11.1 Apparaat
| (x € 1 000) | Stand vastgestelde begroting na NvW (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 226.423 | 264.702 | 19.214 | 283.916 | |
| Uitgaven: | 225.309 | 263.588 | 19.214 | 282.802 | |
| 11.1 | Apparaat (excl. AIVD) | 225.309 | 263.588 | 19.214 | 282.802 |
| Personeel | 127.098 | 150.134 | 9.440 | 159.574 | |
| Waarvan: | |||||
| Eigen personeel | 115.950 | 139.264 | 6.917 | 146.181 | |
| Externe inhuur | 6.398 | 6.802 | 8 | 6.810 | |
| Materieel | 98.211 | 113.454 | 9.774 | 123.228 | |
| Waarvan: | |||||
| Bijdrage SSO`s | 39.768 | 71.711 | 8.645 | 80.356 | |
| Overig materieel | 58.443 | 41.743 | – 521 | 41.222 | |
| Ontvangsten | 28.144 | 43.311 | 27.678 | 70.989 | |
Personeel
Doc-Direkt werkt deels in opdracht van andere departementen en maakt daar personele kosten voor, ook voert DGOBR rijksbrede projecten uit op het terrein van de bedrijfsvoering. Andere departementen dragen hieraan bij. De uitgaven en ontvangsten ramingen zijn daarop aangepast.
Materieel
Betreft een additionele desaldering in verband met de dienstverleningsafspraken tussen de Rijksgebouwendienst en Binnenlandse Zaken voor 2013. Het betreft hier de facilitaire kosten en de huur van de Rijksgebouwendienst (nieuwe onderkomen van bij Ministerie van Financiën incl. leegstandskosten) die door Binnenlandse Zaken in rekening gebracht wordt aan de Rijksgebouwendienst.
ICT
Doc-Direkt werkt deels in opdracht van andere departementen en maakt daar ICT- kosten voor. Andere departementen dragen bij aan de personele inzet hiervan. De uitgaven en ontvangsten ramingen zijn daarop aangepast.
Ontvangsten
Zie voor de toelichting bij het materieel budget.
| (x € 1 000) | Stand vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 2.266 | 1.324 | – 58 | 1.266 | |
| Uitgaven: | 4.420 | 3.478 | – 58 | 3.420 | |
| 12.1 | Algemeen | 1.474 | 1.229 | – 58 | 1.171 |
| Subsidies | 178 | 178 | 0 | 178 | |
| Koninklijk Paleis Amsterdam | 178 | 178 | 0 | 178 | |
| Opdrachten | 1.296 | 1.051 | – 58 | 993 | |
| Internationale Samenwerking | 475 | 475 | – 75 | 400 | |
| Opdrachten | 821 | 576 | 17 | 593 | |
| 12.2 | Verzameluitkeringen | 2.946 | 2.249 | 0 | 2.249 |
| Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 2.946 | 2.249 | – 2.249 | 0 | |
| IPSV en impulsbudget | 2.946 | 2.249 | – 2.249 | 0 | |
| Oude regelingen wonen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdragen aan medeoverheden | 0 | 0 | 2.249 | 2.249 | |
| IPSV en impulsbudget | 0 | 0 | 2.249 | 2.249 | |
| (x € 1 000) | Stand vastgestelde begroting na NvW (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 10.551 | 7.309 | – 7.435 | – 126 | |
| Uitgaven: | 10.551 | 7.435 | – 7.435 | 0 | |
| 13.1 | Loonbijstelling | 983 | 1.031 | – 1.031 | 0 |
| 13.2 | Prijsbijstelling | 4.797 | 797 | – 797 | 0 |
| 13.3 | Onvoorzien | 4.771 | 5.607 | – 5.607 | 0 |
13.3 Onvoorzien
Bij OW 2014 is het resterende saldo op de budgetten voor loon- en prijsbijstelling structureel gerealloceerd naar Nominaal en Onvoorzien (N&O), waarna het beschikbare budget op N&O voor 2013 is ingezet voor het oplossen van de problematiek ten behoeve van de Modernisering van de Gemeentelijke Basis Administratie (mGBA) in de jaren 2015 en 2016.
| (x € 1 000) | Stand vastgestelde begroting na NvW (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 210.000 | 180.000 | – 40.000 | 140.000 | |
| Uitgaven: | 210.000 | 180.000 | – 40.000 | 140.000 | |
| 14.1 | VUT-fonds | 210.000 | 180.000 | – 40.000 | 140.000 |
| Ontvangsten | 19.000 | 18.800 | 0 | 18.800 | |
VUT-fonds
De meest recente VUT-fonds raming geeft aan dat er minder geld geleend hoeft te worden dit jaar dan geraamd.