e suppletore begroting	0	– 5 429	– 1 325	– 1 500	– 474	– 474	0

Nieuwe mutaties:	0	– 2 668	42 100	– 610	– 610	– 610	– 610

Operationele doelstelling 1
1. Naar OCW Rijksbijdrage TNO	0	0	– 4 450	0	0	0	0
2. Naar VWS bijdrage Gezondheidsraad	0	– 1 054	0	0	0	0	0
3. Naar VWS voorlichting GHS	0	– 64	0	0	0	0	0
4. Naar LNV duurzame gewasbescherming	0	– 50	0	0	0	0	0
5. Van VROM 1e lijnsuitvoering BRZO	0	0	690	690	690	690	690
6. Budgettair neutrale herschikkingen	0	– 200	0	0	0	0	0

Apparaatuitgaven
7. Toerekening Personeel	0	0	40 790	0	0	0	0
8. Toerekening Materieel	0	0	6 370	0	0	0	0
9. Overboeking AI gelden	0	– 1 300	– 1 300	– 1 300	– 1 300	– 1 300	– 1 300

Stand ontwerpbegroting 2011	58 288	59 313	65 395	22 508	23 534	23 534	24 008

Nieuwe mutaties

1. Overboeking naar OCW als SZW-bijdrage in de rijksbijdrage aan TNO.
2 en 3. Overboekingen naar VWS als bijdragen in de kosten van het werkprogramma van de Gezondheidsraad en de voorlichtingskosten van het zogenaamde Global Harmonized System.
4. Overboeking naar LNV. SZW draagt € 50 000 bij aan de evaluatie van de nota Duurzame gewasbescherming.
5. Van VROM is een structurele bijdrage ontvangen in de kosten van de instrumentontwikkeling 1e lijnsuitvoering Besluit registratie zware ongevallen.
6. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting.
7 en 8. De mutaties hebben betrekking op de toerekening van de apparaatuitgaven aan de beleidsartikelen.
9. Zie toelichting nummer 5 bij artikel 42.

Opbouw ontvangsten (Euro * 1 000)
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stand ontwerpbegroting 2010	11 978	5 132	5 132	5 132	5 132	5 132	5 132

Mutatie Nota van Wijziging	0	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300

Mutatie 1e suppletore begroting	0	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868

Stand ontwerpbegroting 2011	11 978	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300

Artikel 45 Pensioenbeleid

Opbouw uitgaven (Euro * 1 000)
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stand ontwerpbegroting 2010	2 011	2 609	910	910	910	910	910

Mutatie 1e suppletore begroting	0	-1	0	0	0	0	0

Nieuwe mutaties:	0	220	2 020	10	10	10	10

Operationele doelstelling 1
1. Toezichtskosten DNB	0	0	10	10	10	10	10
2. Budgettair neutrale herschikking	0	220	0	0	0	0	0

Apparaatuitgaven
3. Toerekening Personeel	0	0	1 794	0	0	0	0
4. Toerekening Materieel	0	0	216	0	0	0	0

Stand ontwerpbegroting 2011	2 011	2 828	2 930	920	920	920	920

Nieuwe mutaties

1. Bij de verdeling van de Bes gelden is een budget gereserveerd voor toezichtskosten van De Nederlandsche Bank.
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting.
3 en 4. De mutaties hebben betrekking op de toerekening van de apparaatuitgaven aan de beleidsartikelen.

Opbouw ontvangsten (Euro * 1 000)
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stand ontwerpbegroting 2010	11	0	0	0	0	0	0

Stand ontwerpbegroting 2011	11	0	0	0	0	0	0

Artikel 46 Inkomensbescherming met activering

Opbouw uitgaven (Euro * 1 000)
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stand ontwerpbegroting 2010	6 767 571	7 291 598	7 866 107	8 325 617	8 434 478	8 596 030	8 596 030

Mutatie 1e suppletore begroting	0	– 336 743	– 570 071	– 164 552	– 173 665	– 204 519	– 77 419

Nieuwe mutaties:	– 7 944	133 682	– 127 899	– 793 906	– 834 462	– 845 424	– 858 173

Operationele doelstelling 1

IOW uitkeringslasten
1. Juninota UWV	0	– 3 658	1 307	1 308	112	– 1 062	– 2 536
2. Loon-prijsbijstelling 2010	0	81	52	52	52	45	23

IOW uitvoeringskosten
3. Uitvoering	0	1 316	0	0	0	0	0

Operationele doelstelling 3

Wajong uitkeringslasten
4. Juninota UWV	0	34 417	34 852	35 332	35 867	36 454	37 053
5. Loon- prijsbijstelling 2010	0	39 338	40 696	42 547	44 418	46 349	48 231
6. Wet rente Wajong	0	0	700	700	700	700	700
7. Kasschuif Wajong	0	43 000	– 43 000	0	0	0	0
8. Verlaging tegemoetkoming Wajong	0	0	– 4 181	– 4 359	– 4 528	– 4 698	– 4 846

Wajong uitvoeringskosten
9. Juninota UWV	0	0	2 995	2 999	2 998	2 999	2 998

Operationele doelstelling 4

BIA uitkeringslasten
10. Loon- prijsbijstelling 2010	0	57	51	45	38	30	25

Tri uitkeringslasten
11. Uitvoering	0	1 500	0	0	0	0	0
11a. Verschuiving naar artikel 97	– 7 444	– 2 004	0	0	0	0	0

BIA uitvoeringskosten
12. Uitvoering	0	40	0	0	0	0	0

Tri uitvoeringskosten
13. Uitvoering	0	112	0	0	0	0	0
13a. Verschuiving naar artikel 97	– 500	– 212	0	0	0	0	0

Operationele doelstelling 5

WWB
14. Loon- prijsbijstelling 2010	0	54 291	56 267	58 940	58 358	57 691	56 501
15. Uitvoering/conjunctuur WWB	0	– 60 962	– 208 140	– 498 405	– 539 724	– 561 601	– 622 618
16. Modelwijzigingen conform CPB	0	– 16 025	– 21 420	– 438 375	– 438 645	– 430 607	– 386 358
16a. IAU	0	– 950	– 26 691	0	0	0	0

Bijstand zelfstandigen
17. Uitvoeringsrealisatie	0	45 166	11 733	11 733	11 733	11 733	11 733

Vazalo
18. Naar GF experiment alleenstaande ouders	0	– 2 600	0	0	0	0	0

Overig
19. Naar Fin. jongerencampagne geldzaken	0	– 125	0	0	0	0	0
20. Budgettair neutrale herschikking	0	– 50	– 50	– 50	– 50	– 50	– 50
20a. IAU	0	950	26 691	0	0	0	0

Werkleerrecht
21. Conjunctuur Werkleerrecht	0	0	0	139	636	2 920	7 238

Handhaving
22. Verlaging handhavingsbudget	0	0	– 9 600	– 9 600	– 9 600	– 9 600	– 9 600
23. Loon- prijsbijstelling 2010	0	0	18	18	18	18	18

Operationele doelstelling 6
24. Bes uitkeringen	0	0	3 035	3 070	3 155	3 255	3 315

Apparaatuitgaven
25. Toerekening Personeel	0	0	6 415	0	0	0	0
26. Toerekening Materieel	0	0	371	0	0	0	0

Stand ontwerpbegroting 2011	6 759 627	7 088 537	7 168 137	7 367 159	7 426 351	7 546 087	7 660 438

Nieuwe mutaties

1, 4 en 9. De ramingen zijn aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV.
2, 5, 10, 14 en 23. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2010.
3, 11, 12 en 13. De ramingen zijn op basis van uitvoeringsgegevens bijgesteld.
6. Bij het te laat uitbetalen van uitkeringen dient wettelijke rente te worden vergoed.
7. Een tijdelijk ander ritme in de bevoorschotting van UWV zorgt voor een kasschuif.
8. Als onderdeel van de augustusbesluitvorming is de tegemoetkoming voor Wajongers verlaagd.
11a en 13a. De TRI-regeling is verplaatst naar artikel 97.
15. Het volume en de gemiddelde uitkering van de WWB zijn bijgesteld op basis van uitvoeringsgegevens; het volume is ook aangepast op basis van nieuwe informatie over de conjunctuur.
16. Conform afspraken in het Bestuursakkoord SZW/VNG zijn een drietal wijzigingen in het ramingsmodel WWB van het CPB doorgevoerd. De wijzigingen hebben betrekking op de rekenregel WWB, doorstroompercentage WW WWB en autonomen vanaf 2010.
16a. Ramingsbijstelling op basis van uitvoeringsgegevens van het bedrag aan nabetalingen.
17. Ramingsbijstelling op basis van uitvoeringsgegevens van de gemeenten.
18. Overboeking naar het Gemeentefonds als tegemoetkoming in de kosten van het experiment bevordering arbeidsparticipatie van alleenstaande ouders in de WWB.
19. Overboeking naar Financiën als SZW-bijdrage in de kosten van de voorlichtingscampagne «wijzer in geldzaken» voor jongeren.
20. Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting.
20a. Zie 16a.
21. De raming is aangepast op basis van nieuwe informatie van het CPB (MLT).
22. Structurele verlaging van het handhavingsbudget ter dekking van maatregelen binnen de SZW-begroting.
24. Verdeling van de Bes gelden. Op dit artikel zijn ramingen opgenomen voor uitgaven Onderstand, Cessantiaregeling, Ongevallen- en Ziekte-verzekering.
25 en 26. De mutaties hebben betrekking op de toerekening van de apparaatuitgaven aan de beleidsartikelen.

Opbouw ontvangsten (Euro * 1 000)
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stand ontwerpbegroting 2010	57 268	150	0	0	0	0	0

Stand ontwerpbegroting 2011	57 268	150	0	0	0	0	0

Artikel 47 Aan het werk: bemiddeling en re-integratie

Opbouw uitgaven (Euro * 1 000)
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stand ontwerpbegroting 2010	2 228 175	2 443 407	2 232 157	2 086 539	2 070 827	2 023 195	2 023 195

Mutatie 1e suppletore begroting	0	– 9 021	42 557	39 517	39 318	39 309	46 659

Nieuwe mutaties:	– 346	5 638	– 96 200	– 338 818	– 399 056	– 473 892	– 474 920

Operationele doelstelling 1

Basisdienstverlening UWV
1. Budgettair neutrale herschikking	0	– 530	0	0	0	0	0
2. Volume-mutaties	0	0	– 30 291	– 27 349	– 26 539	– 27 538	– 28 508
3. EU-verordening	0	– 1 750	0	0	0	0	0
4. Loon- prijsbijstelling 2010	0	0	3 942	3 758	3 580	3 443	3 385

BKWI
5. Budgettair neutrale herschikking	0	50	50	50	50	50	50
6. Loon- en prijsbijstelling 2010	0	0	30	27	27	27	27

Operationele doelstelling 2

Participatiebudget
7. Korting Re-integratie budget	0	0	0	– 142 500	– 142 500	– 142 500	– 142 500
8. Inburgering	0	– 18 492	– 86 671	– 149 246	– 210 116	– 283 816	– 283 816
8a. Educatie	0	0	– 79	– 78	– 78	– 78	– 78

Stimuleringsregeling ID-banen
8b. Verplaatsing naar artikel 97	– 346	0	0	0	0	0	0

RWI
9. Loon- en prijsbijstelling 2010	0	0	10	10	10	10	10

Re-integratie Wajong uitkeringslasten
10. Korting Re-integratie budget	0	0	0	– 23 750	– 23 750	– 23 750	23 750
11. Juninota UWV	0	23 556	10 406	0	0	0	0
12. Activiteiten IDM programma	0	-10 316	0	0	0	0	0

Re-integratie Wajong uitvoeringskosten
13. Activiteiten IDM programma	0	10 316	0	0	0	0	0
14. Budgettair neutrale herschikking	0	– 170	0	0	0	0	0
15. Uitvoering	0	2 494	0	0	0	0	0

Subsidies
16. Budgettair neutrale herschikking	0	0	150	0	0	0	0

Overig
17. Budgettair neutrale herschikking	0	480	-150	0	0	0	0

Re-integratie Bes
18. Bes uitgaven	0	0	260	260	260	260	260

Apparaatuitgaven
19. Toerekening Personeel	0	0	5 946	0	0	0	0
20. Toerekening Materieel	0	0	197	0	0	0	0

Stand ontwerpbegroting 2011	2 227 829	2 440 024	2 178 514	1 787 238	1 711 089	1 588 612	1 594 934

Nieuwe mutaties

1, 5, 14, 16 en 17. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting.
2. De volume-mutaties in de werkloosheidsregelingen werken door in de uitvoeringskosten voor de basisdienstverlening van het UWV.
3. Neerwaartse bijstelling van de uitvoeringskosten EU-verordening coördinatie sociale zekerheidsvoorzieningen.
4, 6 en 9. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2010.
7 en 10. Kortingen op het Re-integratiebudget vanaf 2012 ter dekking van de uitvoeringsproblematiek van SZW.
8. In de augustusbesluitvorming zijn de uitgaven voor inburgering (onderdeel van het Participatiebudget) aangepast.
8a. Aanpassing van de reeks Educatie.
8b. De stimuleringsregeling ID-banen is verplaatst naar artikel 97.
11. De raming is aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV.
12 en 13. De activiteiten van het IDM-programma worden overgeboekt van de uitkeringslasten naar de uitvoeringskosten in verband met de uitvoering door het UWV.
15. Nabetaling op basis van vaststellingen over 2008 en 2009.
18. Bij de verdeling van de Bes gelden is een budget gereserveerd voor re-integratie uitgaven.
19 en 20. De mutaties hebben betrekking op de toerekening van de apparaatuitgaven aan de beleidsartikelen.

Opbouw ontvangsten (Euro * 1 000)
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stand ontwerpbegroting 2010	290 344	565 691	563 075	418 842	393 407	393 407	393 407

Mutatie 1e suppletore begroting	0	6 342	6 342	6 342	6 342	6 342	6 342

Nieuwe mutaties
1. Bijstelling raming ontvangsten	0	– 60 000	0	0	0	0	0
2. Inburgering	0	– 18 492	– 86 671	– 149 246	– 210 116	– 283 816	– 283 816
3. Educatie	0	0	– 79	– 78	– 78	– 78	– 78

Stand ontwerpbegroting 2011	290 344	493 541	482 667	275 860	189 555	115 855	115 855

Nieuwe mutaties

1. Op grond van uitvoeringsinformatie wordt de raming van de ontvangsten W-deel naar beneden bijgesteld.
2. Zie uitgavenmutatie 8.
3. Zie uitgavenmutatie 8a.

Artikel 48 Sociale werkvoorziening

Opbouw uitgaven (Euro * 1 000)
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stand ontwerpbegroting 2010	2 503 787	2 515 440	2 507 143	2 508 438	2 508 438	2 508 438	2 508 438

Mutatie 1e suppletore begroting	0	– 9 716	– 357	– 2 716	– 1 205	– 739	– 739

Nieuwe mutaties:	0	– 5 805	– 135 253	– 117 816	– 118 263	– 118 388	– 117 077

Operationele doelstelling 1
1. Sisa tussen mede-overheden in 2011	0	0	– 18 000	0	0	0	0
2. Generieke korting wsw-budget	0	0	– 120 000	– 120 000	– 120 000	– 120 000	– 120 000
3. Budgettair neutrale herschikking	0	75	0	0	0	0	0
4. Volume indicatiestelling	0	0	1 642	2 184	1 737	1 612	2 923
5. Overboeking GF pilot loondispensatie	0	– 5 880	0	0	0	0	0

Apparaatuitgaven
6. Toerekening Personeel	0	0	1 069	0	0	0	0
7. Toerekening Materieel	0	0	36	0	0	0	0

Stand ontwerpbegroting 2011	2 503 787	2 499 919	2 371 533	2 387 906	2 388 970	2 389 311	2 390 622

Nieuwe mutaties

1. Door invoering van de Sisa tussen mede-overheden vindt de vaststelling van de bonus eenmalig een jaar later plaats.
2. Op het budget voor het realiseren van aangepaste arbeid is een generieke korting verwerkt, ter dekking van de uitvoeringsproblematiek SZW.
3. Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting.
4. Volumemutaties indicatiestelling op basis van de analyse 2008 en 2009.
5. Overboeking naar het Gemeentefonds als tegemoetkoming in de kosten van de pilot loondispensatie.
6 en 7. De mutaties hebben betrekking op de toerekening van de apparaatuitgaven aan de beleidsartikelen.

Opbouw ontvangsten (Euro * 1 000)
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stand ontwerpbegroting 2010	509 690	510 100	519 961	529 183	537 725	547 619	547 619

Mutatie 1e suppletore begroting	0	12 283	0	0	0	0	0

Nieuwe mutaties:	0	8 009	8 165	8 310	8 443	8 599	8 599

1. Loon- en prijsbijstelling 2010	0	8 009	8 165	8 310	8 443	8 599	8 599

Stand ontwerpbegroting 2011	509 690	530 392	528 126	537 493	546 168	556 218	556 218

Nieuwe mutaties

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsbijstelling 2010.

Artikel 49 Overige inkomensbescherming

Opbouw uitgaven (Euro * 1 000)
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stand ontwerpbegroting 2010	386 214	635 735	646 784	649 308	658 999	668 369	668 369

Mutatie 1e suppletore begroting	0	17 661	3 642	– 1 007	– 10 799	– 20 290	– 27 194

Nieuwe mutaties:	0	6 732	40 337	35 812	30 699	27 181	25 025

Operationele doelstelling 2

Uitkeringslasten WWB 65+
1. Loon- prijsbijstelling 2010	0	2 937	3 239	3 427	3 602	3 746	3 786

Uitvoeringskosten WWB 65+
2. Budgetneutrale herijking binnen SVB	0	– 3 280	– 2 890	– 2 980	– 2 960	– 3 340	– 3 630
3. Juni nota SVB	0	0	– 211	– 166	– 127	– 161	34

Operationele doelstelling 3

Toeslagenwet uitkeringslasten
4. Uitvoering/conjunctuur TW	0	– 4 626	13 968	10 688	5 742	2 868	319
5. Loon- prijsbijstelling 2010	0	6 626	6 378	5 993	5 607	5 288	5 031

Operationele doelstelling 4

Bes uitkeringen
6. Verdeling Bes gelden	0	5 075	18 085	18 850	18 835	18 780	19 485

Apparaatuitgaven
7. Toerekening Personeel	0	0	1 643	0	0	0	0
8. Toerekening Materieel	0	0	125	0	0	0	0

Stand ontwerpbegroting 2011	386 214	660 128	690 763	684 113	678 899	675 260	666 200

Nieuwe mutaties

1 en 5. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsbijstelling 2010.
2. Budgettair neutrale herschikking binnen de totale uitvoeringskosten van de SVB.
3. De raming is aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van de SVB.
4. Het volume en de gemiddelde uitkering van de Toeslagenwet zijn aangepast op basis van uitvoeringsgegevens en nieuwe informatie over de conjunctuur.
6. Verdeling van de Bes gelden. Op dit artikel zijn ramingen opgenomen voor uitgaven AOV en AWW.
7 en 8. De mutaties hebben betrekking op de toerekening van de apparaatuitgaven aan de beleidsartikelen.

Opbouw ontvangsten (Euro * 1 000)
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stand ontwerpbegroting 2010	2 410	0	0	0	0	0	0

Stand ontwerpbegroting 2011	2 410	0	0	0	0	0	0

Artikel 50 Tegemoetkoming specifieke kosten

Opbouw uitgaven (Euro * 1 000)
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stand ontwerpbegroting 2010	147 817	142 802	118 520	116 488	113 126	112 433	114 758

Mutatie 1e suppletore begroting	0	0	0	0	1 452	0	0

Nieuwe mutaties:	0	4 996	1 071 333	1 115 099	1 155 899	1 191 965	1 224 901

Operationele doelstelling 2

TOG uitkeringslasten
1. Uitvoering Tog uitkeringslasten	0	5 000	2 000	0	0	0	0

AKW uitvoeringskosten
2. Juninota SVB	0	0	1 039	1 035	1 043	1 039	1 040
3. Budgetneutrale boeking binnen SVB	0	– 5 131	– 4 508	– 2 902	– 516	– 269	– 142
4. Loon- en prijsbijstelling 2010	0	0	536	517	493	485	505
5. Aandeel SVB versobering rijksdienst	0	0	– 561	– 561	– 561	– 561	– 561
6. Van J&G uitvoeringskosten wijziging AKW	0	0	810	569	569	569	569
7. SVB10 correctie	0	0	0	0	– 1 117	0	0

TOG uitvoeringskosten
8. Indicatiestelling buitenland	0	7	10	10	10	10	10
9. Aanscherping indicatiestelling	0	0	0	– 1 530	– 1 660	– 1 760	– 1 850
10. Kasschuif indicatiestelling TOG	0	1 047	– 1 017	– 30	0	0	0
11. Budgetneutrale boeking binnen SVB	0	1 877	1 878	1 930	1 972	2 011	2 046

WKB/KOT uitvoeringskosten
12. Budgetneutrale boeking binnen SVB	0	-10	-10	-10	-10	-10	-10

Operationele doelstelling 3

Regeling Asbestslachtoffers uitvoeringskosten
13. Budgetneutrale boeking binnen SVB	0	206	206	206	206	206	206

Operationele doelstelling 4

MKOB uitkeringslasten
14.Opvoeren uitkeringslasten	0	0	1 064 499	1 110 865	1 150 470	1 185 245	1 218 088

MKOB uitvoeringskosten
15.Opvoeren uitvoeringskosten	0	2 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000

Apparaatuitgaven
16. Toerekening Personeel	0	0	1 403	0	0	0	0
17. Toerekening Materieel	0	0	48	0	0	0	0

Stand ontwerpbegroting 2011	147 817	147 798	1 189 853	1 231 587	1 270 477	1 304 398	1 339 659

Nieuwe mutaties

1 en 2. De raming is aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van de SVB.
3, 11, 12 en 13. Budgettair neutrale herschikking binnen de totale uitvoeringskosten van de SVB.
4. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsbijstelling 2010.
5. Verdeling van het aandeel SVB in de ombuigingstaakstelling versobering Rijksdienst.
6. Overboeking van J&G in verband met hogere uitvoeringskosten AKW ter verbetering van de positie van pleegouders.
7. Technische correctie op de eerdere verdeling van de baten en lasten van het veranderprogramma SVB10.
8, 9 en 10. De herziening van de indicatiestelling leidt tot een aantal wijzigingen. Per saldo leidt deze herziening tot lagere uitvoeringskosten.
14 en 15. Het beoogde wetsvoorstel «Mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen» staat met ingang van 2011 als nieuwe regeling op de begroting.
16 en 17. De mutaties hebben betrekking op de toerekening van de apparaatuitgaven aan de beleidsartikelen.

Opbouw ontvangsten (Euro * 1 000)
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stand ontwerpbegroting 2010	828	13 000	0	0	0	0	0

Stand ontwerpbegroting 2011	828	13 000	0	0	0	0	0

Artikel 51 Rijksbijdragen aan sociale fondsen en Spaarfonds AOW

Opbouw uitgaven (Euro * 1 000)
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stand ontwerpbegroting 2010	14 561 020	13 787 858	14 102 260	14 921 036	15 632 376	16 105 209	16 254 151

Mutatie 1e suppletore begroting	0	2 189 535	-682 638	1 164 894	1 384 737	1 698 678	2 550 573

Nieuwe mutaties:	0	7 360	– 1 429 136	– 2 924 868	– 2 917 293	– 3 011 915	– 3 638 926

Operationele doelstelling 1

1. Rijksbijdrage BIKK AOW	0	5 000	– 11 300	– 18 100	– 13 100	– 7 100	– 500
2. Rijksbijdrage BIKK ANW	0	0	– 4 400	– 4 700	– 4 600	– 4 500	– 4 500
3. Rijksbijdrage Ouderdomsfonds	0	0	– 192 600	– 1 630 000	– 1 583 400	– 1 645 700	– 2 244 500
4. Rijksbijdrage tegemoetkoming AO	0	1 366	– 8 548	– 7 119	– 5 687	– 4 281	– 2 880
5. Rijksbijdrage tegemoetkoming AOW	0	0	– 1 211 860	– 1 263 745	– 1 309 429	– 1 349 385	– 1 385 702
6. Rijksbijdrage tegemoetkoming Anw	0	0	– 1 326	– 1 204	– 1 077	– 949	– 844
7. Rijksbijdrage zwangere zelfstandigen	0	994	0	0	0	0	0

8. Toerekening Personeel	0	0	870	0	0	0	0
9. Toerekening Materieel	0	0	28	0	0	0	0

Stand ontwerpbegroting 2011	14 561 020	15 984 753	11 990 486	13 161 062	14 099 820	14 791 472	15 165 798

Nieuwe mutaties

1, 2 en 3. Bijstellingen ramingen naar aanleiding van de MEV/MLT. De heffingskortingen en premies zijn bijgesteld.
4 en 6. De rijksbijdrage is aangepast naar aanleiding van de augustusbesluitvorming over de tegemoetkomingen.
5. In verband met het opnemen van de uitgaven van de MKOB (art. 50) wordt de rijksbijdrage tegemoetkoming AOW afgeboekt.
7. Op basis van uitvoeringsgegevens wordt een nabetaling op de uitvoeringskosten van de Rijksbijdrage ZEZ verwacht.
8 en 9. De mutaties hebben betrekking op de toerekening van de apparaatuitgaven aan de beleidsartikelen.

Opbouw ontvangsten (Euro * 1 000)
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stand ontwerpbegroting 2010	1 955	0	0	0	0	0	0

Stand ontwerpbegroting 2011	1 955	0	0	0	0	0	0

Artikel 97 Aflopende regelingen

Opbouw uitgaven (Euro * 1 000)
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stand ontwerpbegroting 2010	1 033	191	127	0	0	0	0

Nieuwe mutaties
TRI en stimuleringsregeling ID-banen	8 290	2 216	0	0	0	0	0

Stand ontwerpbegroting 2011	9 323	2 407	127	0	0	0	0

Nieuwe mutaties

De TRI (artikel 46) en stimuleringsregeling ID-banen (artikel 47) zijn verplaatst naar artikel 97.

Opbouw ontvangsten (Euro * 1 000)
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stand ontwerpbegroting 2010	8 811	0	0	0	0	0	0

Mutatie 1e suppletore begroting	0	5 000	5 000	0	0	0	0

Stand ontwerpbegroting 2011	8 811	5 000	5 000	0	0	0	0

Artikel 98 Algemeen

Opbouw uitgaven (Euro * 1 000)
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stand ontwerpbegroting 2010	188 357	194 440	270 007	269 557	267 748	268 980	268 980

Mutatie Nota van Wijziging	0	– 2 000	0	0	0	0	0

Mutatie 1e suppletore begroting	0	9 833	6 239	167	– 637	– 637	– 637

Nieuwe mutaties:	0	1 213	– 93 047	6 239	6 228	6 228	6 224

Handhaving
1. Budgettair neutrale herschikking	0	– 100	0	0	0	0	0
2. Verlaging handhavingsbudget	0	0	– 5 000	– 5 000	– 5 000	– 5 000	– 5 000

Subsidies
3. Budgettair neutrale herschikking	0	25	0	0	0	0	0

Voorlichting
4. Budgettair neutrale herschikking	0	29	0	0	0	0	0

Onderzoek
5. Budgettair neutrale herschikking	0	2 904	0	0	0	0	0
6. Naar VWS Stroomlijning indicatieprocessen	0	– 2 150	0	0	0	0	0

Uitvoeringskosten RCN
7. Uitvoeringskosten BES regelingen	0	275	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300

Apparaatuitgaven
8. Apparaatskosten toerekening	0	0	– 100 015	0	0	0	0
9. Naar OCW stimuleringspremie FPU deelname	0	– 68	0	0	0	0	0
10. Naar Fin VRD-gelden 3F	0	– 750	0	0	0	0	0
11. Naar AZ overgang naar online	0	0	– 381	– 381	– 381	– 381	– 381
12. Naar BZK ICBR 2010 en Doc direkt	0	– 130	0	– 329	– 340	– 340	– 340
13. Kasschuif BES-gelden	0	– 400	400	0	0	0	0
14. Aandeel UWV en SVB versobering RD	0	0	6 749	6 749	6 749	6 749	6 749
15. Overboeking AI gelden	0	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900
16. Budgettair neutrale herschikking	0	– 4 239	– 2 099	– 2 099	– 2 099	– 2 099	– 2 099

Huisvesting
17. Naar VROM besparingen FCIB	0	0	0	0	0	0	– 4
18. Budgettair neutrale herschikking	0	3 338	3 213	3 213	3 213	3 213	3 213

Automatisering
19. Van V&W ondersteuning SIOD	0	189	0	0	0	0	0
20. Budgettair neutrale herschikking	0	-608	287	287	287	287	287

Bijdrage moederdepartement aan IWI
21. Budgettair neutrale herschikking	0	– 1 002	– 1 401	– 1 401	– 1 401	– 1 401	– 1 401

Stand ontwerpbegroting 2011	188 357	203 486	183 199	275 963	273 339	274 571	274 567

Nieuwe mutaties

1, 3, 4, 5, 16, 18, 20 en 21. Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting.
2. Structurele verlaging van het handhavingsbudget ter dekking van maatregelen binnen de SZW-begroting.
6. Overboeking naar VWS in verband met het gezamenlijke project «Stroomlijning indicatieprocessen».
7. Bij de verdeling van de BES gelden is een budget gereserveerd voor uitvoeringskosten van de RCN.
8. De mutatie heeft betrekking op de toerekening van de apparaatuitgaven aan de beleidsartikelen.
9. Overboeking naar OCW voor een bijdrage in de stimuleringspremie FPU-deelname van een medewerkster van de projectdirectie L&W.
10. Overboeking naar Financiën van de in het kader van 3F beschikbaar gestelde VRD-gelden.
11. Overboeking naar AZ in verband met de overgang van medewerkers van SZW naar Overheidscommunicatie Nieuwe Stijl.
12. Overboekingen naar BZK. De bijdrage ICBR 2010 en de SZW-bijdrage in de financiering van Doc-direkt over de periode 2012 t/m 2019.
13. Om beter aan te sluiten bij het ritme van de financiering van Bes uitgaven is een budgettair neutrale kasschuif verwerkt.
14. De volledige taakstelling «Versobering Rijksdienst» (inclusief het aandeel voor de ZBO's) was voorlopig geparkeerd op de apparaatuitgaven. Het aandeel dat betrekking heeft op het UWV en de SVB is ten laste van deze ZBO's gebracht en wordt nu weer teruggeboekt.
15. De middelen ten behoeve van de uitbreiding van de Arbeidsinspectie zijn geparkeerd op de artikelen 42, 43 en 44. De uitgaven komen ten laste van artikel 98 en worden door middel van een toerekeningmethodiek jaarlijks aan de beleidsartikelen toegerekend. De geparkeerde middelen worden derhalve naar artikel 98 overgeboekt (zie ook artikelen 42, 43 en 44).
17. Overboeking naar VROM in verband met rijksbrede energiebesparingsdoelstellingen.
19. Overboeking van V&W (SSO) ten behoeve van ICT ondersteuning voor de SIOD.

Opbouw ontvangsten (Euro * 1 000)
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stand ontwerpbegroting 2010	8 720	5 496	5 496	5 496	5 496	5 496	5 496

Stand ontwerpbegroting 2011	8 720	5 496	5 496	5 496	5 496	5 496	5 496

Artikel 99 Nominaal en onvoorzien

Opbouw uitgaven (Euro * 1 000)
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stand ontwerpbegroting 2010	0	1 432	11 778	33 682	33 838	39 232	39 232

Mutatie 1e suppletore begroting	0	14 036	– 7 065	– 23 464	– 17 181	– 34 596	– 33 707

Nieuwe mutaties:	0	– 13 441	– 45 453	– 8 579	– 9 437	– 12 836	– 14 699

Onvoorzien
1. Handhavingsbudget	0	0	14 600	14 600	14 600	14 600	14 600
2. Diverse reserveringen	0	-13 441	– 61 874	5 619	4 689	1 188	34
3. Financieel kader BES	0	0	24 200	24 200	24 200	24 200	24 200
4. Verdeling Bes-gelden	0	0	– 22 690	– 23 490	– 23 560	– 23 605	– 24 370
5. Doelmatigheidskorting Rijk	0	0	0	– 29 909	– 29 909	– 29 909	– 29 909

Prijsbijstelling
6. Uitdelen prijsbijstelling 2010	0	0	– 4 452	– 4 250	– 4 053	– 3 909	– 3 865
7. Prijsbijstelling 2010	0	0	4 763	4 651	4 596	4 599	4 611

Stand ontwerpbegroting 2011	0	2 027	– 40 740	1 639	7 220	– 8 200	– 9 174

Nieuwe mutaties

1. Middelen voor handhaving zijn op dit artikel neergezet in afwachting van nadere toedeling naar de beleidsartikelen.
2. Diverse mutaties in verband met reserveringen op de SZW-begroting en dekking van de uitvoeringsproblematiek SZW.
3 en 4. De reservering van het financieel kader voor de BES-uitgaven en de verdeling hiervan over de begrotingsartikelen.
5. Onderdeel van de augustusbesluitvorming is een doelmatigheidskorting voor het Rijk. Deze treft SZW (inclusief ZBO's en batenlastendiensten). In afwachting van nadere invulling bij Voorjaarsbrief 2011 is de budgettaire reeks op artikel 99 gezet.
6 en 7. De toedeling van de prijsbijstelling 2010 en de verdeling hiervan naar begrotingsartikelen.