BIJLAGE 1: VERDIEPINGSHOOFDSTUK

Uitvoering

Voorjaarsnota
1e suppletoire
September suppletoire

Uitgaven, OWB, 2013

In het verdiepingshoofdstuk wordt informatie gegeven over de budgettaire aansluiting tussen de begroting 2012 en de begroting 2013. Het betreft mutaties die hebben plaatsgevonden sinds de Eerste Suppletoire Begroting (Voorjaarsnota). Alleen mutaties boven EUR 2 miljoen en mutaties met een structurel

Ministerie van Financiën

Artikel 1 Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten
Opbouw uitgaven (EUR 1000)
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand ontwerpbegroting 2012		100 562	98 045	95 140	94 140	94 140
mutatie Nota van Wijziging 2012		0	0	0	0	0
mutatie amendement 2012		0	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2012		1 109	2 841	1 051	881	881
nieuwe mutaties 2012		0	14 000	14 000	14 000	14 000
Stand ontwerpbegroting 2013	114 419	101 671	114 886	110 191	109 021	109 021	109 021

Toelichting artikel 1

De verhoging van het budget met EUR 14 miljoen structureel is het gevolg van de overgang van de Wereldomroep naar het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Artikel 2 Grotere veiligheid en stabiliteit, effectieve humanitaire hulpverlening en goed bestuur
Opbouw uitgaven (EUR 1000)
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand ontwerpbegroting 2012		786 801	809 185	866 626	857 496	857 311
mutatie Nota van Wijziging 2012		0	0	0	0	0
mutatie amendement 2012		– 1 800	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2012		11 478	3 718	2 731	– 4 295	– 4 295
nieuwe mutaties 2012		– 4 377	– 36 403	– 35 550	– 1 300	– 1 300
Stand ontwerpbegroting 2013	790 134	792 102	776 500	833 807	851 901	851 716	851 716

Artikel 2 Grotere veiligheid en stabiliteit, effectieve humanitaire hulpverlening en goed bestuur
Opbouw ontvangsten (EUR 1000)
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand ontwerpbegroting 2012		1 165	1 167	1 168	1 168	1 168
mutatie Nota van Wijziging 2012		0	0	0	0	0
mutatie amendement 2012		0	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2012		0	0	0	0	0
nieuwe mutaties 2012		0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2013	1 347	1 165	1 167	1 168	1 168	1 168	1 168

Toelichting artikel 2

Als gevolg van een daling van het BNP en het hieraan gekoppelde ODA budget zijn de geplande uitgaven voor dit artikel meerjarig verlaagd. Dit heeft met name binnen dit artikel betrekking op artikelonderdeel veiligheid en goed bestuur.

Artikel 3 Europese samenwerking
Opbouw uitgaven (EUR 1000)
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand ontwerpbegroting 2012		7 526 717	7 696 623	8 071 175	8 285 709	8 285 709
mutatie Nota van Wijziging 2012		0	0	0	0	0
mutatie amendement 2012		0	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2012		– 52 110	– 52	0	0	0
nieuwe mutaties 2012		– 312 552	– 116 104	– 110 700	– 22 414	234 376
Stand ontwerpbegroting 2013	6 743 443	7 162 055	7 580 467	7 960 475	8 263 295	8 520 085	8 717 324

Artikel 3 Europese samenwerking
Opbouw ontvangsten (EUR 1000)
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand ontwerpbegroting 2012		620 347	631 239	642 349	653 681	653 681
mutatie Nota van Wijziging 2012		0	0	0	0	0
mutatie amendement 2012		0	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2012		0	0	0	0	0
nieuwe mutaties 2012		31 786	54 028	55 358	56 715	69 658
Stand ontwerpbegroting 2013	656 972	652 133	685 267	697 707	710 396	723 339	736 541

Toelichting artikel 3

Als gevolg van bijgestelde cijfers zijn de afdrachten aan de Europese Unie meerjarig bijgesteld.

Artikel 4 Meer welvaart, eerlijkere verdeling en minder armoede
Opbouw uitgaven (EUR 1000)
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand ontwerpbegroting 2012		881 135	981 748	1 048 898	1 192 389	1 315 028
mutatie Nota van Wijziging 2012		0	0	0	0	0
mutatie amendement 2012		– 3 000	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2012		– 97 901	– 134 653	– 114 720	– 68 083	– 97 003
nieuwe mutaties 2012		10 503	91 884	99 699	– 23 892	– 82 496
Stand ontwerpbegroting 2013	829 593	790 734	938 979	1 033 877	1 100 414	1 135 529	1 434 235

Artikel 4 Meer welvaart, eerlijkere verdeling en minder armoede
Opbouw ontvangsten (EUR 1000)
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand ontwerpbegroting 2012		20 136	24 163	28 067	28 067	28 067
mutatie Nota van Wijziging 2012		0	0	0	0	0
mutatie amendement 2012		0	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2012		5 200	33 200	27 472	20 874	16 432
nieuwe mutaties 2012		0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2013	34 523	25 336	57 363	55 539	48 941	44 499	46 161

Toelichting Artikel 4

Als gevolg van een daling van het BNP en het hieraan gekoppelde ODA budget zijn de geplande uitgaven voor dit artikel aangepast. De stijging van de uitgaven voor 2013 en 2014 wordt veroorzaakt doordat dit deel beleidsmatig is verdeeld op een aantal andere artikelen en hierdoor die artikelen (art 2, 5 en 6) verlaagd worden.

Artikel 5 Toegenomen menselijke ontplooiing en sociale ontwikkeling
Opbouw uitgaven (EUR 1000)
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand ontwerpbegroting 2012		1 088 142	1 062 948	1 068 001	1 052 266	1 052 266
mutatie Nota van Wijziging 2012		0	0	0	0	0
mutatie amendement 2012		11 000	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2012		24 180	29 351	21 997	25 557	25 557
nieuwe mutaties 2012		– 5 223	– 14 147	– 28 740	0	0
Stand ontwerpbegroting 2013	1 298 033	1 118 099	1 078 152	1 061 258	1 077 823	1 077 823	1 077 823

Toelichting artikel 5

Als gevolg van een daling van het BNP en het hieraan gekoppelde ODA budget zijn de geplande uitgaven voor dit artikel voor 2013 en 2014 verlaagd. Dit heeft met name binnen dit artikel betrekking op artikelonderdeel onderwijs en onderzoek.

Artikel 6 Duurzaam water- en milieubeheer
Opbouw uitgaven (EUR 1000)
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand ontwerpbegroting 2012		430 620	459 280	500 243	499 360	499 110
mutatie Nota van Wijziging 2012		0	0	0	0	0
mutatie amendement 2012		– 6 200	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2012		– 9 604	– 1 320	– 15 385	– 34 536	– 34 286
nieuwe mutaties 2012			– 60 000	– 45 000	0	0
Stand ontwerpbegroting 2013	426 532	414 816	397 960	439 858	464 824	464 824	464 824

Toelichting artikel 6

Als gevolg van een daling van het BNP en het hieraan gekoppelde ODA budget zijn de geplande uitgaven voor dit artikel voor 2013 en 2014 verlaagd.

Artikel 7 Welzijn en veiligheid van Nederlanders in het buitenland en regulering van het personenverkeer
Opbouw uitgaven (EUR 1000)
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand ontwerpbegroting 2012		25 014	25 014	25 014	25 014	25 014
mutatie Nota van Wijziging 2012		0	0	0	0	0
mutatie amendement 2012		0	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2012		– 50	– 50	– 50	– 50	– 50
nieuwe mutaties 2012		0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2013	23 856	24 964	24 964	24 964	24 964	24 964	24 964

Artikel 7 Welzijn en veiligheid van Nederlanders in het buitenland en regulering van het personenverkeer
Opbouw ontvangsten (EUR 1000)
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand ontwerpbegroting 2012		39 450	41 300	41 300	41 300	41 300
mutatie Nota van Wijziging 2012		0	0	0	0	0
mutatie amendement 2012		0	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2012		0	0	0	0	0
nieuwe mutaties 2012		0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2013	41 003	39 450	41 300	41 300	41 300	41 300	41 300

Toelichting artikel 7

Artikel 8 Versterkt cultureel profiel en positieve beeldvorming in en buiten Nederland
Opbouw uitgaven (EUR 1000)
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand ontwerpbegroting 2012		81 892	66 454	57 748	55 248	55 248
mutatie Nota van Wijziging 2012		0	0	0	0	0
mutatie amendement 2012		0	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2012		747	– 472	– 407	693	693
nieuwe mutaties 2012		0	6 000	6 000	6 000	0
Stand ontwerpbegroting 2013	92 833	82 639	71 982	63 341	61 941	55 941	55 941

Artikel 8 Versterkt cultureel profiel en positieve beeldvorming in en buiten Nederland
Opbouw ontvangsten (EUR 1000)
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand ontwerpbegroting 2012		790	790	790	790	790
mutatie Nota van Wijziging 2012		0	0	0	0	0
mutatie amendement 2012		0	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2012		0	0	0	0	0
nieuwe mutaties 2012		0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2013	774	790	790	790	790	790	790

Toelichting artikel 8

De verhoging voor de periode 2013–2015 is het gevolg van een stijging van het budget voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat in Nederland.

Artikel 9 Geheim
Opbouw uitgaven (EUR 1000)
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand ontwerpbegroting 2012		pm	pm	pm	pm	pm
mutatie Nota van Wijziging 2012
mutatie amendement 2012
Mutatie 1e suppletoire begroting 2012		69
nieuwe mutaties 2012
Stand ontwerpbegroting 2013	10	69	pm	pm	pm	pm	pm

Toelichting artikel 9

Artikel 10 Nominaal en onvoorzien
Opbouw uitgaven (EUR 1000)
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand ontwerpbegroting 2012		63 535	25 713	120 616	178 703	130 890
mutatie Nota van Wijziging 2012		0	0	0	0	0
mutatie amendement 2012		0	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2012		– 50 345	35 104	39 744	– 5 232	– 3 646
nieuwe mutaties 2012		– 13 160	– 27 220	– 40 076	– 24 904	6 505
Stand ontwerpbegroting 2013	96	30	33 597	120 284	148 567	133 749	172 803

Toelichting artikel 10

De mutaties zijn het gevolg van overhevelingen naar andere HGIS artikelen en prijsbijstelling

Artikel 11 Apparaat
Opbouw uitgaven (EUR 1000)
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand ontwerpbegroting 2012		739 203	701 510	695 952	720 673	678 071
mutatie Nota van Wijziging 2012		0	0	0	0	0
mutatie amendement 2012		0	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2012		– 8 002	52 894	18 493	– 2 582	– 3 985
nieuwe mutaties 2012		12 583	5 570	4 520	4 370	4 370
Stand ontwerpbegroting 2013	695 617	743 784	759 974	718 965	722 461	678 456	674 436

Artikel 11 Apparaat
Opbouw ontvangsten (EUR 1000)
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand ontwerpbegroting 2012		58 626	58 626	58 626	58 626	58 626
mutatie Nota van Wijziging 2012		0	0	0	0	0
mutatie amendement 2012		0	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2012		0	0	0	0	0
nieuwe mutaties 2012		0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2013	152 939	58 626	58 626	58 626	58 626	58 626	58 626

Toelichting artikel 11

De stijging wordt veroorzaakt door toekenning van de prijsbijstelling op apparaatskosten.