| 11 Goed functionerende economie en markten | Stand ontwerp begroting 2012 | Mutaties via NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) | |||||
| Verplichtingen | 229 064 | – 1 400 | 550 | 228 214 | – 180 | – 195 | – 175 | – 175 |
| Uitgaven | 232 037 | – 1 400 | 550 | 231 187 | – 180 | – 195 | – 175 | – 175 |
| Waarvan juridisch verplicht (percentage) | 88,2% | |||||||
| Programma-uitgaven | 220 795 | – 1 400 | 550 | 219 945 | – 180 | – 195 | – 175 | – 175 |
| 11.1 Optimale marktordening en mededinging bevorderen | 27 682 | – 1 400 | – 2 100 | 24 182 | – 830 | – 845 | – 850 | – 850 |
| 11.3 Goede en betrouwbare netwerken en markten voor telecommunicatie- en post | 11 975 | 11 975 | ||||||
| 11.4 Voorzien in maat-schappelijk behoefte aan statistieken | 181 138 | 2 650 | 183 788 | 650 | 650 | 675 | 675 | |
| Bijdragen aan baten-lastendiensten | 11 242 | 11 242 | ||||||
| Toezicht Agentschap Telecom | 5 795 | 5 795 | ||||||
| Agentschap Telecom | 5 447 | 5 447 | ||||||
| Ontvangsten | 55 200 | 16 565 | 71 765 | 20 965 | 20 965 | 20 965 | 12 134 | |
| Ontvangsten NMa | ||||||||
| High Trust | 31 100 | 31 100 | ||||||
| Diverse ontvangsten | 24 100 | 16 565 | 40 665 | 20 965 | 20 965 | 20 965 | 12 134 |
Toelichting op de ontvangsten
In de jaren tot en met 2016 wordt jaarlijks een ontvangst van gemiddeld circa € 16,6 mln verwacht (in 2016 is immers sprake van € 12,1 mln), als gevolg van de in zomer 2011 uitgereikte FM-vergunningen voor landelijke commerciële radio in combinatie met de vergunningen voor de digitale radio-omroep.
EL&I ontvangt in de periode 2013 tot en met 2015 jaarlijks € 4,4 mln als gevolg van een schikking met KPN over de door hen verschuldigde licentieafdracht voor het gebruik van frequentieruimte van Digitenne.
| 12 Een sterk innovatievermogen | Stand ontwerp begroting 2012 | Mutaties via NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | |||||||
| Verplichtingen | 708 454 | – 9 624 | 698 830 | – 13 731 | – 6 724 | – 11 548 | – 4 261 | |
| Uitgaven | 814 158 | 6 240 | 820 398 | – 239 | – 1 166 | – 1 513 | – 1 523 | |
| Waarvan juridisch verplicht (percentage) | 99% | |||||||
| Programma-uitgaven | 748 333 | 6 832 | 755 165 | 254 | 199 | 164 | 154 | |
| 12.1 Bevorderen van publiek/private kennisontwikkeling voor topsectoren en maatschappelijke vraagstukken | 583 155 | 7 501 | 590 656 | 254 | 199 | 164 | 154 | |
| 12.2 Meer bedrijven die meer (technologische) kennis ontwikkelen, delen en benutten | 165 178 | – 669 | 164 509 | |||||
| Bijdragen aan baten-lastendiensten | 65 825 | – 592 | 65 233 | – 493 | – 1 365 | – 1 677 | – 1 677 | |
| Bijdrage aan Agentschap NL | 65 825 | – 774 | 65 051 | – 493 | – 1 365 | – 1 677 | – 1 677 | |
| Bijdrage aan Agentschap Telecom | 182 | 182 | ||||||
| Ontvangsten | 45 172 | 45 172 | ||||||
| Diverse ontvangsten | 1 588 | 1 588 | ||||||
| Ontvangsten luchtvaartkredietregeling | 199 | 199 | ||||||
| Ontvangsten Technische ontwikkelingsprojecten | 10 000 | 10 000 | ||||||
| Ontvangsten Rijksoctrooiwet | 29 212 | 29 212 | ||||||
| Ontvangsten innovatiekredieten | 2 118 | 2 118 | ||||||
| Ontvangsten Eurostars | 2 055 | 2 055 |
Toelichting op de verplichtingen
De mutatie op het verplichtingbudget van – € 9,6 mln wordt met name veroorzaakt door de technische aanpassing op de bijdrage aan Agentschap NL (– € 8,1 mln). De in het recente verleden ingeboekte taakstellingen hierop zijn kas=verplichting gemuteerd. De opdracht aan Agentschap NL wordt echter in T-1 verstrekt zodat een nadere aanpassing van het verplichtingbudget nodig is.
Toelichting op de programma-uitgaven
OD 12.1 Bevorderen van publiek/private kennisontwikkeling voor topsectoren en maatschappelijke vraagstukken
Vanuit de Innovatieprogramma’s wordt € 4 mln bijgedragen aan nationale supercomputer Huygens op artikel 13 (Een excellent ondernemingsklimaat).
Hiernaast wordt € 11,4 mln aan het Luchtvaartbudget toegevoegd. De betalingen op de onder de luchtvaartkredietregeling verstrekte kredieten hebben vertraging opgelopen, de oorspronkelijk voor 2011 geraamde middelen voor de Luchtvaartkredietfaciliteit worden nu toegevoegd aan 2012.
| 13 Een excellent ondernemingsklimaat | Stand ontwerp begroting 2012 | Mutaties via NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | |||||||
| Verplichtingen | 1 974 577 | 1 400 | 399 979 | 2 375 956 | 303 262 | 4 874 | 6 317 | 6 316 |
| Waarvan garantieverplichtingen | 1 876 250 | 377 699 | 2 253 949 | 300 000 | ||||
| Uitgaven | 242 178 | 1 400 | 60 936 | 304 514 | 7 160 | 4 724 | 5 136 | 3 936 |
| Waarvan juridisch verplicht (percentage) | 94% | |||||||
| Subsidies(-regelingen): | 185 727 | 1 400 | 44 872 | 231 999 | 3 717 | 1 200 | 1 300 | 100 |
| – BMKB (garantie) | 33 459 | 40 000 | 73 459 | |||||
| – Groeifinancieringsfacilitieit (garantie) | 20 000 | – 321 | 19 679 | |||||
| – Garantie Ondernemingsfinanciering (garantie) | 51 000 | – 1 000 | 50 000 | |||||
| – Borgstelling Scheepsnieuwbouw (garantie) | 10 000 | 10 000 | ||||||
| – Valorisatie / SKE* | 21 366 | – 2 800 | – 1 300 | 17 266 | 150 | |||
| – Bevorderen ondernemerschap | 3 930 | 657 | 4 587 | 1 200 | 1 200 | 1 300 | 100 | |
| – Onderwijs en ondernemerschap | 8 813 | – 44 | 8 769 | |||||
| – Microfinanciering | 2 200 | 2 200 | ||||||
| – Programma Biobased Economy | 9 810 | 4 277 | 14 087 | – 433 | ||||
| – Actieplan veilig ondernemen | 3 000 | 3 253 | 6 253 | 2 800 | ||||
| – Beroepsonderwijs in bedrijf* | 6 524 | -205 | 6 319 | |||||
| – Innovatieregeling scheepsbouw* | 1 400 | 4 200 | – 417 | 5 183 | ||||
| – BSRI* | 13 725 | 13 725 | ||||||
| – BBH-regeling | 500 | – 28 | 472 | |||||
| Opdrachten: | 35 319 | -1 400 | 2 964 | 36 883 | – 45 | – 45 | – 45 | – 45 |
| – Onderzoek & ontwikkeling | 1 588 | – 750 | 883 | |||||
| – ICT & MKB | 519 | 519 | ||||||
| – PRIMA | 17 993 | – 1 400 | – 241 | 16 352 | ||||
| – ICT flankerend beleid | 7 693 | 7 693 | ||||||
| – Beleidsvoorbereiding en evaluaties | 2 826 | 4 125 | 6 951 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| – Opdrachten Logius | 2 200 | 2 200 | ||||||
| – Regiegroep Regeldruk/ACTAL | 2 500 | – 170 | 2 330 | – 170 | – 170 | – 170 | – 170 | |
| Bijdragen aan baten-lastendiensten: | 2 167 | 7 760 | 9 927 | 743 | 1 765 | 2 077 | 2 077 | |
| Bijdrage aan Agentschap NL | 2 167 | 7 760 | 9 927 | 743 | 1 765 | 2 077 | 2 077 | |
| Bijdragen aan (inter)nationale organisaties: | 18 965 | 1 400 | 5 340 | 25 705 | 2 745 | 1 804 | 1 804 | 1 804 |
| – Bijdrage NBTC | 14 959 | 2 000 | 16 959 | |||||
| – Bijdrage UNWTO | 233 | 233 | ||||||
| – Bijdragen aan instituten | 3 773 | 1 400 | 900 | 6 073 | 400 | |||
| – Bijdrage aan Kamers van Koophandel | 2 440 | 2 440 | 2 345 | 1 804 | 1 804 | 1 804 | ||
| Ontvangsten | 105 811 | 241 | 106 052 | 241 | 241 | 241 | 241 | |
| – Borgstelling Scheepsnieuwbouw | 10 000 | 10 000 | ||||||
| – BMKB | 25 230 | 25 230 | ||||||
| – Groeifinancieringsfacilitieit | 16 000 | 16 000 | ||||||
| – Garantie Ondernemingsfinanciering | 51 000 | 51 000 | ||||||
| – Joint Strike Fighter | 2 255 | 2 255 | ||||||
| – Diverse ontvangsten | 1 326 | 241 | 1 567 | 241 | 241 | 241 | 241 |
Toelichting op de verplichtingen
De niet benutte verplichtingruimte in 2011 (€ 327,7 mln) voor de Garantie Ondernemersfinanciering (GO) wordt in 2012 aan de begroting toegevoegd.
Voor de GO-Cure wordt € 50 mln verplichtingbudget beschikbaar gesteld.
Voor Biobased Economy (Pilot Facility Delft) wordt € 8,5 mln beschikbaar gesteld. Dit budget stond oorspronkelijk (met name) in 2011 geraamd maar kon vanwege de complexiteit van het programma niet meer in 2011 gecommitteerd worden.
Toelichting op de subsidies
De raming voor schade-uitgaven van BMKB wordt verhoogd met € 40 mln, omdat als gevolg van het economische klimaat ook in 2012 meer schadedeclaraties worden verwacht dan geraamd.
Vanuit de eindejaarsmarge wordt € 7 mln toegevoegd aan het budget voor Biobased Economy (Pilot Facility Delft), een gedeelte hiervan (€ 2,7 mln) wordt ingezet voor de uitvoeringskosten van dit programma.
Het ministerie van Veiligheid en Justitie levert een bijdrage (€ 4,3 mln) voor het Actieplan Veilig Ondernemen.
Toelichting op de opdrachten
Vanuit artikel 12 wordt een bijdrage geleverd (€ 4 mln) aan de realisatie van de nationale supercomputer Huygens voor high performance computing en een nieuw landelijk high performance datacenter (2012–2014). Huygens maakt wetenschap en wetenschapsgerelateerd onderzoek door bedrijven mogelijk, zoals onderzoek naar polymeren voor de chemische sector.
Toelichting op de bijdragen aan baten-lastendiensten
De uitvoeringskosten voor 2012 worden vanuit diverse programma’s overgeboekt naar Bijdrage aan Agentschap NL. Het betreft met name: Groeifinancieringsfaciliteit, Garantie Ondernemersfinanciering (GO), Veiligheid Kleine Bedrijven, Valorisatie, Bevorderen Ondernemerschap en Biobased Economy.
| 14 Een doelmatige en duurzame energievoorziening | Stand ontwerp begroting 2012 | Mutaties via NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(1+2+3) | |||||
| Verplichtingen | 360 586 | 1 797 933 | 2 158 519 | 36 960 | 7 600 | 8 200 | ||
| Uitgaven | 1 337 643 | – 6 220 | 1 331 423 | 46 910 | 55 758 | 20 850 | ||
| Waarvan juridisch verplicht (percentage) | 93% | |||||||
| Programma-uitgaven | 1 310 628 | – 16 429 | 1 294 119 | 28 951 | 37 603 | 2 545 | – 18 306 | |
| 14.1 Optimale ordening en werking van de energiemarkten in de Noord-West Europese context | ||||||||
| 14.2 Bevorderen van de voorzieningszekerheid | 96 866 | – 100 | 96 766 | – 50 | – 50 | – 50 | ||
| 14.3 Bevorderen van een duurzame en veilige energievoorziening | 1 213 762 | – 16 329 | 1 197 433 | 29 001 | 37 653 | 2 595 | – 18 306 | |
| Bijdragen aan baten-lastendiensten | 27 015 | 10 209 | 37 224 | 17 959 | 18 155 | 18 305 | 18 306 | |
| Ontvangsten | 12 249 911 | – 370 000 | 11 879 911 | 1 450 000 | 2 450 000 | 2 350 000 | 1 850 000 | |
| COVA | 93 000 | 93 000 | ||||||
| SDE+ | ||||||||
| Ontvangsten uit FES | ||||||||
| Diverse ontvangsten | 55 150 | – 20 000 | 35 150 |
Toelichting op de verplichtingen
Per 13 maart 2012 is de SDE+ opengesteld met een subsidieplafond van € 1,7 mld. Kort na de openstelling was het plafond al ruim overtekend. Bij de SDE+ wordt de verplichtingenruimte toegevoegd die nodig is om de beschikkingen af te doen.
Ten behoeve van de garantieregeling Geothermie wordt circa € 47 mln aan verplichtingenruimte vanuit 2011 doorgeschoven naar 2012. De reden hiervoor is dat de aanpassingen van de garantieregeling meer tijd in beslag nemen dan van tevoren ingeschat. De nieuwe openstelling wordt medio van 2012 verwacht. Voor Geothermie bestaat een interne begrotingsreserve van circa € 10 mln.
Toelichting op de programma-uitgaven
OD 3 Bevorderen van een duurzame en veilige energievoorziening
De programma-uitgaven worden in 2012 met € 16,4 mln verlaagd als gevolg van de volgende mutaties:
-
– Door een toename van de kosten voor het ruimen van het historisch radioactief materiaal op het terrein van ECN in Petten is de betreffende voorziening met € 25 mln verhoogd.
-
– Er komt per 1 juli 2012 al een budget voor een tijdelijke subsidieregeling voor investeringen in zonnepanelen voor kleinverbruikers (€ 22 mln). Kleinverbruikers kunnen een subsidie van 15% van de aanschafprijs ontvangen. Met deze regeling vindt al in 2012 een extra impuls plaats voor schone energie en wordt hiermee het belang van opwekking duurzame energie dicht bij de mensen benadrukt. De subsidie eindigt in 2013. Er wordt zo snel mogelijk een uitvoeringsregeling bekendgemaakt.2
-
– De betalingen in 2012 op lopende beschikkingen voor de MEP/SDE-regeling vallen lager uit dan geraamd (– € 56,8 mln) Dit wordt veroorzaakt door het niet tot betaling komen van subsidieprojecten omdat deze geen doorgang vinden en vertraging in de oplevering van SDE-projecten waardoor de uitfinanciering voor een deel zal verschuiven van de jaren 2012–2017 naar de jaren 2018–2031. Daarnaast vindt een ophoging van de begroting plaats met € 83,3 mln in de periode 2014–2017, samenhangend met een verlaging van de SDE uitgaven in 2011.
-
– Voor de periode 2012–2015 ontvangt EL&I jaarlijks van de andere departementen € 8,1 mln. EL&I draagt zelf € 2 mln per jaar bij aan Pallas. Het Rijk levert hiermee een financiële bijdrage aan Pallas van totaal € 40,4 mln voor de periode 2012–2015. De provincie Noord-Holland stelt eenzelfde bedrag voor dezelfde periode beschikbaar.
-
– Diverse uitgaven (totaal € 4,3 mln) waaronder de bijdrage van EL&I aan Oyster, overheveling van de personele en materiële inzet van de overgekomen taak kernenergie vanuit het ministerie van I&M naar het apparaatbudget van EL&I op artikel 40.
-
– Structurele overheveling van de geplande kosten voor de uitvoering van de regelingen Straling en het energie-innovatiebeleid van het programmabudget naar Agentschap NL (totaal € 10,2 mln).
Middels de HGIS-eindejaarsmarge worden niet-bestede middelen uit 2011 meegenomen naar 2013 (€ 10 mln) en 2014 (€ 2,3 mln) ten behoeve van de uitfinanciering van lopende verplichtingen van Joint Implementation.
Toelichting op de apparaatsuitgaven
Voor Straling (€ 1,2 mln) en het energie innovatiebeleid (€ 9 mln) worden de geplande kosten voor de uitvoering van de regelingen door Agentschap NL structureel overgeheveld van het programmabudget naar de bijdrage aan baten-lastendiensten.
Toelichting op de ontvangsten
Naar aanleiding van recent door het Centraal Planbureau gepubliceerde cijfers in het Centraal Economisch Plan zijn de voor 2012 geraamde aardgasbaten met € 350 mln neerwaarts bijgesteld. De belangrijkste redenen van deze bijstelling zijn een lagere gasprijsverwachting dan de geraamde verwachting ten behoeve van de Miljoenennota. Een andere oorzaak met een geringe uitwerking betreft hoger dan geraamde kosten van de gaswinning. Het productievolume van 2011 was lager dan geraamd terwijl het geraamde volume van 2012 hoger is dan de raming ten behoeve van de Miljoenennota. Deze effecten heffen elkaar gedeeltelijk op.
De ontvangsten betreffen de van geveilde en te veilen CO2 veilingrechten zullen naar verwachting € 20 mln lager uitvallen dan geraamd. Oorzaak is dat moet worden uitgegaan van een lagere CO2-prijs ten opzichte van dan waar bij het opstellen van de raming vanuit was gegaan. Verslechterde economische omstandigheden en een groot aanbod van rechten hebben negatief uitgewerkt op de prijs.
| 15 Een sterke internationale concurrentiepositie | Stand ontwerp begroting 2012 | Mutaties via NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(1+2+3) | |||||
| Verplichtingen | 109 262 | – 10 314 | 98 948 | 4 308 | 4 964 | – 170 | – 4 432 | |
| Uitgaven | 132 664 | 2 365 | 135 029 | – 2 184 | 1 419 | 5 987 | 3 726 | |
| Waarvan juridisch verplicht (percentage) | 88,8% | |||||||
| Programma-uitgaven | 82 749 | 2 285 | 85 034 | – 2 264 | 1 339 | 5 907 | 3 646 | |
| 15.1 Bevorderen van vrij internationaal handelsverkeer en versterken van de mondiale economische rechtsorde, met aandacht voor maatschappelijke verantwoordelijkheid | 9 164 | 1 523 | 10 687 | – 50 | – 50 | – 50 | ||
| 15.2 Bevorderen van goede beleidskaders gericht op het versterken van het concurrentievermogen en de interne markt van de EU | 137 | 137 | ||||||
| 15.4 Gericht ondersteunen van de internationalisering van het Nederlandse bedrijfsleven, aantrekken van hoogwaardige buitenlandse investeringen, versterken van het draagvlak voor globalisering en bijdragen aan duurzame ontwikkeling, onder andere voedselzekerheid en water | 73 448 | 762 | 74 210 | – 2 214 | 1 389 | 5 957 | 3 646 | |
| Bijdragen aan baten-lastendiensten | 49 915 | 80 | 49 995 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Bijdrage Agentschap NL | 49 915 | 80 | 49 995 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Overige apparaatsuitgaven | ||||||||
| Ontvangsten | 11 815 | – 3 352 | 8 463 | 3 352 | ||||
| Gemengde kredieten | 681 | 681 | ||||||
| Package4growth | 10 000 | – 3 352 | 6 648 | 3 352 | ||||
| Diverse ontvangsten | 1 134 | 1 134 |
Toelichting op de verplichtingen
De verlaging van de verplichtingen met € 10,3 mln houdt verband met mutaties voor de volgende onderwerpen:
Package for Growth (P4G)/Co-Investeringsfaciliteit (CIF)
In 2011 is een aanvang gemaakt met het omzetten van het non-ODA deel van het instrument Package for Growth naar een Co-Investerings Faciliteit (Finance International Business (FIB)). Dekking voor dit nieuwe instrument is gevonden in de resterende non-ODA budgetten van Package for Growth. In 2011 is met het oog op de vorming van dit nieuwe instrument slechts een beperkt budget vrijgegeven om bestaande aanvragen te kunnen verplichten.
Via de eindejaarsmarge is € 1,4 mln non-ODA en € 5,1 mln ODA toegevoegd aan dit artikelonderdeel (2015) om uitbetaling van deze verplichtingen te realiseren.
Tevens is een verplichtingen- en kassschuif verwerkt ten behoeve van het nieuwe instrument CIF.
Partners for International Business(PIB)
Als gevolg van de invulling van de subsidietaakstelling, voortvloeiende uit het Regeerakkoord Rutte I, bestond er geen overeenstemming meer tussen het ritme van de kas en de beschikbare verplichtingenruimte. Door middel van een verplichtingen- en kasschuif op dit artikelonderdeel worden beide reeksen met elkaar in overeenstemming gebracht.
Toelichting op de programma-uitgaven
15.10 Bevorderen van vrij internationaal handelsverkeer
De verhoging op deze Operationele doelstelling met € 1,5 mln heeft betrekking op de volgende onderdelen:
Wereldtentoonstelling Shanghai
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu levert een bijdrage aan de Wereldtentoonstelling 2010 Shanghai van € 0,9 mln.
Wereldtentoonstelling Yeosu
In 2011 zijn de bijdragen aan de Wereldtentoonstelling te Yeosu van de ministeries van Buitenlandse Zaken, Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en Infrastructuur en Milieu ontvangen (totaal € 0,8 mln). Hiervoor zijn in 2011 verplichtingen aangegaan. Op deze verplichtingen is in 2011 een deel betaald. Het resterende deel van de verplichtingen (€ 0,8 mln) wordt in 2012 uitbetaald.
15.40 Internationalisering Nederlands bedrijfsleven
Voor de instrumenten Package for Growth (P4G), Co-Investeringsfaciliteit (CIF) en Partners for International Business(PIB) is een kasschuif verwerkt. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het daarover gestelde onder het kopje verplichtingen.
Toelichting op de ontvangsten
Package for Growth (P4G)/Co-Investeringsfaciliteit (CIF)
In 2011 is een aanvang gemaakt met het omzetten van het non-ODA deel van het instrument P4G naar een Co-Investerings Faciliteit (Finance International Business (FIB)).
De verplichtingen- en kasraming (zowel uitgaven als ontvangsten) zijn aangepast ten gunste van het nieuwe instrument CIF.
| 16 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens | Stand ontwerp begroting 2012 | Mutaties via NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(1+2+3) | |||||
| Verplichtingen | 538 652 |
| 60 873 | 599 525 | 319 | 439 | 80 | – 136 |
| Waarvan garantieverplichtingen | ||||||||
| Uitgaven | 555 985 | 31 038 | 587 023 | 526 | 209 | – 220 | – 136 | |
| Waarvan juridisch verplicht (percentage) | 80,9% | |||||||
| Programma-uitgaven | 367 705 | 7 020 | 374 725 | – 1 | 923 | 849 | 1 048 | |
| 16.1 Versterken concurrentiekracht en verduurzaming agroketens en visserij | 97 177 | 2 289 | 99 466 | 171 | – 113 | |||
| 16.2 Borgen voedselveiligheid en -kwaliteit | 14 276 | 1 066 | 15 342 | – 210 |
| |||
| 16.3 Plant- en diergezondheid | 26 769 | 2 709 | 29 478 | – 176 | 70 | |||
| 16.4 Kennisontwikkeling en innovatie ten behoeve van het groene domein | 183 852 | 227 | 184 079 | – 506 | 456 | 339 | 538 | |
| 16.5 Borgen voedselzekerheid en internationaal en Europees landbouwbeleid | 45 631 | 729 | 46 360 | 720 | 510 | 510 | 510 | |
| Bijdragen aan baten-lastendiensten | 188 280 | 24 018 | 212 298 | 527 | – 714 | – 1 069 | – 1 184 | |
| Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit | 93 336 | 7 605 | 100 941 | 837 | 139 | – 22 | – 74 | |
| Dienst Regelingen | 83 748 | 14 458 | 98 206 | – 310 | – 853 | – 1 047 | – 1 110 | |
| Agentschap NL | 4 038 | 1 873 | 5 911 | |||||
| Dienst Landelijk Gebied | 172 | 82 | 254 | |||||
| Rijksrederij | 6 986 |
| 6 986 | |||||
| Ontvangsten | 336 897 | 3 581 | 340 478 | 782 | 482 | 482 | 482 | |
| Douanerechten op landbouwproducten | 302 999 | 302 999 | ||||||
| EU-ontvangsten | 5 926 | 5 926 | ||||||
| Bijdragen derogatie | 4 500 | 4 500 | ||||||
| Ontvangsten visserij | 4 993 | 4 993 | ||||||
| Ontvangsten leges | 4 000 | 4 000 | ||||||
| Interne begrotingsreserve |
| |||||||
| Sectorbijdrage I&R, art. 68 | 2 100 | 2 100 | ||||||
| Overige ontvangsten | 12 379 | 3 581 | 15 960 | 782 | 482 | 482 | 482 |
Toelichting op de verplichtingen
De verplichtingenmutatie houdt verband met de verplichting voor de DLO-programmering. Deze verplichting wordt normaal in het voorafgaand jaar aangegaan. In 2011 is dit niet geheel gebeurd voor 2012, aangezien de Innovatiecontracten Topsectorenbeleid toen nog niet gereed waren. De € 51 mln verplichtingen die hieraan zijn gekoppeld worden in 2012 aangegaan. Hiertegenover is het verplichtingenbudget verlaagd met € 15 mln ten gunste van artikel 17, zie de toelichting aldaar. Voor het overige hangt de verplichtingenmutatie grotendeels samen met de hogere bijdrage aan de baten-lastendiensten ad € 24 mln.
Toelichting op de bijdragen aan baten-lastendiensten
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit
Het uitvoeringsbudget wordt in evenwicht gebracht met het vastgestelde opdrachtenpakket. Het budget voor de NVWA 2012 wordt verhoogd met € 4,5 mln.
Tevens wordt de bijdrage verhoogd met € 2 mln voor de kosten die de overheid maakt voor het ophalen en vernietigen van stro dat illegaal uit Turkije is geïmporteerd en het monitoren van de dieren die met het stro in aanraking zijn geweest.
Tenslotte wordt de bijdrage aan de NVWA met € 1,0 mln verhoogd met het budget van de medewerkers van de Bestuursdienst van voormalig LNV.
Dienst Regelingen
De bijdrage aan Dienst Regelingen wordt met € 14,5 mln verhoogd om het budget in overeenstemming te brengen met het opdrachtenpakket. Het betreft hier voornamelijk de financiering van het Europees uitvoeringspakket.
Agentschap NL
De bijdrage aan het Agentschap NL wordt verhoogd voor de uitvoeringskosten van innovatieprojecten en voor uitvoeringskosten op het gebied van Natuur- en Milieueducatie (NME).
Toelichting op de ontvangsten
De verhoging van de ontvangsten met € 3,6 mln houdt verband met het volgende:
-
– De Nederlandse ambassade in Kabul levert via het ministerie van Buitenlandse Zaken € 1,2 mln voor een groen onderwijsproject in Afghanistan.
-
– Het Productschap Vis levert een bijdrage voor het schelpdierenonderzoek en het onderzoek naar de effecten van de garnalenvisserij in Natura-2000 kustgebieden. Tevens levert de provincie Gelderland een bijdrage ten behoeve van het uitvoeren van fijnstofmaatregelen in de landbouw. Dit leidt in totaal tot een verhoging met € 1,1 mln.
-
– Het ministerie van Buitenlandse Zaken levert een bijdrage aan EL&I van € 0,8 mln voor uitgaven in het kader van het Partnerschap Preventie en Bestrijding Vogelgriep Indonesië.
-
– Vanuit de EU wordt structureel € 0,5 mln ontvangen in het kader van het Wettelijk Visserijbeleid die wordt ingezet voor de uitvoeren van de Wettelijke Onderzoekstaken Visserij.
| 17 Groen onderwijs van hoge kwaliteit | Stand ontwerp begroting 2012 | Mutaties via NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(1+2+3) | |||||
| Verplichtingen | 778 990 | 14 870 | 793 860 | 2 728 | ||||
| Uitgaven | 780 891 | – 8 151 | 772 740 | 2 728 | ||||
| Waarvan juridisch verplicht (percentage) | 98% | |||||||
| Bekostiging: | 695 595 | – 788 | 694 807 | 8 167 | 8 167 | 8 167 | 8 167 | |
| Wageningen Universiteit | 155 402 | 7 847 | 163 249 | 547 | 547 | 547 | 547 | |
| HBO-groen | 66 198 | 10 420 | 76 618 | 7 620 | 7 620 | 7 620 | 7 620 | |
| MBO-groen | 147 674 | 2 600 | 150 274 | |||||
| VOA | 9 457 | 2 000 | 11 457 | |||||
| Wachtgelden | 12 573 | 350 | 12 923 | |||||
| VMBO-groen | 297 659 | – 24 755 | 272 904 | |||||
| Aequor | 6 632 | 750 | 7 382 | |||||
| Subsidies: | 79 053 | – 6 043 | 73 010 | – 5 439 | – 8 167 | – 8 167 | – 8 167 | |
| Groene Kennis Coöperatie | 4 103 | – 1 700 | 2 403 | |||||
| School als Kenniscentrum | 37 257 | – 10 017 | 27 240 | – 7 117 | – 7 117 | – 7 117 | – 7 117 | |
| Kennisverspreiding en innovatie groen onderwijs | 6 192 | 850 | 7 042 | |||||
| Aanvullende onderwijssubsidies | 6 111 | 6 143 | 12 254 | 1 678 | – 1 050 | – 1 050 | – 1 050 | |
| Ontwikkeling en beheer natuurkwaliteit | 1 644 | 900 | 2 544 | |||||
| NME/Leren voor Duurzame Ontwikkeling | 4 000 | – 2 219 | 1 781 | |||||
| OCW-conforme onderwijssubsidies | 19 746 | 19 746 | ||||||
| Opdrachten: | 6 243 | – 1 320 | 4 923 | |||||
| Kennisverspreiding | 6 243 | – 1 320 | 4 923 | |||||
| Ontvangsten | 75 | 46 | 121 |
Toelichting op de verplichtingen
De verhoging van de verplichtingen met € 14,9 mln houdt met name verband met de bekostiging van het groene onderwijs (Wageningen Universiteit, Hoger Beroepsonderwijs en Middelbaar Beroeps Onderwijs). Dit leidt tot hogere uitgaven door toenemende leerlingenaantallen in 2013. De verplichting voor het bekostigingsjaar 2013 wordt in 2012 vastgelegd.
Toelichting op de bekostiging
De onderdelen Wageningen Universiteit en Hoger Beroepsonderwijs worden verhoogd vanwege de regeling praktijkleren en groene plus (€ 8,2 mln in 2012 en verder, waarvan € 7,1 mln ten laste van School als Kenniscentrum en € 1,1 mln ten laste van Aanvullende Onderwijssubsidies).
De verlaging van de uitgaven voor het onderdeel VMBO-groen (– € 24,8) wordt als volgt verklaard:
-
– Vanwege regelingen die worden uitgevoerd binnen het begrotingsonderdeel Aanvullende Onderwijssubsidies (met name de regelingen Functiemix en Leerplusarrangement) wordt het bekostigingsonderdeel VMBO-groen in 2012 verlaagd met € 5,8 mln.
-
– Lagere uitgaven (€ 19,0 mln) waarvan € 15,8 mln wordt ingezet ter dekking van knelpunten op de overige bekostigingsonderdelen (WU, HBO-groen, MBO-groen, VOA, wachtgelden en Aequor).
-
– De resterende € 3,2 mln wordt ingezet ter dekking van knelpunten elders op de EL&I-begroting.
Toelichting op de subsidies
De uitgaven voor de onderdelen Groene Kennis Coöperatie en School als Kenniscentrum worden verlaagd met totaal € 11,7 mln. Dit budget wordt ingezet voor de volgende onderdelen:
-
– Voor de bekostiging van de Wageningen Universiteit en Hoger Beroepsonderwijs is € 7,1 mln budget benodigd (zie toelichting onder bekostiging).
-
– Ter dekking van knelpunten elders op de EL&I-begroting wordt € 3,5 mln budget ingezet.
-
– Daarnaast wordt van het onderdeel School als Kenniscentrum € 1,1 mln ingezet ter dekking van knelpunten op de overige subsidie-onderdelen.
De uitgaven voor het onderdeel Aanvullende onderwijssubsidies worden in 2012 verhoogd met € 6,1 mln voor de volgende onderdelen:
-
– € 5,8 mln budgetverhoging voor de uitvoering van met name de regelingen Functiemix en Leerplusarrangement;
-
– Vanuit het Regeerakkoord (kabinet Rutte) zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor professionalisering en prestatiebeloning. Aan het onderdeel Aanvullende Onderwijssubsidies is daarom toegevoegd het aandeel groen onderwijs (2012: € 1,8 mln, 2013: € 2,7 mln).
-
– Voor het kennisverspreidingsproject BOGO is dit subsidie-onderdeel verlaagd met € 0,5 mln ten gunste van artikel 16 (Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens) dat via de Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO) wordt bekostigd.
-
– Daarnaast is voor de bekostiging van de Wageningen Universiteit en Hoger Beroepsonderwijs € 1,1 mln budget benodigd (zie toelichting onder bekostiging).
De uitgaven voor Natuur- en Milieueducatie (NME) worden in 2012 verlaagd met totaal € 2,2 mln. Hiervan is € 1,5 mln bestemd voor de uitvoeringskosten Agentschap NL (artikel 16). Daarnaast wordt € 0,7 mln ingezet ter dekking van knelpunten op de overige subsidie-onderdelen van artikel 17.
| 18 Natuur en Regio | Stand ontwerp begroting 2012 | Mutaties via NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(1+2+3) | |||||
| Verplichtingen | 409 261 | 640 | 4 983 | 414 884 | 226 | – 1 | 462 | 223 |
| Waarvan garantieverplichten | ||||||||
| Uitgaven | 837 888 | 640 | 7 487 | 846 015 | – 708 | – 47 001 | – 14 038 | – 12 077 |
| Waarvan juridisch verplicht (percentage) | 84,4% | |||||||
| Programma-uitgaven | 717 248 | 2 640 | – 1 403 | 718 485 | – 3 258 | – 46 723 | – 13 643 | – 11 643 |
| 18.1 Versterken mainports, brainports, greenports en andere clusters gerelateerd aan topsectoren | 174 766 |
| – 1 124 | 173 642 | – 1 100 | – 1 100 | – 1 200 | |
| 18.2 Wederzijds versterken van ecologie en economie | 193 788 | 2 000 | 6 817 | 202 605 |
|
|
|
|
| 18.3 Behouden van de intern-/nationale biodiversiteit en versterken van onze natuur | 68 748 | 640 | – 1 596 | 67 792 | – 2 158 | 277 | 257 | 657 |
| 18.4 Te decentraliseren | 279 946 |
| – 5 500 | 274 446 |
| – 45 900 | – 12 700 | – 12 300 |
| Bijdragen aan baten-lastendiensten | 120 640 | – 2 000 | 8 890 | 127 530 | 2 550 | – 278 | – 395 | – 434 |
| Dienst Landelijk Gebied | 83 298 |
| 4 009 | 87 307 | 252 | 121 | 75 | 59 |
| Dienst Regelingen | 29 930 | – 2 000 | 3 415 | 31 345 | 2 298 | – 399 | – 470 | – 493 |
| Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit | 7 412 |
| 125 | 7 537 |
|
|
|
|
| Agentschap NL |
| 1 341 | 1 341 |
|
|
|
| |
| Ontvangsten | 112 175 | 116 | 112 291 | |||||
| Landinrichtingsrente | 42 161 |
| 42 161 | |||||
| Bijdragen van derden | 29 769 |
| 29 769 | |||||
| EU-bijdragen | 2 096 |
| 2 096 | |||||
| Jachtakten | 1 031 |
| 1 031 | |||||
| Synergiegelden | 16 124 |
| 16 124 | |||||
| Verkoop gronden | 20 000 |
| 20 000 | |||||
| Overige | 994 | 116 | 1 110 |
Toelichting op de verplichtingen
De verplichtingenverhoging hangt grotendeels samen met de mutaties op de uitgaven.
Toelichting op de programma-uitgaven
OD 18.2 Wederzijds versterken van ecologie en economie
De verhoging met € 6,8 mln houdt voornamelijk verband met de volgende mutaties:
-
– Ten behoeve van het Nota-Ruimte project Zuidas Haarlemmermeer vindt verhoging plaats met € 8,1 mln. Dit voormalig FES-project voor realisatie groene ruimte ten behoeve van recreatiemogelijkheden kon in 2011 niet worden uitgevoerd in verband met een kabinetsbesluit omtrent de hoogspanningsleiding die door dat gebied zou lopen. In 2011 is derhalve € 8 mln niet betaald. EL&I zoekt samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de regio naar een alternatief.
-
– Voor de renovatie van Kasteel Groeneveld word vanuit dit artikel € 1,7 mln overgeheveld naar artikel 40 (Apparaat). Het betreft de laatste tranche van de renovatie van het kasteel.
OD 18.4 Te decentraliseren
De verlaging met € 5,5 mln houdt verband met het feit dat van het geraamde budget ad € 36,6 mln voor rente en aflossing die vergoed wordt aan de Particuliere Natuurbeschermingsorganisatie en Vereniging Natuurmonumenten dit jaar circa € 5,5 mln onbesteed blijft in verband met de lage rentestand.
De verlagingen vanaf 2014 houden verband met het volgende.
Bij Najaarsnota 2011 is op grond van het onderhandelaarsakkoord van 20 september 2011 tussen het rijk en het IPO een verhoging opgenomen van € 83,3 mln voor 2011 waarbij is aangekondigd dat voor de periode 2014 en volgende jaren een verlaging zou worden verwerkt van dezelfde omvang. Deze wordt thans geëffectueerd.
Toelichting op de bijdragen aan baten-lastendiensten
Dienst Landelijk Gebied
De verhoging met € 4 mln houdt voornamelijk verband met de uitvoeringskosten voor de implementatie van beheersplannen in het kader van Natura 2000-gebieden en de Flora en Faunawet.
Dienst Regelingen
De verhoging met € 3,4 mln houdt voor € 2 mln verband met een alternatieve dekking voor het aangenomen amendement Koopmans inzake GROEN EN DOEN, waarbij de bijdrage aan Dienst Regelingen in de begroting 2012 is verlaagd met € 2 mln. Voorts wordt de bijdrage verhoogd met € 1 mln voor werkzaamheden in het kader van beheersplannen en aanwijzingen inzake Natura 2000.
Agentschap NL
De verhoging met € 1,4 mln houdt verband met uitvoeringskosten van de stimuleringsregeling «Pieken in de Delta». Deze regeling heeft tot doel door middel van het verstrekken van subsidies het ondernemers- en vestigingsklimaat in Nederland te versterken. Voorts wordt de bijdrage aan Agentschap NL verhoogd voor uitvoeringskosten van de regeling Programmatische Aanpak Stikstof, het programma biodiversiteit en uitvoeringskosten in het kader van Natura 2000.