Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2012 (Voorjaarsnota)
| Art.nr. | Uitgaven 2012 | |
|---|---|---|
| Stand Miljoenennota 2012 | ||
| 5 372,8 | ||
| Belangrijkste suppletoire mutaties: | ||
| 1. Innovatieprogramma’s | 12 | – 4,0 |
| 2. Luchtvaartkredietfaciliteit | 12 | 11,4 |
| 3. Nationale supercomputer Huygens | 13 | 4,0 |
| 4. Biobased Economy | 13 | 7,0 |
| 5. Actieplan Veilig Ondernemen | 13 | 4,3 |
| 6. Aanpassing raming BMKB | 13 | 40,0 |
| 7. Uitvoeringskosten AgNL diverse programma’s | 13 | 7,8 |
| 8. Uitvoeringskosten AgNL Straling en Energie innovatiebeleid | 14 | 10,4 |
| 9. Subsidieregeling zonnepanelen | 14 | 22,0 |
| 10. Ramingbijstelling MEP/SDE | 14 | – 56,8 |
| 11. Radioactief materiaal Energie Centrum Nederland | 14 | 25,0 |
| 12. Opdrachtenpakket baten-lastendiensten NVWA, DR, AgNL | 16 | 24,0 |
| 13. Aanvullende onderwijssubsidies | 17 | 6,1 |
| 14. Subsidies Groene Kennis Coöperatie en School als Kenniscentrum | 17 | – 11,7 |
| 15. Project Zuidas Haarlemmermeer | 18 | 8,1 |
| 16. Rente en aflossing | 18 | – 5,5 |
| 17. Uitvoeringskosten DLG, DR en AgNL | 18 | 8,9 |
| 18. Overgang naar Auditdienst Rijk | 40 | – 5,3 |
| 19. Crisisheffing APG | 40 | 11,0 |
| 20. Materieel kerndepartement | 40 | – 10,8 |
| 21. Accountplan centrale ICT | 40 | 17,8 |
| 22. Loonbijstellingstranche 2012 | 41 | 11,6 |
| 23. Overige mutaties | Div. | 1,0 |
| Stand na 1e suppletoire begroting 2012 | 5 499,1 |
Toelichting
1. Innovatieprogramma’s
Vanuit de Innovatieprogramma’s wordt € 4 mln overgeheveld naar artikel 13 (Een excellent ondernemingsklimaat) voor de bijdrage aan de realisatie van de nationale supercomputer Huygens voor high performance computing en een nieuw landelijk high performance datacenter.
2. Luchtvaartkredietfaciliteit
Er wordt € 11,4 mln aan het Lucht- en Ruimtevaart budget toegevoegd. Het betreft de oorspronkelijk voor 2011 geraamde middelen voor de Luchtvaartkredietfaciliteit.
3. Nationale supercomputer Huygens
Vanuit de Innovatieprogramma’s (artikel 12) wordt een bijdrage geleverd (€ 4 mln) aan de realisatie van de nationale supercomputer Huygens.
4. Biobased Economy
Vanuit de eindejaarsmarge wordt € 7 mln toegevoegd aan het budget voor Biobased Economy ten behoeve van de Pilot Facility Delft. Een deel van dit budget (€ 2,7 mln) wordt ingezet voor de uitvoeringskosten van dit programma.
5. Actieplan Veilig Ondernemen
Het ministerie van Veiligheid en Justitie levert een bijdrage (€ 4,3 mln) voor het Actieplan Veilig Ondernemen.
6. Aanpassing raming BMKB
De raming voor schade-uitgaven wordt verhoogd met € 40 mln, omdat als gevolg van het economische klimaat ook in 2012 meer schadedeclaraties worden verwacht dan geraamd.
7. Uitvoeringskosten AgNL diverse programma’s
Het betreft de uitvoeringskosten voor met name de Groeifinancieringsfaciliteit, Garantie Ondernemingsfinanciering, Veiligheid Kleine Bedrijven, Valorisatie, Bevorderen Ondernemerschap en Biobased Economy.
8. Uitvoeringskosten AgNL Straling en Energie innovatiebeleid
Voor het energie innovatiebeleid (€ 9,2 mln) worden de geplande kosten voor de uitvoering van de regelingen door Agentschap NL structureel overgeheveld van het programmabudget naar de bijdrage aan baten-lastendiensten.
9. Subsidieregeling zonnepanelen1
Per 1 juli 2012 komt € 22 mln budget beschikbaar voor een tijdelijke subsidieregeling voor investeringen in zonnepanelen voor kleinverbruikers. Kleinverbruikers kunnen een subsidie van 15% van de aanschafprijs ontvangen. De subsidie eindigt in 2013. Er wordt zo snel mogelijk een uitvoeringsregeling bekendgemaakt.
10. Ramingsbijsteling MEP/SDE
De betalingen in 2012 op de lopende beschikkingen voor de MEP/SDE-regeling vallen lager uit dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt door het niet tot betaling komen van subsidieprojecten omdat deze geen doorgang vinden en vertraging in de oplevering van SDE-projecten waardoor de uitfinanciering voor een deel zal verschuiven van de jaren 2012–2017 naar de jaren 2018–2031
11. Radioactief materiaal Energie Centrum Nederland
Door een toename van de kosten voor het ruimen van het historisch radioactief materiaal op het terrein van het Energie Centrum Nederland (ECN) in Petten is de betreffende voorziening met € 25 mln verhoogd.
12. Opdrachtenpakket baten-lastendiensten NVWA, DR, AgNL
De uitvoeringsbudgetten van de baten-lastendiensten Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, Dienst Regelingen en Agentschap NL worden in evenwicht gebracht met de vastgestelde opdrachtenpakketten.
13. Aanvullende onderwijssubsidies
De uitgaven voor het onderdeel Aanvullende onderwijssubsidies worden in 2012 verhoogd voor de uitvoering van met name de regelingen Functiemix en Leerplusarrangement en voor professionalisering en prestatiebeloning.
14. Subsidies Groene Kennis Coöperatie en School als Kenniscentrum
De uitgaven voor de onderdelen Groene Kennis Coöperatie en School als Kenniscentrum worden verlaagd met totaal € 11,7 mln. Dit budget wordt ingezet voor onder andere de bekostiging van de Wageningen Universiteit en het Hoger Beroepsonderwijs.
15. Project Zuidas Haarlemmermeer
De uitgaven voor het Nota-ruimte project Zuidas Haarlemmermeer worden verhoogd met € 8,1 mln voor de realisatie van groene ruimte ten behoeve van recreatiemogelijkheden.
16. Rente en aflossing
Dit betreft een verlaging van € 5,5 mln vergoeding voor rente en aflossing in verband met de lage rentestand.
17. Uitvoeringskosten DLG, DR en AgNL
De bijdragen aan de baten-lastendiensten Dienst Landelijk Gebied, Dienst Regelingen en Agentschap NL worden verhoogd voor de uitvoeringskosten van diverse programma’s en regelingen.
18. Overgang naar Auditdienst Rijk
In verband met de overgang van de Auditdienst per 1 mei 2012 naar de Auditdienst Rijk wordt € 5,3 mln budget overgeheveld naar het ministerie van Financiën.
19. Crisisheffing APG
Dit betreft de 2% stijging van de crisisheffing APG van totaal € 11 mln.
20. Materieel kerndepartement.
Deze mutatie betreft het saldo van de uitvoeringslasten voor ICT, de uitgaven voor de renovatie van kasteel Groeneveld, de uitgaven die verband houden met de salarisadministratie P-direkt en een herschikking binnen het apparaatsbudget.
21. Accountplan centrale ICT
Vanuit het onderdeel materieel kerndepartement wordt budget voor de bijdrage accountplan centrale ICT overgeheveld naar het uitvoerende baten-lastendienst (DICTU).
22. Loonbijstellingstranche 2012
Dit betreft de loonbijstellingstranche 2012 voor de stijging van de premies van de sociale lasten en de bijdrage in de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringsfonds. De technische verwerking van de loonbijstellingstranche 2012 zal bij begroting 2013 plaatsvinden.
23. Overige mutaties
Dit betreft het saldo van alle overige begrotingsmutaties.
Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2012 (Voorjaarsnota)
| Art.nr. | Ontvangsten 2012 | |
|---|---|---|
| Stand Miljoenennota 2012 | 12 932,6 | |
| Belangrijkste suppletoire mutaties: | ||
| 1. FM-vergunningen | 11 | 16,6 |
| 2. CO2-veilingrechten | 14 | – 20,0 |
| 3. Aardgasbaten | 14 | – 350,0 |
| 4. Package for Growth (P4G)/Co-Investeringsfaciliteit (CIF) | 15 | – 3,4 |
| 5. Kosten salarisadministratie | 40 | 3,2 |
| 6. Overige mutaties | Div | 4,0 |
| Stand na 1e suppletoire begroting 2012 | 12 583,0 |
Toelichting:
1. FM-vergunningen
In de jaren tot en met 2016 wordt jaarlijks een ontvangst van circa € 16,6 mln verwacht, als gevolg van de in zomer 2011 uitgereikte FM-vergunningen voor landelijke commerciële radio in combinatie met de vergunningen voor de digitale radio-omroep.
2. CO2 veilingrechten
De ontvangsten betreffende de van geveilde en te veilen CO2 veilingrechten zullen naar verwachting € 20 mln lager uitvallen dan geraamd.
3. Aardgasbaten
Naar aanleiding van recent door het Centraal Planbureau gepubliceerde cijfers in het Centraal Economisch Plan zijn de voor 2012 geraamde aardgasbaten met € 350 mln neerwaarts bijgesteld.
4. Package for Growth (P4G)/Co-Investeringsfaciliteit (CIF)
In 2011 is een aanvang gemaakt met het omzetten van het non-ODA deel van het instrument P4G naar een Co-Investerings Faciliteit (Finance International Business (FIB)).
De verplichtingen- en kasraming (zowel uitgaven als ontvangsten) zijn aangepast ten gunste van het nieuwe instrument CIF.
5. Ontvangsten kerndepartement.
De ontvangsten betreffen een desaldering voor kosten van de salarisadministratie die doorbelast worden aan de betrokken baten-lastendiensten.
6. Overige mutaties
De overige mutaties hebben voor het grootste deel (€ 3,6 mln) betrekking op diverse ontvangsten op het beleidsartikel 16 (Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens).