Budgettaire gevolgen van beleid,
Beleidsartikel 40 Apparaat (Tweede suppletoire begroting)
| Mutaties 2e suppletoire begroting 2016 (3) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 2016 (1) | Stand 1e suppletoire begroting 2016 (2) | Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting 2016 (4)=(2+3) | |
| VERPLICHTINGEN | 380.243 | 368.485 | 38.603 | 9.078 | 416.166 |
| UITGAVEN | 380.243 | 368.485 | 38.603 | 9.078 | 416.166 |
| Personele uitgaven | 252.733 | 254.315 | 21.314 | – 17.718 | 257.911 |
| – waarvan eigen personeel | 206.892 | 208.252 | 11.157 | 920 | 220.329 |
| – waarvan externe inhuur | 6.090 | 6.090 | 0 | 330 | 6.420 |
| – waarvan overige personele uitgaven | 39.751 | 39.973 | 10.157 | – 18.968 | 31.162 |
| Materiële uitgaven | 127.510 | 114.170 | 17.289 | 26.796 | 158.255 |
| – waarvan ICT1 | 7.065 | 7.065 | – 100 | 0 | 6.965 |
| – waarvan bijdrage aan SSO’s (exclusief DICTU) | 40.722 | 32.286 | 8.744 | 258 | 41.288 |
| – waarvan SSO DICTU | 35.251 | 36.123 | 4.485 | 16.094 | 56.702 |
| – waarvan overige materiële uitgaven | 44.472 | 38.696 | 4.160 | 10.444 | 53.300 |
| ONTVANGSTEN | 32.526 | 33.976 | 100 | – 4.745 | 29.331 |
Toelichting op de verplichtingen en de uitgaven
Personele uitgaven
De lagere personele uitgaven (€ 17,7 mln) houden voornamelijk verband met interne herschikkingen binnen het apparaatsbudget. Deze lagere uitgaven worden als dekking ingezet voor hogere materiële uitgaven op met name de bijdrage aan de agentschappen DICTU en RVO (zie toelichting onder «materiële uitgaven»). De dekking vanuit het onderdeel «overige personele uitgaven» komt onder andere uit het restant van de eindejaarsmarge 2015 die nog niet was toebedeeld (€ 15,5 mln).
Materiële uitgaven
De hogere bijdrage aan DICTU wordt veroorzaakt door een vertraging van het in productie nemen van de Cloud Infrastructuur (€ 7,5 mln), licenties voor Microsoft Office (€ 2,5 mln) en Oracle (€ 2,6 mln), hogere ICT-uitgaven (€ 4,2 mln) in verband met verlenging van werkplekcontracten met Capgemini en extra uitgaven aan hard- en software. De uitgaven van de licentie voor Oracle en het langer dan voorzien in beheer houden van werkplekken komen mede voort uit het langer in beheer moeten houden van de traditionele infrastructuur. Daarnaast is een opdracht voor het ondernemingsdossier aan DICTU gewijzigd waardoor de bijdrage aan DICTU met € 0,7 mln wordt verlaagd.
De hogere bijdrage op het onderdeel «overige materiële uitgaven» wordt voornamelijk veroorzaakt door kosten bij RVO gerelateerd aan ICT-investeringen en de restant frictiekosten van eerdere fusies (€ 11,1 mln). Daarnaast is op dit onderdeel sprake van een meevaller van circa € 0,7 mln.
Toelichting op de ontvangsten
De lagere ontvangsten worden voornamelijk veroorzaakt doordat geraamde retributie inkomsten bij SodM voor een bedrag van € 3 mln niet konden worden gerealiseerd. De grondslagen hiervoor zijn onderdeel van de nieuwe Mijnbouwwet (En de daaraan gekoppelde nieuwe Europese veiligheidsrichtlijn). Deze nieuwe mijnbouwwet was in 2016 nog niet aangenomen. Bij ACM kon in 2016 € 2,2 mln van de kosten van 2015 niet worden doorbelast, en waren de ontvangsten van fusiemeldingen € 1 mln lager dan geraamd vanwege een geringer aantal meldingen dan verwacht. Bij het CPB zijn de ontvangsten € 1,2 mln hoger dan begroot.
Budgettaire gevolgen van beleid,
Beleidsartikel 41 Nominaal en onvoorzien (Tweede suppletoire begroting)
| Mutaties 2e suppletoire begroting 2016 (3) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 2016 (1) | Stand 1e suppletoire begroting 2016 (2) | Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting 2016 (4)=(2+3) | |
| VERPLICHTINGEN | 0 | 97.983 | – 97.983 | 0 | 0 |
| UITGAVEN | 0 | 97.983 | – 97.983 | 0 | 0 |
| 41.10 Prijsbijstelling | 8.108 | – 8.108 | 0 | 0 | |
| 41.20 Loonbijstelling | 53.536 | – 53.536 | 0 | 0 | |
| 41.30 Onvoorzien | 36.339 | – 36.339 | 0 | 0 | |
| 41.40 Nog te verdelen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting
Bij Najaarsnota hebben er geen mutaties op dit artikel plaatsgevonden.