97 Algemeen departement
| 97 | Algemeen departement | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting: | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milj.nota | Najaarsnota | |||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(4)+(5) | (7)=(3)+(6) | ||
| Verplichtingen | 21.203 | 0 | 21.349 | 6.528 | – 3.932 | 2.596 | 23.945 | |
| Uitgaven: | 23.429 | 0 | 23.804 | 7.349 | – 4.212 | 3.137 | 26.941 | |
| Waarvan juridisch verplicht | 88% | |||||||
| 97.01 | IenM-brede programmamiddelen | 23.429 | 0 | 23.804 | 7.349 | – 4.212 | 3.137 | 26.941 |
| 97.01.01 | Opdrachten | 15.726 | 0 | 16.101 | 7.349 | – 4.212 | 3.137 | 19.238 |
| – Regeringsvliegtuig | 6.791 | 0 | 6.930 | 191 | – 850 | – 659 | 6.271 | |
| – Onderzoeken Planbureau voor de Leefomgeving | 0 | 0 | 0 | 6.953 | – 3.152 | 3.801 | 3.801 | |
| – Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing | 0 | 0 | 0 | 2.277 | 1.000 | 3.277 | 3.277 | |
| – Overige opdrachten | 8.935 | 0 | 9.171 | – 2.072 | – 1.210 | – 3.282 | 5.889 | |
| 97.01.02 | Subsidies | 7.077 | 0 | 7.077 | – 5.377 | 0 | – 5.377 | 1.700 |
| – Stichting Advisering Bestuursrechtspraak Milieu en Ruiumtelijke Ordening | 5.377 | 0 | 5.377 | – 5.377 | 0 | – 5.377 | 0 | |
| – NWO | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 1.700 | |
| 97.01.03 | Bijdrage aan agentschappen | 606 | 0 | 606 | 0 | 0 | 0 | 606 |
| – waarvan bijdrage aan RWS | 606 | 0 | 606 | 0 | 0 | 0 | 606 | |
| 97.01.04 | Bijdragen aan internationale organisaties en medeoverheden | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 97.01.06 | Bijdrage aan ZBO en RWT | 0 | 0 | 0 | 5.377 | 0 | 5.377 | 5.377 |
| – Stichting Advisering Bestuursrechtspraak | 0 | 0 | 0 | 5.377 | 0 | 5.377 | 5.377 | |
| Ontvangsten | 2.685 | 0 | 2.685 | 3.600 | – 378 | 3.222 | 5.907 | |
Het verschil tussen de verplichtingen en kas in de Miljoenennota wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat een kasmutatie van circa € 1 mln. (toevoeging eindejaarsmarge) geen doorwerking heeft in de verplichtingen.
Het verschil tussen de verplichtingen en kas in de Najaarsnota wordt voor circa € 0,3 mln. veroorzaakt door het vastleggen van een verplichting die in 2014 tot betaling komt.
98 Apparaatsuitgaven van het Kerndepartement
| 98 | Apparaatsuitgaven Kerndepartement | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting: | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milj.nota | Najaarsnota | ||||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(4)+(5) | (7)=(3)+(6) | |||
| Verplichtingen | 349.429 | 0 | 358.495 | 3.646 | – 24.157 | – 20.511 | 337.984 | ||
| Uitgaven: | 350.087 | 0 | 359.304 | 2.457 | – 20.551 | – 18.094 | 341.210 | ||
| Waarvan juridisch verplicht | 100% | ||||||||
| Personele uitgaven | 206.897 | 0 | 212.080 | 13.326 | – 1.838 | 11.488 | 223.568 | ||
| – waarvan eigen personeel | 196.540 | 0 | 199.809 | – 2.538 | – 2.286 | – 4.824 | 194.985 | ||
| – waarvan externe inhuur | 10.357 | 0 | 12.271 | 636 | 948 | 1.584 | 13.855 | ||
| – waarvan postactieven | 0 | 0 | 0 | 15.228 | – 500 | 14.728 | 14.728 | ||
| Materiele uitgaven | 143.190 | 0 | 147.224 | – 10.869 | – 18.713 | – 29.582 | 117.642 | ||
| – waarvan ICT | 37.718 | 0 | 38.541 | 7.623 | – 2.019 | 5.604 | 44.145 | ||
| – waarvan bijdrage aan SSO's | 52.070 | 0 | 57.643 | – 7.224 | – 1.305 | – 8.529 | 49.114 | ||
| Ontvangsten | 2.434 | 0 | 2.434 | 13.260 | 0 | 13.260 | 15.694 | ||
De verhoging van de verplichtingen in de Miljoenennota wordt mede veroorzaakt door de doorwerking van de kasmutaties in de verplichtingen. Daarnaast worden enkele automatiseringsopdrachten eerder vastgelegd.
De verlaging van de verplichtingen in de Najaarsnota wordt mede veroorzaakt door de doorwerking van de kasmutaties in de verplichtingen. Daarnaast worden enkele ICT opdrachten pas in 2014 verplicht.
99 Nominaal en onvoorzien
| 99 | Nominaal en onvoorzien | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting: | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milj.nota | Najaarsnota | |||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(4)+(5) | (7)=(3)+(6) | ||
| Verplichtingen | 157.181 | 0 | 14.195 | – 14.195 | 0 | – 14.195 | 0 | |
| Uitgaven: | 157.181 | 0 | 14.195 | – 14.195 | 0 | – 14.195 | 0 | |
De verplichtingenmutatie staat geheel in relatie tot de mutatie in de uitgaven.