| Art. nr. | Uitgaven 2012 | |
|---|---|---|
| Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012 | 17 564 976 | |
| Stand 1e suppletoire begroting 2012 | 17 913 180 | |
| Belangrijkste suppletoire mutaties | ||
| 1. Bijstelling van de uitgavenraming Zorgtoeslag naar aanleiding van actuele ramingen van het Centraal Economisch Plan (CEP) 2012 van het Centraal Planbureau. | 42 | 145 667 |
| 2. Van het CAK zijn gegevens ontvangen met betrekking tot de toe te kennen Wtcg-tegemoetkomingen over toekenningjaar 2011. Op grond van deze actuele inzichten is de inschatting dat er in 2012 € 44,2 miljoen meer benodigd zal zijn dan geraamd. Tevens wordt verwacht dat in 2013 € 38 miljoen minder benodigd zal zijn dan waarmee in de raming voor 2013 rekening is gehouden. Met het oog daarop wordt een bedrag van € 38 miljoen verschoven van 2013 naar 2012 en wordt additioneel een bedrag van € 6,2 miljoen toegevoegd aan het Wtcg-budget 2012. | 43 | 44 200 |
| 3. Invulling van de taakstellende onderuitputting 2012. | 99 | 36 149 |
| 4. Loonbijstelling tranche 2012, kader Rijksbegroting in enge zin. | 45 | 32 856 |
| 5. Na afloop van elk subsidiejaar worden de subsidies over het afgelopen jaar vastgesteld op basis van de gerealiseerde opleidingscapaciteit. Op instellingen waar de realisatie lager is geweest dan waarvoor is bevoorschot zijn bij subsidievaststellingen over het subsidiejaar 2011 vorderingen ontstaan. De op basis hiervan ontvangen middelen zijn nodig om de nabetalingen bij de subsidies welke door hogere realisaties hoger zijn vastgesteld te kunnen betalen. Het betreft hier een bedrag van € 21,2 miljoen aan ontvangsten dat via een desaldering aan de uitgavenbudgetten wordt toegevoegd. | 42 | 21 200 |
| 6. Lagere uitgaven onder andere doordat de voorraad antivirale middelen langer houdbaar is dan verwacht. De voor de vervanging gereserveerde middelen komen hierdoor niet tot besteding (€ 22,5 miljoen). Daarnaast zijn de invoeringskosten van de darmkankerscreening in 2012 lager dan verwacht (€ 1,9 miljoen), hoeven de middelen ten behoeve van screeningsprogramma's niet volledig worden ingezet (€ 1,9 miljoen) en zijn de uitvoeringskosten HPV en Hepatitis B lager dan verwacht (€ 1,9 miljoen). | 41 | – 29 254 |
| 7. Als gevolg van de val van het Kabinet Rutte-Verhagen is de decentralisatie van begeleiding controversieel verklaard. Derhalve is er onderuitputting ontstaan. Het betreft hier bij Regeerakkoord toegekende geoormerkte middelen. De middelen blijven middels een kasschuif behouden voor 2013. | 44 | – 19 000 |
| 8. Overige mutaties | – 9 212 | |
| Stand 2e suppletoire begroting 2012 | 18 135 786 |