Artikel 11 Centraal Apparaat
| Stand vastgestelde begroting 2016 | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2017 | Mutaties 2018 | Mutaties 2019 | Mutaties 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen: | 254.767 | 133.692 | 388.459 | 44.076 | 42.309 | 42.038 | 42.171 | |
| Uitgaven: | 254.767 | 133.692 | 388.459 | 44.076 | 42.309 | 42.038 | 42.171 | |
| 11.1 | Apparaat (excl. AIVD) | 254.767 | 133.692 | 388.459 | 44.076 | 42.309 | 42.038 | 42.171 |
| Personele uitgaven | 133.345 | 14.463 | 147.808 | 8.201 | 7.381 | 7.343 | 4.843 | |
| Eigen personeel | 123.257 | 12.520 | 135.777 | 8.190 | 6.822 | 6.961 | 5.911 | |
| Externe inhuur | 6.197 | 1.859 | 8.056 | – 68 | 482 | 305 | – 1.145 | |
| Overig personeel | 3.891 | 84 | 3.975 | 79 | 77 | 77 | 77 | |
| Materiële uitgaven | 121.422 | 118.909 | 240.331 | 35.555 | 34.608 | 34.375 | 37.008 | |
| Bijdrage SSO FM-Haaglanden | 0 | 56.008 | 56.008 | 53.535 | 52.213 | 51.757 | 51.679 | |
| Bijdrage SSO P-direkt | 64.147 | – 34 | 64.113 | – 34 | – 32 | – 32 | – 32 | |
| Bijdrage SSO`s | 32.282 | – 6.379 | 25.903 | – 6.446 | – 6.250 | – 6.234 | – 6.223 | |
| ICT | 0 | 3.630 | 3.630 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overig materieel | 24.993 | 65.684 | 90.677 | – 11.500 | – 11.323 | – 11.116 | – 8.416 | |
| Bijdragen aan baten-lastenagentschappen | 0 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
| Baten-lastenagentschap ILT | 0 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
| Ontvangsten: | 5.925 | 87.747 | 93.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting
11.1 Apparaat
Personele uitgaven
Eigen personeel
Doc-Direkt heeft gedurende het jaar inkomsten van overige departementen en derden (notariaat). Deze inkomsten zijn ter dekking van de personele uitgaven (€ 4,7 mln.).
Voor het Tactisch Beraad Generieke ICT wordt jaarlijks budget ontvangen van de departementen en de Hoge Colleges van Staat. De bijdragen voor 2016 zijn vastgesteld (€ 1,6 mln.).
Daarnaast hebben diverse technische herschikkingen plaatsgevonden binnen dit artikel om de budgetten op het juiste instrument te zetten.
Materiële uitgaven
Bijdrage SSO FMHaaglanden
Het centraal opdrachtgeverschap FMHaaglanden is belegd bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De budgetten hiervoor zijn overgeheveld vanuit de andere departementen.
Bijdrage SSO’s
Dit betreft de bijdrage vanuit BZK voor de centrale bekostiging van FMHaaglanden.
ICT
Doc-Direkt heeft gedurende het jaar inkomsten van overige departementen en derden (notariaat). Deze inkomsten zijn ter dekking van de materiële uitgaven (€ 3,6 mln.).
Overig materieel
Dit betreft ontvangsten van de Dienstverleningsovereenkomsten (DVA) 2016 van de standaard dienstverlening aan de baten-lastenagentschappen (€ 65,0 mln.).
Voor de dekking van de materiële uitgaven van Doc-Direkt worden de inkomsten van overige departementen en derden gebruikt van Doc-Direkt (€ 11,8 mln.).
Daarnaast hebben diverse technische herschikkingen plaatsgevonden binnen dit artikel om de budgetten op het juiste instrument te zetten.
Ontvangsten
Dit betreft ontvangsten van de Dienstverleningsovereenkomsten (DVA) 2016 voor de standaard dienstverlening aan de baten-lastenagentschappen (€ 65,0 mln.).
Doc-Direkt heeft gedurende het jaar inkomsten van overige departementen en derden (notariaat). Deze inkomsten zijn ter dekking van de personele en materiële uitgaven (€ 21,2 mln.).
Voor het Tactisch Beraad Generieke ICT wordt jaarlijks geld ontvangen van de departementen en de Hoge Colleges van Staat. De bijdragen voor 2016 zijn vastgesteld (€ 1,6 mln.).
Artikel 12 Algemeen
| Stand vastgestelde begroting 2016 | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2017 | Mutaties 2018 | Mutaties 2019 | Mutaties 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen: | 1.206 | – 35 | 1.171 | – 35 | – 35 | – 35 | – 35 | |
| Uitgaven: | 1.206 | – 35 | 1.171 | – 35 | – 35 | – 35 | – 35 | |
| 12.1 | Algemeen | 1.171 | 0 | 1.171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 373 | 60 | 433 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
| Diverse subsidies | 200 | 60 | 260 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
| Koninklijk Paleis Amsterdam | 173 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Opdrachten | 798 | – 60 | 738 | – 60 | 0 | 0 | 0 | |
| Internationale Samenwerking | 360 | – 55 | 305 | – 41 | 19 | 19 | 19 | |
| Opdrachten | 438 | – 5 | 433 | – 19 | – 19 | – 19 | – 19 | |
| 12.2 | Verzameluitkeringen | 35 | – 35 | 0 | – 35 | – 35 | – 35 | – 35 |
| Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 35 | – 35 | 0 | – 35 | – 35 | – 35 | – 35 | |
| IPSV en impulsbudget | 35 | – 35 | 0 | – 35 | – 35 | – 35 | – 35 | |
Artikel 13 Nominaal en onvoorzien
| Stand vastgestelde begroting 2016 | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2017 | Mutaties 2018 | Mutaties 2019 | Mutaties 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen: | 0 | 16.775 | 16.775 | 14.359 | 15.895 | 15.971 | 14.249 | |
| Uitgaven: | 0 | 16.775 | 16.775 | 14.359 | 15.895 | 15.971 | 14.249 | |
| 13.1 | Loonbijstelling | 0 | 13.570 | 13.570 | 11.576 | 11.450 | 11.498 | 11.450 |
| 13.2 | Prijsbijstelling | 0 | 3.205 | 3.205 | 2.783 | 4.445 | 4.473 | 2.799 |
| 13.3 | Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
13.1 Loonbijstelling
Dit betreft de loonbijstelling en de doorwerking van de CAO voor de begrotingshoofdstukken Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties(VII) en Wonen en Rijksdienst (XVIII).
13.2 Prijsbijstelling
Dit betreft de prijsbestelling voor de begrotingshoofdstukken Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties(VII) en Wonen en Rijksdienst (XVIII).
Artikel 14 VUT-fonds
| Stand vastgestelde begroting 2016 | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2017 | Mutaties 2018 | Mutaties 2019 | Mutaties 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uitgaven: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14.1 | VUT-fonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |