41.1 Algemene doelstelling
Een goede volksgezondheid, waarbij mensen gezond leven en zo min mogelijk bloot staan aan bedreigingen van hun gezondheid.
41.2 Budgettaire gevolgen van beleid Najaarsnota
| Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(2+3) | |
| Verplichtingen | 618 733 | 631 734 | – 31 474 | 600 260 |
| Uitgaven | 630 570 | 643 974 | – 34 107 | 609 867 |
| 1. Het voorkomen van gezondheidsschade door onveilig voedsel en onveilige producten. | 77 530 | 76 207 | 4 783 | 80 990 |
| 2. Er is een doelmatig systeem van openbare gezondheidszorgvoorzieningen dat bijdraagt aan een betere volksgezondheid. | 153 455 | 170 569 | – 1 538 | 169 031 |
| 3. De vermijdbare ziektelast neemt af door een goede bescherming tegen infectieziekten en chronische ziekten. | 343 257 | 338 174 | – 36 113 | 302 061 |
| 4. Het bevorderen van ethisch verantwoord handelen in de gezondheidszorg en bij het medisch wetenschappelijk onderzoek. | 17 536 | 18 068 | 313 | 18 381 |
| 5. Meer mensen kiezen voor een gezonde leefstijl. | 38 792 | 40 956 | – 1 552 | 39 404 |
| Ontvangsten | 9 710 | 10 903 | 8 033 | 18 936 |
41.3 Financiële toelichting
Er zijn vijf operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:
-
1. Het voorkomen van gezondheidsschade door onveilig voedsel en onveilige producten;
-
2. Er is een doelmatig systeem van openbare gezondheidszorgvoorzieningen dat bijdraagt aan een betere volksgezondheid;
-
3. De vermijdbare ziektelast neemt af door een goede bescherming tegen infectieziekten en chronische ziekten;
-
4. Het bevorderen van ethisch verantwoord handelen in de gezondheidszorg en bij het medisch wetenschappelijk onderzoek;
-
5. Meer mensen kiezen voor een gezonde leefstijl.
1. Het voorkomen van gezondheidsschade door onveilig voedsel en onveilige producten
| Stand 1e suppletoire begroting | 76 207 |
|---|---|
| Mutaties 2e suppletoire begroting: |
|
| 1. In 2010 is om budgettaire redenen besloten de betaling aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voor opdrachten in december te vertragen naar januari van het volgende jaar. In 2012 wordt het oorspronkelijke betaalritme hersteld. | 5 000 |
| 2. Overige mutaties | – 217 |
| Stand 2e suppletoire begroting | 80 990 |
2. Er is een doelmatig systeem van openbare gezondheidszorgvoorzieningen dat bijdraagt aan een betere volksgezondheid
| Stand 1e suppletoire begroting | 170 569 |
|---|---|
| Mutaties 2e suppletoire begroting: |
|
| 1. Overboeking van artikel 43 OD 3. Betreft budget voor de uitvoering van het verbeterprogramma palliatieve zorg door ZonMw. | 1 300 |
| 2. Lagere uitgaven onder andere doordat er minder ziekenhuizen deelnemen aan het project CBRN weerstandsverhoging onderzoeksinstellingen dan verwacht (€ 3,8 miljoen). Voorts is er ruimte op het budget voor het opvangen van rampen en crises (€ 0,8 miljoen). | – 5 084 |
| 3. Overige mutaties | 2 246 |
| Stand 2e suppletoire begroting | 169 031 |
3. De vermijdbare ziektelast neemt af door een goede bescherming tegen infectieziekten en chronische ziekten
| Stand 1e suppletoire begroting | 338 174 |
|---|---|
| Mutaties 2e suppletoire begroting: |
|
| 1. Lagere uitgaven onder andere doordat de voorraad antivirale middelen langer houdbaar is dan verwacht. De voor de vervanging gereserveerde middelen komen hierdoor niet tot besteding (€ 22,5 miljoen). Daarnaast zijn de invoeringskosten van de darmkankerscreening in 2012 lager dan verwacht (€ 1,9 miljoen), hoeven de middelen ten behoeve van screeningsprogramma's niet volledig worden ingezet (€ 1,9 miljoen) en zijn de uitvoeringskosten HPV en Hepatitis B lager dan verwacht (€ 1,9 miljoen). | – 29 254 |
| 2. De kosten van het RSV-vaccin in 2012 zijn lager dan geraamd. Dit komt door een vertraging in de uitvoering van het project. Er wordt gezocht naar een nieuwe contractpartner. | – 5 501 |
| 3. Overige mutaties. | – 1 358 |
| Stand 2e suppletoire begroting | 302 061 |
4. Het bevorderen van ethisch verantwoord handelen in de gezondheidszorg en bij het medisch wetenschappelijk onderzoek
| Stand 1e suppletoire begroting | 18 068 |
|---|---|
| Mutaties 2e suppletoire begroting: |
|
| 1. Diverse mutaties. | 313 |
| Stand 2e suppletoire begroting | 18 381 |
5. Meer mensen kiezen voor een gezonde leefstijl
| Stand 1e suppletoire begroting | 40 956 |
|---|---|
| Mutaties 2e suppletoire begroting: |
|
| 1. Diverse mutaties | – 1 552 |
| Stand 2e suppletoire begroting | 39 404 |
Ontvangsten
| Stand 1e suppletoire begroting | 10 903 |
|---|---|
| Mutaties 2e suppletoire begroting: | |
| 1. In het kader van de afwikkeling van de slotbalans Nederlands Vaccin Instituut (NVI) worden terugvorderingen op basis van ontvangsten oude jaren door het NVI voldaan. Zie ook artikel 97 OD 3. | 7 775 |
| 2. Overige mutaties. | 258 |
| Stand 2e suppletoire begroting | 18 936 |