Artikel 11 Waterkwantiteit
| 11 | Waterkwantiteit | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting: | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milj.nota | Najaarsnota | |||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(4)+(5) | (7)=(3)+(6) | ||
| Verplichtingen | 45.755 | 0 | 50.198 | – 4.917 | 666 | – 4.251 | 45.947 | |
| Uitgaven: | 40.946 | 0 | 45.470 | 1.496 | – 2.691 | – 1.195 | 44.275 | |
| Waarvan juridisch verplicht | 100% | |||||||
| 11.01 | Algemeen waterbeleid | 34.769 | 0 | 38.745 | 1.210 | – 1.506 | – 296 | 38.449 |
| 11.01.01 | Opdrachten | 3.760 | 0 | 3.507 | – 41 | – 923 | – 964 | 2.543 |
| 11.01.02 | Subsidies | 12.305 | 0 | 16.256 | – 1.870 | 0 | – 1.870 | 14.386 |
| – Partners voor Water (HGIS) | 9.536 | 0 | 13.499 | 0 | 0 | 0 | 13.499 | |
| – Overige subsidies | 2.769 | 0 | 2.757 | – 1.870 | 0 | – 1.870 | 887 | |
| 11.01.03 | Bijdrage aan agentschappen | 18.704 | 0 | 18.982 | 1.121 | 890 | 2.011 | 20.993 |
| – waarvan bijdrage aan RWS | 18.704 | 0 | 18.234 | 1.156 | 875 | 2.031 | 20.265 | |
| – waarvan bijdrage aan KNMI | 0 | 0 | 748 | – 35 | 15 | – 20 | 728 | |
| 11.01.04 | Bijdrage aan medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 2.000 | – 1.473 | 527 | 527 |
| – Waterschappen | 0 | 0 | 2.000 | – 1.473 | 527 | 527 | ||
| 11.02 | Waterveiligheid | 3.206 | 0 | 3.371 | 286 | 0 | 286 | 3.657 |
| 11.02.01 | Opdrachten | 3.206 | 0 | 3.371 | 286 | 0 | 286 | 3.657 |
| 11.03 | Grote oppervlaktewateren | 2.971 | 0 | 3.354 | 0 | – 1.185 | – 1.185 | 2.169 |
| 11.03.01 | Opdrachten | 2.971 | 0 | 3.354 | 0 | – 1.185 | – 1.185 | 2.169 |
| Ontvangsten | 470 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
In de Miljoenennota wordt de verlaging van de verplichtingen met name veroorzaakt door de regeling compensatie kinderopvang aan de Waterschappen. Deze regeling wordt namelijk jaarlijks juridisch vastgelegd, waardoor er € 8 mln. naar latere jaren (€ 2 mln. per jaar) verschuift.
De afwijking tussen de verplichtingen en kasmutaties in de Najaarsnota is ontstaan doordat er in 2013 minder aanvragen van de Waterschappen voor de regeling compensatie kinderopvang zijn binnen gekomen dan verwacht. Hierdoor wordt € 1,5 mln. overgeheveld naar het Ministerie van SZW. De verlaging van de verplichtingen vindt echter op basis van de kaseffecten van de aangegane verplichting in 2013 (€ 2,8 mln.) in latere jaren plaats.
Daarnaast worden er in 2013 verplichtingen vastgelegd voor Partners voor Water (HGIS) die naar verwachting in 2014 en 2015 tot betaling komen.
Artikel 12 Waterkwaliteit
| 12 | Waterkwaliteit | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting: | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milj.nota | Najaarsnota | |||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(4)+(5) | (7)=(3)+(6) | ||
| Verplichtingen | 48.085 | 0 | 95.962 | – 14.002 | 522 | – 13.480 | 82.482 | |
| Uitgaven: | 100.756 | 0 | 104.541 | – 25.345 | – 1.236 | – 26.581 | 77.960 | |
| Waarvan juridisch verplicht | 100% | |||||||
| 12.01 | Waterkwaliteit | 100.756 | 0 | 104.541 | – 25.345 | – 1.236 | – 26.581 | 77.960 |
| 12.01.01 | Opdrachten | 2.818 | 0 | 4.315 | – 40 | 319 | 279 | 4.594 |
| 12.01.02 | Subsidies | 22.166 | 0 | 7.603 | – 7.432 | 0 | – 7.432 | 171 |
| – Synergie KRW | 22.000 | 0 | 7.432 | – 7.432 | 0 | – 7.432 | 0 | |
| – Overige subsidies | 166 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 171 | |
| 12.01.03 | Bijdrage aan agentschappen | 72.883 | 0 | 91.198 | – 25.305 | 0 | – 25.305 | 65.893 |
| – Verbeterprogramma Waterkwaliteit rijkswateren | 59.856 | 0 | 78.128 | – 25.305 | 0 | – 25.305 | 52.823 | |
| – Natuurcompensatie Perkpolder | 7.067 | 0 | 7.325 | 0 | 0 | 0 | 7.325 | |
| – Natuurlijker Markermeer/IJ'meer | 5.000 | 0 | 4.485 | 0 | 0 | 0 | 4.485 | |
| – Verruiming vaargeul Westerschelde | 960 | 0 | 1.260 | 0 | 0 | 0 | 1.260 | |
| 12.01.04 | Bijdrage aan medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 7.432 | – 1.555 | 5.877 | 5.877 |
| 12.01.05 | Bijdrage aan internationale organisaties | 2.889 | 0 | 1.425 | 0 | 0 | 0 | 1.425 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In de Miljoenennota wordt de verlaging van de verplichtingen met name veroorzaakt door de overheveling van het budget voor Haringvliet de Kier van HXII naar het DF (- € 27,6 mln.). Daarnaast is het verplichtingenbudget voor Synergie KRW opgehoogd (€ 11,3 mln.), omdat door de wijziging van het financieel instrument (bijdragen aan medeoverheden in plaats van subsidies) deze verplichting opnieuw is vastgelegd.
De verhoging van de verplichtingen in de Najaarsnota wordt met name veroorzaakt door het vastleggen in 2013 van verplichtingen met een verwachte betaling in 2014 en verder.
Artikel 13 Ruimtelijke ontwikkeling
| 13 | Ruimtelijke ontwikkeling | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting: | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milj.nota | Najaarsnota | |||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(4)+(5) | (7)=(3)+(6) | ||
| Verplichtingen | 157.114 | 0 | 127.169 | 6.195 | 12.346 | 18.541 | 145.710 | |
| Uitgaven: | 147.634 | 0 | 137.548 | – 5.693 | – 17.166 | – 22.859 | 114.689 | |
| Waarvan juridisch verplicht | 100% | |||||||
| 13.01 | Ruimtelijk instrumentarium | 20.485 | 0 | 20.688 | – 3.451 | – 899 | – 4.350 | 16.338 |
| 13.01.01 | Opdrachten | 17.238 | 0 | 13.985 | – 5.419 | – 33 | – 5.452 | 8.533 |
| 13.01.02 | Subsidies | 3.247 | 0 | 6.703 | – 707 | – 700 | – 1.407 | 5.296 |
| 13.01.03 | Bijdrage aan agentschappen | 0 | 0 | 0 | 1.948 | 0 | 1.948 | 1.948 |
| – waarvan bijdrage aan RWS | 0 | 0 | 0 | 1.948 | 0 | 1.948 | 1.948 | |
| 13.01.04 | Bijdrage aan medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 727 | – 166 | 561 | 561 |
| 13.02 | Geo-informatie | 30.556 | 0 | 25.866 | 10.907 | 1.155 | 12.062 | 37.928 |
| 13.02.01 | Opdrachten | 1.980 | 0 | 1.617 | 1.004 | 75 | 1.079 | 2.696 |
| 13.02.02 | Subsidies | 0 | 0 | 5.400 | 0 | – 420 | – 420 | 4.980 |
| 13.02.05 | Bijdrage aan ZBO en RWT | 28.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.02.06 | Basisregistratie Grootschalige Topografie | 0 | 0 | 18.849 | 9.903 | 1.500 | 11.403 | 30.252 |
| 13.03 | Gebiedsontwikkeling | 39.530 | 0 | 33.901 | – 8.419 | – 13.223 | – 21.642 | 12.259 |
| 13.03.01 | Opdrachten | 757 | 0 | 3.850 | – 1.749 | – 383 | – 2.132 | 1.718 |
| 13.03.02 | Subsidies | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 | 101 |
| 13.03.03 | Bijdrage aan agentschappen | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 | 86 |
| – waarvan bijdrage aan RWS | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 | 86 | |
| 13.03.04 | Bijdrage aan medeoverheden | 38.773 | 0 | 30.051 | – 6.857 | – 12.840 | – 19.697 | 10.354 |
| – Bufferzones | 5.303 | 0 | 5.303 | – 5.303 | 0 | – 5.303 | 0 | |
| – Projecten BIRK | 19.642 | 0 | 14.579 | – 1.554 | – 8.717 | – 10.271 | 4.308 | |
| – Projecten Nota Ruimte | 13.828 | 0 | 10.169 | 0 | – 4.123 | – 4.123 | 6.046 | |
| – Projecten Bestaand Rotterdams Gebied | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13.04 | Ruimtegebruik bodem | 57.063 | 0 | 57.093 | – 12.328 | – 1.500 | – 13.828 | 43.265 |
| 13.04.01 | Opdrachten | 9.321 | 0 | 11.892 | – 7.707 | – 1.173 | – 8.880 | 3.012 |
| 13.04.02 | Subsidies | 18.138 | 0 | 20.597 | 0 | 1.374 | 1.374 | 21.971 |
| – Bedrijvenregeling | 6.400 | 0 | 6.400 | 0 | 513 | 513 | 6.913 | |
| – Overige subsidies | 11.738 | 0 | 14.197 | 0 | 861 | 861 | 15.058 | |
| 13.04.03 | Bijdrage aan agentschappen | 0 | 0 | 0 | 7.372 | 566 | 7.938 | 7.938 |
| – waarvan bijdrage aan RWS | 0 | 0 | 0 | 7.372 | 566 | 7.938 | 7.938 | |
| 13.04.04 | Bijdrage aan medeoverheden | 20.904 | 0 | 15.904 | – 11.993 | – 2.267 | – 14.260 | 1.644 |
| – Meerjarenprogramma Bodem | 13.946 | 0 | 968 | 1.299 | – 2.267 | – 968 | 0 | |
| – Programma Gebiedsgericht instrumentarium | 6.958 | 0 | 14.936 | – 13.292 | 0 | – 13.292 | 1.644 | |
| 13.04.07 | Bekostiging | 8.700 | 0 | 8.700 | 0 | 0 | 0 | 8.700 |
| – Uitvoering klimaatadaptie | 8.700 | 0 | 8.700 | 0 | 0 | 0 | 8.700 | |
| 13.05 | Eenvoudig Beter | 0 | 0 | 0 | 7.598 | – 2.699 | 4.899 | 4.899 |
| 13.05.01 | Opdrachten | 0 | 0 | 0 | 6.501 | – 2.699 | 3.802 | 3.802 |
| 13.05.03 | Bijdrage aan agentschappen | 0 | 0 | 0 | 1.097 | 0 | 1.097 | 1.097 |
| – waarvan bijdrage aan RWS | 0 | 0 | 0 | 1.097 | 0 | 1.097 | 1.097 | |
| Ontvangsten | 934 | 0 | 1.903 | 2.256 | 200 | 2.456 | 4.359 | |
De verhoging van de verplichtingen in de Miljoenennota wordt met name veroorzaakt door het vastleggen in 2013 van de subsidie van € 10 mln. aan het Bodemcentrum die in de periode 2014–2017 tot betaling komt.
De verplichtingenmutatie bij Najaarsnota wordt hoofdzakelijk verklaard door het versneld verstrekken van de opdracht aan het Kadaster voor 2014 (ruim € 14 mln.).
De uitgavenmutatie bij Najaarsnota (van – € 17,2 mln.) is het gevolg van met name projectvertragingen.
Artikel 14 Wegen en verkeersveiligheid
| 14 | Wegen en verkeersveiligheid | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting: | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milj.nota | Najaarsnota | |||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(4)+(5) | (7)=(3)+(6) | ||
| Verplichtingen | 40.180 | 0 | 35.861 | 1.610 | – 4.298 | – 2.688 | 33.173 | |
| Uitgaven: | 40.405 | 0 | 40.397 | – 3.320 | – 3.363 | – 6.683 | 33.714 | |
| Waarvan juridisch verplicht | 100% | |||||||
| 14.01 | Netwerk | 20.215 | 0 | 20.378 | – 3.353 | – 4.837 | – 8.190 | 12.188 |
| 14.01.01 | Opdrachten | 17.079 | 0 | 17.237 | – 3.815 | – 4.837 | – 8.652 | 8.585 |
| 14.01.02 | Subsidies | 856 | 0 | 861 | 419 | 0 | 419 | 1.280 |
| 14.01.03 | Bijdrage aan agentschappen | 2.280 | 0 | 2.280 | 43 | 0 | 43 | 2.323 |
| – waarvan bijdrage aan RWS | 2.280 | 0 | 2.280 | 43 | 0 | 43 | 2.323 | |
| 14.02 | Veiligheid | 20.190 | 0 | 20.019 | 33 | 1.474 | 1.507 | 21.526 |
| 14.02.01 | Opdrachten | 6.191 | 0 | 5.891 | 92 | 1.597 | 1.689 | 7.580 |
| 14.02.02 | Subsidies | 13.215 | 0 | 13.399 | 0 | – 123 | – 123 | 13.276 |
| 14.02.03 | Bijdrage aan agentschappen | 784 | 0 | 729 | – 59 | 0 | – 59 | 670 |
| – waarvan bijdrage aan RWS | 784 | 0 | 729 | – 59 | 0 | – 59 | 670 | |
| Ontvangsten | 6.782 | 0 | 6.782 | 129 | – 2.042 | – 1.913 | 4.869 | |
De verhoging van de verplichtingen in de Miljoenennota is een saldo van een verplichtingenschuif Beter Benutten, meerdere overboekingen en herschikkingen.
De verlaging van de verplichtingen bij Najaarsnota met € 4,3 mln. wordt voor € 2,2 mln. veroorzaakt door overboekingen voor uitgaven voor ultra stille wegdekken (RWS), handhaving van verkoopverboden (ILT), een bijdrage aan de regio Groningen-Assen ter financiering van een project in het kader van Beter Benutten (Provinciefonds), compensatie van uitgaven Caribisch Nederland voor afval (artikel 21) en een impuls voor verkeersveiligheid ten aanzien van ambulancegegevens (RIVM). Daarnaast is er sprake van een verplichtingenschuif van € 0,8 mln. voor Beter Benutten in verband met de aanbesteding van een ITS contract. De resterende verlaging is het gevolg van interne herschikking van middelen en meevallende uitgaven.
Artikel 15 Openbaar vervoer
| 15 | Openbaar vervoer | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting: | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milj.nota | Najaarsnota | |||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(4)+(5) | (7)=(3)+(6) | ||
| Verplichtingen | 6.362 | 0 | 6.890 | 3.734 | – 2.394 | 1.340 | 8.230 | |
| Uitgaven: | 8.316 | 0 | 8.844 | 3.734 | – 2.394 | 1.340 | 10.184 | |
| Waarvan juridisch verplicht | 92% | |||||||
| 15.01 | Openbaar vervoer | 8.316 | 0 | 8.844 | 3.734 | – 2.394 | 1.340 | 10.184 |
| 15.01.01 | Opdrachten | 6.470 | 0 | 6.273 | 3.734 | – 2.394 | 1.340 | 7.613 |
| 15.01.02 | Subsidies | 851 | 0 | 1.576 | 0 | 0 | 0 | 1.576 |
| 15.01.03 | Bijdrage aan agentschappen | 995 | 0 | 995 | 0 | 0 | 0 | 995 |
| – waarvan bijdrage aan RWS | 995 | 0 | 995 | 0 | 0 | 0 | 995 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
De verplichtingenmutaties staan geheel in relatie tot de mutatie in de uitgaven.
Artikel 16 Spoor
| 16 | Spoor | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting: | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milj.nota | Najaarsnota | |||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(4)+(5) | (7)=(3)+(6) | ||
| Verplichtingen | 9.473 | 0 | 9.771 | – 959 | 20.979 | 20.020 | 29.791 | |
| Uitgaven: | 38.049 | 0 | 38.347 | 2.541 | 19.936 | 22.477 | 60.824 | |
| Waarvan juridisch verplicht | 100% | |||||||
| 16.01 | Spoor | 38.049 | 0 | 38.347 | 2.541 | 19.936 | 22.477 | 60.824 |
| 16.01.01 | Opdrachten | 3.595 | 0 | 3.819 | 2.496 | 11.219 | 13.715 | 17.534 |
| 16.01.02 | Subsidies | 34.377 | 0 | 34.377 | – 18 | 8.717 | 8.699 | 43.076 |
| – Subsidies Bijzondere Spoordiensten | 25.170 | 0 | 25.170 | – 18 | 8.377 | 8.359 | 33.529 | |
| – Subsidie bodemsanering NS percelen | 9.076 | 0 | 9.076 | 0 | 0 | 0 | 9.076 | |
| – Overige subsidies | 131 | 0 | 131 | 0 | 340 | 340 | 471 | |
| 16.01.03 | Bijdrage aan agentschappen | 0 | 0 | 74 | 63 | 0 | 63 | 137 |
| – waarvan bijdrage aan KNMI | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
| – waarvan bijdrage aan RWS | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | 63 | |
| 16.01.05 | Bijdragen aan internationale organisaties | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
De verlaging van de verplichtingen in de Miljoenennota wordt mede veroorzaakt door de doorwerking van de kasmutaties in de verplichtingen. Daarnaast vindt er in 2013 een verlaging plaats van € 3,5 mln. door opschoning van verplichtingen.
De verhoging van de verplichtingen in de Najaarsnota wordt mede veroorzaakt door de doorwerking van de kasmutaties in de verplichtingen alsmede doordat er in 2013 verplichtingen worden aangegaan waarvan de uitgaven vanaf 2014 zullen plaatsvinden.
Artikel 17 Luchtvaart
| 17 | Luchtvaart | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting: | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milj.nota | Najaarsnota | |||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(4)+(5) | (7)=(3)+(6) | ||
| Verplichtingen | 14.958 | 0 | 15.806 | 14.699 | – 3.749 | 10.950 | 26.756 | |
| Uitgaven: | 23.341 | 0 | 23.889 | 5.473 | – 4.781 | 692 | 24.581 | |
| Waarvan juridisch verplicht | 61% | |||||||
| 17.01 | Luchtvaart | 23.341 | 0 | 23.889 | 5.473 | – 4.781 | 692 | 24.581 |
| 17.01.01 | Opdrachten | 20.836 | 0 | 19.674 | 5.473 | – 5.264 | 209 | 19.883 |
| – Opdrachten GIS | 14.312 | 0 | 14.312 | 330 | – 1.827 | – 1.497 | 12.815 | |
| – Overige opdrachten | 6.524 | 0 | 5.362 | 5.143 | – 3.437 | 1.706 | 7.068 | |
| 17.01.02 | Subsidies | 1.277 | 0 | 2.971 | 0 | 100 | 100 | 3.071 |
| 17.01.03 | Bijdrage aan agentschappen | 48 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| – waarvan bijdrage aan RWS | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
| – waarvan bijdrage aan KNMI | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 17.01.05 | Bijdrage aan internationale organisaties | 1.180 | 0 | 1.180 | 0 | 383 | 383 | 1.563 |
| Ontvangsten | 42.751 | 0 | 42.751 | 2.588 | – 7.194 | – 4.606 | 38.145 | |
De verhoging van de verplichtingen in de Miljoenennota wordt mede veroorzaakt door de doorwerking van de kasmutaties in de verplichtingen. Daarnaast vindt er in 2013 een verhoging plaats van € 10 mln.
In de met het Schadeschap Schiphol afgesloten overeenkomst voor de uitvoering van de gemeenschappelijke regeling Schadeschap Luchthaven Schiphol is vastgelegd dat het Schadeschap de afhandeling verzorgt van verzoeken om schadevergoeding op grond van planschade en nadeelcompensatie in het kader van diverse infrastructurele werken rond Schiphol. De verhoging van de verplichtingenraming van € 10 mln. heeft dan ook betrekking op de in 2013 te betalen uitgaven regeling Schadeschap (in de begroting was al rekening gehouden met de uitgaven).
De verlaging van de verplichtingen in de Najaarsnota wordt mede veroorzaakt door de doorwerking van de kasmutaties in de verplichtingen.
Artikel 18 Scheepvaart en havens
| 18 | Scheepvaart en havens | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting: | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milj.nota | Najaarsnota | |||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(4)+(5) | (7)=(3)+(6) | ||
| Verplichtingen | 6.113 | 0 | 6.440 | – 989 | – 403 | – 1.392 | 5.048 | |
| Uitgaven: | 6.464 | 0 | 6.890 | 623 | – 503 | 120 | 7.010 | |
| Waarvan juridisch verplicht | 84% | |||||||
| 18.01 | Scheepvaart en havens | 6.464 | 0 | 6.890 | 623 | – 503 | 120 | 7.010 |
| 18.01.01 | Opdrachten | 2.455 | 0 | 2.883 | 243 | – 533 | – 290 | 2.593 |
| 18.01.02 | Subsidies | 1.205 | 0 | 1.205 | 521 | 30 | 551 | 1.756 |
| 18.01.03 | Bijdrage aan agentschappen | 1.846 | 0 | 1.846 | – 141 | 0 | – 141 | 1.705 |
| – waarvan bijdrage aan RWS | 1.846 | 0 | 1.846 | – 141 | 0 | – 141 | 1.705 | |
| 18.01.05 | Bijdragen aan internationale organisaties | 958 | 0 | 956 | 0 | 0 | 0 | 956 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | |
De verlaging van de verplichtingen in de Miljoenennota wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat de verplichtingen van een kasmutatie van € 1,264 mln. reeds in 2012 zijn aangegaan.
De kasmutatie in de Najaarsnota heeft een doorwerking in de verplichtingen alsmede zal er in 2013 een verplichting (Maritieme monitor) worden die in 2014 tot betaling komt.
Artikel 19 Klimaat
| 19 | Klimaat | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting: | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milj.nota | Najaarsnota | |||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(4)+(5) | (7)=(3)+(6) | ||
| Verplichtingen | 29.252 | 0 | 28.909 | 3.465 | – 3.160 | 305 | 29.214 | |
| Uitgaven: | 92.943 | 0 | 98.771 | – 2.136 | – 6.248 | – 8.384 | 90.387 | |
| Waarvan juridisch verplicht | 100% | |||||||
| 19.01 | Klimaat | 18.319 | 0 | 15.808 | – 610 | – 2.400 | – 3.010 | 12.798 |
| 19.01.01 | Opdrachten | 6.329 | 0 | 5.257 | – 3.088 | – 1.400 | – 4.488 | 769 |
| 19.01.02 | Subsidies | 4.635 | 0 | 4.577 | – 604 | – 1.000 | – 1.604 | 2.973 |
| 19.01.03 | Bijdrage aan agentschappen | 7.355 | 0 | 5.974 | 3.082 | 0 | 3.082 | 9.056 |
| – Waarvan bijdrage aan Nea | 7.355 | 0 | 5.974 | – 787 | 0 | – 787 | 5.187 | |
| – Waarvan bijdrage aan RWS | 0 | 0 | 0 | 3.608 | 0 | 3.608 | 3.608 | |
| – Waarvan bijdrage aan KNMI | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 261 | 261 | |
| 19.02 | Internationaal beleid, coordinatie en |
| ||||||
| samenwerking | 74.624 | 0 | 82.963 | – 1.526 | – 3.848 | – 5.374 | 77.589 | |
| 19.02.01 | Opdrachten | 69.334 | 0 | 80.047 | – 5.009 | – 3.348 | – 8.357 | 71.690 |
| – Uitvoering CDM | 31.686 | 0 | 31.686 | 0 | – 2.500 | – 2.500 | 29.186 | |
| – RIVM | 26.640 | 0 | 28.796 | – 187 | 65 | – 122 | 28.674 | |
| – AgNL | 5.438 | 0 | 12.447 | – 2.560 | 87 | – 2.473 | 9.974 | |
| – Overige opdrachten | 5.570 | 0 | 7.118 | – 2.262 | – 1.000 | – 3.262 | 3.856 | |
| 19.02.03 | Bijdrage aan agentschappen | 0 | 0 | 0 | 3.258 | 0 | 3.258 | 3.258 |
| – waarvan bijdrage aan RWS | 0 | 0 | 0 | 3.258 | 0 | 3.258 | 3.258 | |
| – waarvan bijdrage aan AgNL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – waarvan bijdrage aan RIVM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19.02.04 | Bijdrage aan medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.02.05 | Bijdrage aan internationale organisaties | 5.290 | 0 | 2.916 | 225 | – 500 | – 275 | 2.641 |
| Ontvangsten | 120.000 | 0 | 120.000 | 1.639 | 7.000 | 8.639 | 128.639 | |
De verhoging van het verplichtingenbudget in de Miljoenennota is technisch van aard. Deze verhoging was met name noodzakelijk voor de overdracht van taken en de daarmee samenhangende reeds aangegane verplichtingen van AgentschapNL (Ministerie van Economische Zaken) naar Rijkswaterstaat/Unit Leefomgeving.
Het verschil tussen de verplichtingen en uitgaven in de Najaarsnota is te verklaren doordat de onderuitputting op het Clean Development Mechanism alleen leid tot het uitgavenbudget (met € 2,5 mln.), aangezien al verplichtingen zijn aangegaan die nog tot uitgaven zullen leiden.
Artikel 20 Lucht en geluid
| 20 | Lucht en geluid | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting: | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milj.nota | Najaarsnota | |||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(4)+(5) | (7)=(3)+(6) | ||
| Verplichtingen | 25.259 | 0 | 24.680 | 62.087 | 3.075 | 65.162 | 89.842 | |
| Uitgaven: | 78.823 | 0 | 77.943 | 10.436 | – 500 | 9.936 | 87.879 | |
| Waarvan juridisch verplicht | 100% | |||||||
| 20.01 | Luchtkwaliteit en tegengaan geluidshinder | 78.823 | 0 | 77.943 | 10.436 | – 500 | 9.936 | 87.879 |
| 20.01.01 | Opdrachten | 6.928 | 0 | 7.784 | – 1.713 | 0 | – 1.713 | 6.071 |
| 20.01.02 | Subsidies | 4.500 | 0 | 16.273 | 6.632 | – 7.100 | – 468 | 15.805 |
| 20.01.03 | Bijdrage aan agentschappen | 0 | 0 | 0 | 1.205 | 1.000 | 2.205 | 2.205 |
| – waarvan bijdrage aan RWS | 0 | 0 | 0 | 1.205 | 1.000 | 2.205 | 2.205 | |
| 20.01.04 | Bijdrage aan medeoverheden | 65.879 | 0 | 52.729 | 4.312 | 5.600 | 9.912 | 62.641 |
| – NSL | 48.261 | 0 | 35.111 | 5.000 | 2.000 | 7.000 | 42.111 | |
| – Wegverkeerlawaai | 15.118 | 0 | 15.118 | 0 | 4.600 | 4.600 | 19.718 | |
| – Overige bijdrage medeoverheden | 2.500 | 0 | 2.500 | – 688 | – 1.000 | – 1.688 | 812 | |
| 20.01.07 | Bekostiging | 1.516 | 0 | 1.157 | 0 | 0 | 0 | 1.157 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
De verhoging van het verplichtingenbudget in de Miljoenennota is technisch van aard. Deze verhoging betrof met name het uit latere jaren naar 2013 verschuiven van verplichtingenbudgetten voor de subsidieregelingen Euro-VI (vrachtwagens en bussen) en Euro-6 (taxi’s en bestelauto’s). Dit was noodzakelijk voor het als verplichting vastleggen van de gepubliceerde meerjarige subsidieplafonds van genoemde regelingen.
De verhoging van het verplichtingenbudget in de Najaarsnota heeft met name betrekking op de versnelling van de sanering wegverkeerslawaai. Hiervan is € 2 mln. afkomstig vanuit artikel 19. Daarnaast is sprake van een autonome verhoging van het budget als gevolg van de in eerdere jaren ontstane vrijval (technische mutatie).
Artikel 21 Duurzaamheid
| 21 | Duurzaamheid | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting: | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milj.nota | Najaarsnota | |||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(4)+(5) | (7)=(3)+(6) | ||
| Verplichtingen | 19.754 | 0 | 18.024 | – 4.133 | 202 | – 3.931 | 14.093 | |
| Uitgaven: | 44.601 | 0 | 40.275 | – 29.741 | 2.202 | – 27.539 | 12.736 | |
| Waarvan juridisch verplicht | 100% | |||||||
| 21.01 | Afval en duurzaamheidagenda | 35.134 | 0 | 30.985 | – 25.833 | 1.506 | – 24.327 | 6.658 |
| 21.01.01 | Opdrachten | 9.022 | 0 | 4.873 | – 3.421 | 1.257 | – 2.164 | 2.709 |
| – Uitvoering AgNL | 6.427 | 0 | 1.833 | – 1.833 | 0 | – 1.833 | 0 | |
| – Overige opdrachten | 2.595 | 0 | 3.040 | – 1.588 | 1.257 | – 331 | 2.709 | |
| 21.01.02 | Subsidies | 26.112 | 0 | 26.112 | – 25.053 | 0 | – 25.053 | 1.059 |
| – Afvalfonds | 25.592 | 0 | 25.592 | – 24.533 | 0 | – 24.533 | 1.059 | |
| – Overige subsidies | 520 | 0 | 520 | – 520 | 0 | – 520 | 0 | |
| 21.01.03 | Bijdrage aan agentschappen | 0 | 0 | 0 | 2.641 | 249 | 2.890 | 2.890 |
| – waarvan bijdrage aan RWS | 0 | 0 | 0 | 2.641 | 249 | 2.890 | 2.890 | |
| 21.02 | Preventie en milieugebruiksruimte | 2.751 | 0 | 2.751 | – 737 | 515 | – 222 | 2.529 |
| 21.02.01 | Opdrachten | 2.751 | 0 | 2.751 | – 1.107 | 515 | – 592 | 2.159 |
| 21.02.03 | Bijdrage aan agentschappen | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 370 | 370 |
| – waarvan bijdrage aan RWS | 0 | 0 | 0 | |||||
| 21.03 | Ecosystemen en landbouw | 6.716 | 0 | 6.539 | – 3.171 | 181 | – 2.990 | 3.549 |
| 21.03.01 | Opdrachten | 4.253 | 0 | 4.076 | – 2.357 | 367 | – 1.990 | 2.086 |
| 21.03.02 | Subsidies | 100 | 0 | 100 | 859 | 0 | 859 | 959 |
| 21.03.03 | Bijdrage aan agentschappen | 0 | 0 | 0 | 690 | – 186 | 504 | 504 |
| – waarvan bijdrage aan RWS | 0 | 0 | 0 | 690 | – 186 | 504 | 504 | |
| 21.03.04 | Bijdrage aan medeoverheden | 2.363 | 0 | 2.363 | – 2.363 | 0 | – 2.363 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Het verschil tussen de mutaties van het verplichtingenbudget in de Miljoenennota en het uitgavenbudget van € 25,6 mln. is te verklaren doordat met het verlagen van het subsidie(uitgaven)budget van het Afvalfonds de bijbehorende verplichtingen niet zijn verlaagd.
Het verschil tussen de mutaties van het verplichtingenbudget in de Najaarsnota en het uitgavenbudget van € 2 mln. betreft de overboeking van de verplichtingen naar artikel 22 ten behoeve van de betaling van de schadevergoeding aan Componenta BV. Het bijbehorende kasbudget komt uit de artikelen 13 en 19.
Artikel 22 Externe veiligheid en risico’s
| 22 | Externe veiligheid en risico's | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting: | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milj.nota | Najaarsnota | |||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(4)+(5) | (7)=(3)+(6) | ||
| Verplichtingen | 12.122 | 0 | 12.507 | 20.106 | 5.900 | 26.006 | 38.513 | |
| Uitgaven: | 17.233 | 0 | 16.375 | 14.517 | 4.740 | 19.257 | 35.632 | |
| Waarvan juridisch verplicht | 71% | |||||||
| 22.01 | Veiligheid chemische stoffen | 4.136 | 0 | 3.328 | 10.201 | 40 | 10.241 | 13.569 |
| 22.01.01 | Opdrachten | 3.736 | 0 | 2.928 | 4.560 | 40 | 4.600 | 7.528 |
| 22.01.02 | Subsidies | 0 | 0 | 0 | 4.862 | 0 | 4.862 | 4.862 |
| 22.01.03 | Bijdrage aan agentschappen | 0 | 0 | 0 | 779 | 0 | 779 | 779 |
| – waarvan bijdrage aan RWS | 0 | 0 | 0 | 779 | 0 | 779 | 779 | |
| 22.01.05 | Bijdragen aan internationale organisaties | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 22.02 | Veiligheid GGO's | 2.708 | 0 | 2.458 | 0 | 0 | 0 | 2.458 |
| 22.02.01 | Opdrachten | 2.608 | 0 | 2.358 | 0 | 0 | 0 | 2.358 |
| 22.02.05 | Bijdragen aan internationale organisaties | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 22.03 | Externe veiligheid inrichtingen en transport | 10.389 | 0 | 10.589 | 4.316 | 4.700 | 9.016 | 19.605 |
| 22.03.01 | Opdrachten | 6.057 | 0 | 6.323 | 1.881 | 2.989 | 4.870 | 11.193 |
| 22.03.02 | Subsidies | 2.000 | 0 | 3.225 | 0 | 11 | 11 | 3.236 |
| 22.03.03 | Bijdrage aan agentschappen | 486 | 0 | 578 | 1.860 | 0 | 1.860 | 2.438 |
| – waarvan bijdrage aan RWS | 486 | 0 | 578 | 1.860 | 0 | 1.860 | 2.438 | |
| 22.03.04 | Bijdragen aan medeoverheden | 1.746 | 0 | 363 | 575 | 1.700 | 2.275 | 2.638 |
| – Bijdragen asbestsanering | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 | 575 | 575 | |
| – Bijdragen programma EV | 3 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 363 | |
| – Overige bijdragen | 1.743 | 0 | 0 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | |
| 22.03.05 | Bijdragen aan internationale organisaties | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 450 | 15.337 | 0 | 15.337 | 15.787 | |
De verhoging van het verplichtingenbudget in de Miljoenennota heeft met name betrekking op het volgende:
-
– ten behoeve van het EU-project NANoREG (A common European approach to the regulatory testing of nanomaterials) is het budget verhoogd met € 10 mln. Zie verder de toelichting in de verdiepingsbijlage.
-
– Ten behoeve van het herstellen van het evenwicht in de meerjarige uitgavenreeksen, is het verplichtingenbudget verhoogd met € 11,6 mln. Deze mutatie is technisch van aard.
De verhoging van het verplichtingenbudget in de Najaarsnota heeft betrekking op:
-
– Een verplichtingenschuif ad € 1,2 mln. vanuit latere jaren ten behoeve van de RWS-opdracht inzake Monitoring basisnetten weg en water.
-
– Een overboeking van in totaal € 3 mln. vanuit de artikelen 13 en 19 ten behoeve van de toekenning van een schadevergoeding aan Componenta BV (zie ook nadere toelichting in de verdiepingsbijlage).
-
– Een overboeking van € 1,7 mln. vanuit artikel 13 in het kader van de beheersing van veiligheidsrisico’s bij het tracé Roosendaal-Moerdijk (zie ook nadere toelichting in de verdiepingsbijlage).
Artikel 23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie
| 23 | Meteorologie, seismologie en aardobservatie | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting: | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milj.nota | Najaarsnota | |||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(4)+(5) | (7)=(3)+(6) | ||
| Verplichtingen | 47.046 | 0 | 42.709 | 805 | 0 | 805 | 43.514 | |
| Uitgaven: | 46.310 | 0 | 41.973 | 805 | 0 | 805 | 42.778 | |
| Waarvan juridisch verplicht | 98% | |||||||
| 23.01 | Meteorologie en seismologie | 30.396 | 0 | 25.883 | 805 | 0 | 805 | 26.688 |
| 23.01.03 | Bijdrage aan het agentschap KNMI | 29.660 | 0 | 25.147 | 805 | 0 | 805 | 25.952 |
| – Meteorologie | 28.118 | 0 | 23.598 | 765 | 0 | 765 | 24.363 | |
| – Seismologie | 1.542 | 0 | 1.549 | 40 | 0 | 40 | 1.589 | |
| 23.01.04 | Bijdrage aan internationale organisatie | 736 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 736 |
| – Contributie WMO (HGIS) | 736 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 736 | |
| 23.02 | Aardobservatie | 15.914 | 0 | 16.090 | 0 | 0 | 0 | 16.090 |
| 23.02.03 | Bijdrage aan het agentschap KNMI | 15.914 | 0 | 16.090 | 0 | 0 | 0 | 16.090 |
| – Aardobservatie | 15.914 | 0 | 16.090 | 0 | 0 | 0 | 16.090 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
De verplichtingenmutatie staat geheel in relatie tot de mutatie in de uitgaven.
Artikel 24 Handhaving en toezicht
| 24 | Handhaving en toezicht | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting: | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milj.nota | Najaarsnota | |||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(4)+(5) | (7)=(3)+(6) | ||
| Verplichtingen | 136.654 | 0 | 135.317 | 418 | – 5.530 | – 5.112 | 130.205 | |
| Uitgaven: | 136.654 | 0 | 135.317 | 418 | – 5.530 | – 5.112 | 130.205 | |
| Waarvan juridisch verplicht | 100% | |||||||
| 24.01 | Handhaving en toezicht | 136.654 | 0 | 135.317 | 418 | – 5.530 | – 5.112 | 130.205 |
| 24.01.03 | Bijdrage aan het agentschap ILT | 118.069 | 0 | 116.581 | 943 | – 5.692 | – 4.749 | 111.832 |
| – Risicovolle bedrijven | 20.088 | 0 | 13.971 | 0 | – 4.692 | – 4.692 | 9.485 | |
| – Rail en wegvervoer | 28.971 | 0 | 29.206 | 410 | – 286 | 124 | 29.330 | |
| – Scheepvaart | 17.765 | 0 | 17.909 | 252 | – 176 | 76 | 17.985 | |
| – Luchtvaart | 16.262 | 0 | 16.291 | – 363 | – 154 | – 517 | 15.774 | |
| – Risicovolle stoffen en producten | 34.983 | 0 | 39.204 | 438 | – 384 | 54 | 39.258 | |
| 24.01.06 | Bijdrage aan het agentschap ILT | 18.585 | 0 | 18.736 | – 525 | 162 | – 363 | 18.373 |
| – Water, bodem, bouwen | 18.585 | 0 | 18.736 | – 525 | 162 | – 363 | 18.373 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
De verplichtingenmutaties staan geheel in relatie tot de mutaties in de uitgaven.
Artikel 25 Brede doeluitkering
| 25 | Brede doeluitkering | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting: | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milj.nota | Najaarsnota | |||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(4)+(5) | (7)=(3)+(6) | ||
| Verplichtingen | 1.746.573 | 0 | 1.814.525 | 5.210 | 32.690 | 37.900 | 1.852.425 | |
| Uitgaven: | 1.795.605 | 75.000 | 2.038.751 | 9.572 | – 2.310 | 7.262 | 2.046.013 | |
| Waarvan juridisch verplicht | 100% | |||||||
| 25.01 | Brede doeluitkering | 1.795.605 | 75.000 | 2.038.751 | 9.572 | – 2.310 | 7.262 | 2.046.013 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Het verschil tussen de uitgaven en verplichtingen in de Miljoenennota wordt veroorzaakt:
-
1) doordat er in 2013 een verplichting voor de Spoorlijn van Roodeschool naar Eemshaven wordt vastgelegd waarvan de uitgaven in 2014 zullen plaatsvinden;
-
2) door het reeds in 2012 vastleggen van de verplichtingen voor de forfaitaire index die in 2013 in de uitgaven is geregeld.
Het verschil tussen de kas en verplichtingen in de Najaarsnota wordt veroorzaakt door het aangaan van de verplichtingen voor de BDU-uitkering 2014 in verband met het beschikbaar stellen van de Rijksbijdrage van € 35 mln. voor aansluitingen van de N23 op de A7.
Artikel 26 Bijdrage investeringsfondsen
| 26 | Bijdrage investeringsfondsen | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting: | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milj.nota | Najaarsnota | |||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(4)+(5) | (7)=(3)+(6) | ||
| Verplichtingen | 6.761.720 | 0 | 6.754.509 | – 60.406 | – 862 | – 61.268 | 6.693.241 | |
| Uitgaven: | 6.761.720 | 0 | 6.754.509 | – 60.406 | – 862 | – 61.268 | 6.693.241 | |
| Waarvan juridisch verplicht | 100% | |||||||
| 26.01 | Bijdrage aan het Infrastructuurfonds | 5.879.349 | 0 | 5.812.220 | – 77.308 | – 15.196 | – 92.504 | 5.719.716 |
| 26.02 | Bijdrage aan het Deltafonds | 882.371 | 0 | 942.289 | 16.902 | 14.334 | 31.236 | 973.525 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
De verplichtingenmutaties staan geheel in relatie tot de mutatie in de uitgaven.