Budgettaire gevolgen van beleid,
Beleidsartikel Diergezondheidsfonds (Tweede suppletoire begroting)
| Mutaties 2e suppletoire begroting 2016 (3) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 2016 (1) | Stand 1e suppletoire begroting 2016 (2) | Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting 2016 (4)=(2+3) | |
| 01 Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen | |||||
| Verplichtingen | 30.620 | 43.980 | – 8.802 | 35.178 | |
| Uitgaven | 30.620 | 43.980 | – 8.802 | 35.178 | |
| waarvan juridisch verplicht | 63% | 63% | 63% | ||
| Beginsaldo | 0 | ||||
| Programma-uitgaven | 30.620 | 43.980 | – 8.802 | 35.178 | |
| Opdrachten | 30.620 | 43.980 | – 8.802 | 35.178 | |
| 1. Bewaking van dierziekten | 17.707 | 17.707 | 2.382 | 20.089 | |
| 2. Bestrijding van dierziekten | 12.553 | 25.913 | – 12.317 | 13.596 | |
| 3. Voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen | – | 0 | |||
| 4. Overig | 360 | 360 | 1.133 | 1.493 | |
| Ontvangsten | 30.620 | 43.980 | – 10.599 | 33.381 | |
| Ontvangsten van EZ | 10.486 | 10.486 | 1.767 | 12.253 | |
| Ontvangsten van EU o.a. salmonella bewaking en bestrijding | 2.750 | 2.750 | 1.246 | 3.996 | |
| Ontvangsten van sector (bewaking) | 9.799 | 9.799 | 9.799 | ||
| Ontvangsten van sector (bestrijding) | 7.585 | 7.585 | – 252 | 7.333 | |
| Ontvangsten bestrijding | 13.360 | – 13.360 | 0 | ||
Toelichting op de uitgaven en de ontvangsten
Bij eerste suppletoire begroting 2016 is de raming voor uitgaven en ontvangsten met € 13,4 mln verhoogd vanwege toevoeging van het positieve eindsaldo 2015 Diergezondheidsfonds. De raming voor zowel uitgaven als ontvangsten kwam daarmee op € 44,0 mln.
Bij tweede suppletoire begroting worden de uitgaven- en ontvangstenraming geactualiseerd. Gezien de actuele inzichten voor uitgaven voor bestrijding en bewaking leidt dit tot een verlaging met € 8,8 mln die resulteert in een raming van € 35,2 mln. De ontvangsten van het Diergezondheidsfonds worden verlaagd met € 10,6 mln tot een raming van € 33,4 mln. Per saldo wordt er als gevolg van deze mutaties voor € 1,8 mln ingeteerd op het saldo van het Diergezondheidsfonds, dat uitgaande van de stand bij 2e suppletoire begroting € 11,6 mln bedraagt (€ 13,4 mln minus € 1,8 mln).