Base description which applies to whole site

2.3 Bijlagen

A. Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2016 weergegeven, waarbij de slotwetmutaties zijn verbijzonderd. De slotwetmutaties worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Artikel 12 Hoofdwegennet

Totaal mutatie

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

 

9.691

3.631

3.631

3.632

3.631

3.628

3.625

3.624

3.623

3.621

3.621

3.621

3.629

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

591

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

 

10.282

3.631

3.631

3.632

3.631

3.628

3.625

3.624

3.623

3.621

3.621

3.621

3.629

0

0

Mutaties Miljoenennota 2017

 

20

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

3.636

3.636

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

 

10.302

3.638

3.638

3.639

3.638

3.635

3.632

3.631

3.630

3.628

3.628

3.628

3.636

3.636

3.636

Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016

 

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

 

10.502

3.638

3.638

3.639

3.638

3.635

3.632

3.631

3.630

3.628

3.628

3.628

3.636

3.636

3.636

Mutaties Slotwet 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2016 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

 

10.502

3.638

3.638

3.639

3.638

3.635

3.632

3.631

3.630

3.628

3.628

3.628

3.636

3.636

3.636

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.

 

678.756

562.327

506.795

520.306

499.928

593.446

791.694

791.650

795.875

796.175

742.298

969.145

704.997

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

– 70.599

– 2.456

– 2.500

– 1.005

– 2.500

– 2.500

– 2.500

– 2.500

– 2.500

– 2.500

– 2.500

– 2.500

– 2.500

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.

 

608.157

559.871

504.295

519.301

497.428

590.946

789.194

789.150

793.375

793.675

739.798

966.645

702.497

0

0

Mutaties Miljoenennota 2017

 

11.756

49.293

127.697

97.680

40.173

– 136.650

31.597

7.569

7.577

7.578

33.649

– 220.618

33.115

735.612

735.612

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.

 

619.913

609.164

631.992

616.981

537.601

454.296

820.791

796.719

800.952

801.253

773.447

746.027

735.612

735.612

735.612

Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016

 

10.312

– 10.358

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.0 Beheer, onderh & verv.

 

630.225

598.806

631.992

616.981

537.601

454.296

820.791

796.719

800.952

801.253

773.447

746.027

735.612

735.612

735.612

Saldo 2016 Hoofdwegennet

0

6.288

– 6.288

                         

Mutaties Slotwet 2016

 

6.288

– 6.288

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2016 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.

 

636.513

592.518

631.992

616.981

537.601

454.296

820.791

796.719

800.952

801.253

773.447

746.027

735.612

735.612

735.612

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

 

443.676

617.169

944.946

1.532.198

1.845.424

1.207.847

1.617.221

1.483.623

1.313.350

1.108.003

946.225

430.727

272.865

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

– 125.951

– 14.155

2.153

4.700

11.667

0

0

0

0

0

0

0

23.554

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

 

317.725

603.014

947.099

1.536.898

1.857.091

1.207.847

1.617.221

1.483.623

1.313.350

1.108.003

946.225

430.727

296.419

0

0

Mutaties Miljoenennota 2017

 

386.588

28.522

– 131.470

– 446.718

– 656.547

124.780

– 55.269

40.373

67.720

120.150

– 47.605

223.028

173.930

217.210

217.210

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

 

704.313

631.536

815.629

1.090.180

1.200.544

1.332.627

1.561.952

1.523.996

1.381.070

1.228.153

898.620

653.755

470.349

217.210

217.210

Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016

 

– 171.231

144.196

488

– 3.697

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

 

533.082

775.732

816.117

1.086.483

1.200.544

1.332.627

1.561.952

1.523.996

1.381.070

1.228.153

898.620

653.755

470.349

217.210

217.210

Saldo 2016 Hoofdwegennet

0

– 4.727

4.727

                         

Mutaties Slotwet 2016

 

– 4.727

4.727

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2016 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

 

528.355

780.459

816.117

1.086.483

1.200.544

1.332.627

1.561.952

1.523.996

1.381.070

1.228.153

898.620

653.755

470.349

217.210

217.210

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

 

371.932

644.111

519.647

325.945

343.201

337.961

295.397

286.994

266.673

271.334

422.427

222.087

220.764

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

13.354

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

 

385.286

644.111

519.647

325.945

343.201

337.961

295.397

286.994

266.673

271.334

422.427

222.087

220.764

0

0

Mutaties Miljoenennota 2017

 

– 4.400

– 82.300

– 10.713

6.370

31.790

19.444

27.349

63.950

55.638

53.052

– 105.047

211.918

– 6.553

214.211

214.211

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

 

380.886

561.811

508.934

332.315

374.991

357.405

322.746

350.944

322.311

324.386

317.380

434.005

214.211

214.211

214.211

Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016

 

– 23.406

27.926

3.512

3.697

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

 

357.480

589.737

512.446

336.012

374.991

357.405

322.746

350.944

322.311

324.386

317.380

434.005

214.211

214.211

214.211

Saldo 2016 Hoofdwegennet

0

– 23.971

23.971

                         

Mutaties Slotwet 2016

 

– 23.971

23.971

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2016 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

 

333.509

613.708

512.446

336.012

374.991

357.405

322.746

350.944

322.311

324.386

317.380

434.005

214.211

214.211

214.211

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

 

567.712

531.703

511.708

507.124

505.976

505.257

492.970

499.240

495.259

500.044

501.021

501.159

498.543

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

– 118

21

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

 

567.594

531.724

511.748

507.164

506.016

505.297

493.010

499.280

495.299

500.084

501.061

501.199

498.583

0

0

Mutaties Miljoenennota 2017

 

11.233

17.157

19.880

20.039

21.637

12.197

12.172

12.184

8.263

4.938

4.395

2.778

12.200

510.783

510.783

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

 

578.827

548.881

531.628

527.203

527.653

517.494

505.182

511.464

503.562

505.022

505.456

503.977

510.783

510.783

510.783

Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016

 

1.314

– 240

– 240

– 292

– 233

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

 

580.141

548.641

531.388

526.911

527.420

517.494

505.182

511.464

503.562

505.022

505.456

503.977

510.783

510.783

510.783

Mutaties Slotwet 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2016 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

 

580.141

548.641

531.388

526.911

527.420

517.494

505.182

511.464

503.562

505.022

505.456

503.977

510.783

510.783

510.783

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

 

– 60.647

– 60.162

– 49.218

– 52.232

– 50.307

– 57.255

– 41.684

– 61.180

– 43.477

– 26.724

– 41.436

305.301

917.730

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

2.501

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– 23.554

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

 

– 58.146

– 60.162

– 49.218

– 52.232

– 50.307

– 57.255

– 41.684

– 61.180

– 43.477

– 26.724

– 41.436

305.301

894.176

0

0

Mutaties Miljoenennota 2017

 

58.146

60.162

49.218

52.232

50.307

57.255

41.684

61.180

43.477

26.724

41.436

– 305.301

– 442.525

305.961

293.827

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

451.651

305.961

293.827

Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

451.651

305.961

293.827

Mutaties Slotwet 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2016 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

451.651

305.961

293.827

                                 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 HWN

 

2.011.120

2.298.779

2.437.509

2.836.973

3.147.853

2.590.884

3.159.223

3.003.951

2.831.303

2.652.453

2.574.156

2.432.040

2.618.528

0

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 HWN

 

1.830.898

2.282.189

2.437.202

2.840.708

3.157.060

2.588.424

3.156.763

3.001.491

2.828.843

2.649.993

2.571.696

2.429.580

2.616.068

0

0

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2017 HWN

 

2.294.241

2.355.030

2.491.821

2.570.318

2.644.427

2.665.457

3.214.303

3.186.754

3.011.525

2.862.442

2.498.531

2.341.392

2.386.242

1.987.413

1.975.279

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2016 HWN

 

2.111.430

2.516.554

2.495.581

2.570.026

2.644.194

2.665.457

3.214.303

3.186.754

3.011.525

2.862.442

2.498.531

2.341.392

2.386.242

1.987.413

1.975.279

Realisatie 2016 HWN

 

2.089.020

2.538.964

2.495.581

2.570.026

2.644.194

2.665.457

3.214.303

3.186.754

3.011.525

2.862.442

2.498.531

2.341.392

2.386.242

1.987.413

1.975.279

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN

 

55.525

136.870

47.831

49.740

130.685

8.703

79.722

7.222

1.222

1.222

1.222

500

4.700

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

73.528

6.768

3.152

6.195

11.667

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN

 

129.053

143.638

50.983

55.935

142.352

8.703

79.722

7.222

1.222

1.222

1.222

500

4.700

0

0

Mutaties Miljoenennota 2017

 

– 56.757

– 17.393

30.417

23.563

– 36.859

77.527

63.913

32.724

57.102

37.812

37.909

38.534

38.534

38.534

38.534

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN

 

72.296

126.245

81.400

79.498

105.493

86.230

143.635

39.946

58.324

39.034

39.131

39.034

43.234

38.534

38.534

Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016

 

24.980

– 24.980

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

97.276

101.265

81.400

79.498

105.493

86.230

143.635

39.946

58.324

39.034

39.131

39.034

43.234

38.534

38.534

Saldo 2016 Hoofdwegennet

0

– 25.753

25.753

                         

Mutaties Slotwet 2016

 

– 25.753

25.753

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2016 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

71.523

127.018

81.400

79.498

105.493

86.230

143.635

39.946

58.324

39.034

39.131

39.034

43.234

38.534

38.534

Artikel 13 Spoorwegen

Artikel 13 Spoorwegen

Totaal mutatie

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

 

1.291.436

1.165.680

1.142.026

1.186.531

1.163.964

1.173.157

1.177.809

1.180.831

1.200.742

1.199.633

1.200.601

1.174.834

1.150.486

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

7.644

2.552

1.084

1.116

1.148

1.182

1.217

1.236

1.255

1.275

1.295

1.316

1.337

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

 

1.299.080

1.168.232

1.143.110

1.187.647

1.165.112

1.174.339

1.179.026

1.182.067

1.201.997

1.200.908

1.201.896

1.176.150

1.151.823

0

0

Mutaties Miljoenennota 2017

 

– 77.998

77.429

83.716

4.458

48.078

41.341

28.047

27.837

– 11.133

28.664

26.695

122.004

26.676

1.178.499

1.178.499

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

 

1.221.082

1.245.661

1.226.826

1.192.105

1.213.190

1.215.680

1.207.073

1.209.904

1.190.864

1.229.572

1.228.591

1.298.154

1.178.499

1.178.499

1.178.499

Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016

 

– 2.317

– 1.260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

 

1.218.765

1.244.401

1.226.826

1.192.105

1.213.190

1.215.680

1.207.073

1.209.904

1.190.864

1.229.572

1.228.591

1.298.154

1.178.499

1.178.499

1.178.499

Saldo 2016 Spoorwegen

0

– 4.656

4.656

                         

Mutaties Slotwet 2016

 

– 4.656

4.656

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2016 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

 

1.214.109

1.249.057

1.226.826

1.192.105

1.213.190

1.215.680

1.207.073

1.209.904

1.190.864

1.229.572

1.228.591

1.298.154

1.178.499

1.178.499

1.178.499

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

 

963.385

814.795

724.012

595.351

360.942

925.847

207.792

271.569

349.068

502.880

354.206

452.250

285.475

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

188.995

2.976

– 2.003

0

0

0

5.000

– 904

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

 

1.152.380

817.771

722.009

595.351

360.942

925.847

212.792

270.665

349.068

502.880

354.206

452.250

285.475

0

0

Mutaties Miljoenennota 2017

 

– 309.051

– 82.266

– 47.426

80.894

344.833

– 156.267

268.582

69.011

– 44.620

– 32.968

– 92.176

– 214.748

– 201.732

229.463

290.173

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

 

843.329

735.505

674.583

676.245

705.775

769.580

481.374

339.676

304.448

469.912

262.030

237.502

83.743

229.463

290.173

Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016

 

– 184.808

169.966

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

 

658.521

905.471

674.583

676.245

705.775

769.580

481.374

339.676

304.448

469.912

262.030

237.502

83.743

229.463

290.173

Afrekening ProRail 4e kwartaal 2015

59.493

59.493

                           

Saldo 2016 Spoorwegen

0

– 9.899

9.899

                         

Mutaties Slotwet 2016

59.493

49.594

9.899

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2016 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

 

708.115

915.370

674.583

676.245

705.775

769.580

481.374

339.676

304.448

469.912

262.030

237.502

83.743

229.463

290.173

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

 

157.384

155.887

156.395

159.583

166.793

167.725

169.104

170.495

172.348

173.312

173.383

172.571

162.331

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

35.717

– 121

– 121

– 121

– 121

– 121

– 121

– 121

– 121

– 121

– 121

– 121

– 121

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

 

193.101

155.766

156.274

159.462

166.672

167.604

168.983

170.374

172.227

173.191

173.262

172.450

162.210

0

0

Mutaties Miljoenennota 2017

 

– 23.589

3.040

3.234

2.621

2.398

2.278

820

683

560

465

915

653

5.922

168.132

168.132

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

 

169.512

158.806

159.508

162.083

169.070

169.882

169.803

171.057

172.787

173.656

174.177

173.103

168.132

168.132

168.132

Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016

 

– 9.335

9.335

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

     

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

 

160.177

168.141

159.508

162.083

169.070

169.882

169.803

171.057

172.787

173.656

174.177

173.103

168.132

168.132

168.132

Saldo 2016 Spoorwegen

0

– 25.417

25.417

                         

Mutaties Slotwet 2016

0

– 25.417

25.417

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2016 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

 

134.760

193.558

159.508

162.083

169.070

169.882

169.803

171.057

172.787

173.656

174.177

173.103

168.132

168.132

168.132

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

 

17.020

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

31.766

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

 

48.786

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

0

0

Mutaties Miljoenennota 2017

 

– 31.765

31.765

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.597

16.597

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

 

17.021

48.362

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016

 

– 1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

 

17.020

48.363

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

Mutaties Slotwet 2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2016 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

 

17.020

48.363

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

 

18.037

76.230

101.916

77.966

77.311

92.400

65.544

56.732

65.793

64.397

56.920

57.181

73.069

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

53.718

3.388

– 750

0

0

25.000

20.000

25.904

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

 

71.755

79.618

101.166

77.966

77.311

117.400

85.544

82.636

90.793

89.397

81.920

82.181

98.069

25.000

25.000

Mutaties Miljoenennota 2017

 

– 61.752

– 39.037

– 37.584

– 26.737

– 23.819

– 31.949

– 4.586

– 2.057

– 40.880

– 31.639

– 29.161

– 31.550

– 48.401

357.598

287.929

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

 

10.003

40.581

63.582

51.229

53.492

85.451

80.958

80.579

49.913

57.758

52.759

50.631

49.668

382.598

312.929

Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016

 

– 10.003

13.269

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

 

0

53.850

63.582

51.229

53.492

85.451

80.958

80.579

49.913

57.758

52.759

50.631

49.668

382.598

312.929

Mutaties Slotwet 2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2016 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

 

0

53.850

63.582

51.229

53.492

85.451

80.958

80.579

49.913

57.758

52.759

50.631

49.668

382.598

312.929

                                 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Spoorwegen

 

2.447.262

2.229.189

2.140.946

2.036.028

1.785.607

2.375.726

1.636.846

1.696.224

1.804.548

1.956.819

1.801.707

1.873.433

1.687.958

0

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 Spoorwegen

 

2.765.102

2.237.984

2.139.156

2.037.023

1.786.634

2.401.787

1.662.942

1.722.339

1.830.682

1.982.973

1.827.881

1.899.628

1.714.174

25.000

25.000

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2017 Spoorwegen

 

2.260.947

2.228.915

2.141.096

2.098.259

2.158.124

2.257.190

1.955.805

1.817.813

1.734.609

1.947.495

1.734.154

1.775.987

1.496.639

1.975.289

1.966.330

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2016 Spoorwegen

 

2.054.483

2.420.226

2.141.096

2.098.259

2.158.124

2.257.190

1.955.805

1.817.813

1.734.609

1.947.495

1.734.154

1.775.987

1.496.639

1.975.289

1.966.330

Realisatie 2016 Spoorwegen

 

2.074.004

2.460.198

2.141.096

2.098.259

2.158.124

2.257.190

1.955.805

1.817.813

1.734.609

1.947.495

1.734.154

1.775.987

1.496.639

1.975.289

1.966.330

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

 

299.796

187.562

188.279

202.300

201.071

206.235

211.247

214.269

199.237

311.876

185.044

185.044

185.044

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

15.558

931

963

995

1.027

1.061

1.096

1.115

1.134

1.154

1.174

1.195

1.216

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

 

315.354

188.493

189.242

203.295

202.098

207.296

212.343

215.384

200.371

313.030

186.218

186.239

186.260

0

0

Mutaties Miljoenennota 2017

 

– 13.814

– 3.231

125.066

– 2.653

– 6.362

– 6.645

– 6.869

– 7.100

– 5.666

6.822

15.180

15.180

15.180

200.224

200.224

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

 

301.540

185.262

314.308

200.642

195.736

200.651

205.474

208.284

194.705

319.852

201.398

201.419

201.440

200.224

200.224

Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016

 

– 12.839

13.961

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

 

288.701

199.223

314.308

200.642

195.736

200.651

205.474

208.284

194.705

319.852

201.398

201.419

201.440

200.224

200.224

Afrekening ProRail 4e kwartaal 2015

59.493

59.493

                           

Saldo 2016 Spoorwegen

0

– 62

62

                         

Mutaties Slotwet 2016

 

59.431

62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2016 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

 

348.132

199.285

314.308

200.642

195.736

200.651

205.474

208.284

194.705

319.852

201.398

201.419

201.440

200.224

200.224

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Totaal mutatie

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.

 

133.159

197.040

169.301

95.156

125.408

77.442

110.941

85.982

2.396

36.080

66.654

77.205

121.873

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

– 4.633

– 85

– 27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.

 

128.526

196.955

169.274

95.156

125.408

77.442

110.941

85.982

2.396

36.080

66.654

77.205

121.873

0

0

Mutaties Miljoenennota 2017

 

– 27.301

– 64.092

4.303

14.474

– 39.485

10.720

– 58.731

– 51.128

– 790

– 26.744

– 57.319

– 67.869

– 112.447

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.

 

101.225

132.863

173.577

109.630

85.923

88.162

52.210

34.854

1.606

9.336

9.335

9.336

9.426

0

0

Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016

 

– 868

– 6.501

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.

 

100.357

126.362

173.577

109.630

85.923

88.162

52.210

34.854

1.606

9.336

9.335

9.336

9.426

0

0

Saldo 2016 Regionaal, lokale infrastructuur

0

246

– 246

                         

Mutaties Slotwet 2016

 

246

– 246

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2016 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.

 

100.603

126.116

173.577

109.630

85.923

88.162

52.210

34.854

1.606

9.336

9.335

9.336

9.426

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

 

0

0

0

0

9.111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

 

0

0

0

0

9.111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2017

 

0

0

0

0

17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

 

0

0

0

0

9.128

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

 

0

0

0

0

9.128

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Slotwet 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2016 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

 

0

0

0

0

9.128

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

 

145.555

168.971

158.348

71.735

50.898

22.194

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

– 84.284

– 10.791

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

 

61.271

158.180

158.348

71.735

50.898

22.194

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2017

 

– 11.746

– 74.711

318

3.030

592

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

 

49.525

83.469

158.666

74.765

51.490

22.194

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016

 

– 8.759

8.759

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

 

40.766

92.228

158.666

74.765

51.490

22.194

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Afrekening ProRail 4e kwartaal 2015

175

175

                           

Mutaties Slotwet 2016

 

175

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2016 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

 

40.941

92.228

158.666

74.765

51.490

22.194

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Reg./Lok.infra.

 

278.714

366.011

327.649

166.891

185.417

99.636

110.941

85.982

2.396

36.080

66.654

77.205

121.873

0

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 Reg./Lok.infra.

 

189.797

355.135

327.622

166.891

185.417

99.636

110.941

85.982

2.396

36.080

66.654

77.205

121.873

0

0

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2017 Reg./Lok.infra.

 

150.750

216.332

332.243

184.395

146.541

110.356

52.210

34.854

1.606

9.336

9.335

9.336

9.426

0

0

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2016 Reg./Lok.infra.

 

141.123

218.590

332.243

184.395

146.541

110.356

52.210

34.854

1.606

9.336

9.335

9.336

9.426

0

0

Realisatie 2016 Reg./Lok.infra.

 

141.544

218.344

332.243

184.395

146.541

110.356

52.210

34.854

1.606

9.336

9.335

9.336

9.426

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 14.09 Reg./lok.infra

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Afrekening ProRail 4e kwartaal 2015

175

175

                           

Mutaties Slotwet 2016

 

175

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2016 artikelonderdeel 14.09 Reg./lok.infra

 

175

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Totaal mutatie

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

 

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

 

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

0

0

Mutaties Miljoenennota 2017

 

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

8.428

8.428

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

 

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

 

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

Mutaties Slotwet 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2016 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

 

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.

 

411.347

356.103

328.006

274.708

283.144

194.361

241.630

267.748

286.750

257.231

257.216

248.643

230.911

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

15.250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.

 

426.597

356.103

328.006

274.708

283.144

194.361

241.630

267.748

286.750

257.231

257.216

248.643

230.911

0

0

Mutaties Miljoenennota 2017

 

– 950

10.866

54.581

51.591

15.647

41.655

47.988

30.218

– 36.836

– 65.245

– 64.502

– 57.483

– 5.201

225.710

225.710

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.

 

425.647

366.969

382.587

326.299

298.791

236.016

289.618

297.966

249.914

191.986

192.714

191.160

225.710

225.710

225.710

Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016

 

– 18.697

18.697

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.

 

406.950

385.666

382.587

326.299

298.791

236.016

289.618

297.966

249.914

191.986

192.714

191.160

225.710

225.710

225.710

Saldo 2016 Hoofdvaarwegennet

0

3.209

– 3.209

                         

Mutaties Slotwet 2016

 

3.209

– 3.209

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2016 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.

 

410.159

382.457

382.587

326.299

298.791

236.016

289.618

297.966

249.914

191.986

192.714

191.160

225.710

225.710

225.710

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

 

141.226

188.940

234.166

166.912

133.617

231.713

136.194

112.775

141.364

332.332

424.170

452.719

98.065

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

43.120

– 374

– 95

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.686

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

 

184.346

188.566

234.071

166.912

133.617

231.713

136.194

112.775

141.364

332.332

424.170

452.719

110.751

0

0

Mutaties Miljoenennota 2017

 

15.351

– 2.205

68.484

118.674

69.886

31.098

– 6.393

– 65.610

– 70.108

– 203.597

– 130.611

– 214.825

– 6.935

28.420

28.420

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

 

199.697

186.361

302.555

285.586

203.503

262.811

129.801

47.165

71.256

128.735

293.559

237.894

103.816

28.420

28.420

Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016

 

– 76.712

83.832

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

 

122.985

270.193

302.555

285.586

203.503

262.811

129.801

47.165

71.256

128.735

293.559

237.894

103.816

28.420

28.420

Saldo 2016 Hoofdvaarwegennet

0

1.324

– 1.324

                         

Mutaties Slotwet 2016

 

1.324

– 1.324

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2016 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

 

124.309

268.869

302.555

285.586

203.503

262.811

129.801

47.165

71.256

128.735

293.559

237.894

103.816

28.420

28.420

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS

 

6.184

3.619

7.844

2.262

2.229

2.196

2.164

2.132

2.107

2.077

2.047

2.018

1.989

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

3.554

420

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS

 

9.738

4.039

7.844

2.262

2.229

2.196

2.164

2.132

2.107

2.077

2.047

2.018

1.989

0

0

Mutaties Miljoenennota 2017

 

35.478

6.865

32.604

209.737

152.829

39.774

39.170

38.577

37.995

37.576

37.030

36.496

35.972

37.961

37.961

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS

 

45.216

10.904

40.448

211.999

155.058

41.970

41.334

40.709

40.102

39.653

39.077

38.514

37.961

37.961

37.961

Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016

 

– 29.014

19.394

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS

 

16.202

30.298

40.448

211.999

155.058

41.970

41.334

40.709

40.102

39.653

39.077

38.514

37.961

37.961

37.961

Saldo 2016 Hoofdvaarwegennet

0

– 4.637

4.637

                         

Mutaties Slotwet 2016

 

– 4.637

4.637

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2016 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS

 

11.565

34.935

40.448

211.999

155.058

41.970

41.334

40.709

40.102

39.653

39.077

38.514

37.961

37.961

37.961

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

 

301.578

289.741

283.916

280.932

280.488

282.165

277.024

279.654

282.053

283.981

284.468

284.530

283.119

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

– 584

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

 

300.994

289.741

283.916

280.932

280.488

282.165

277.024

279.654

282.053

283.981

284.468

284.530

283.119

0

0

Mutaties Miljoenennota 2017

 

6.475

10.175

12.472

12.621

12.059

8.041

8.030

8.035

6.403

3.770

3.450

4.005

8.042

291.161

291.161

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

 

307.469

299.916

296.388

293.553

292.547

290.206

285.054

287.689

288.456

287.751

287.918

288.535

291.161

291.161

291.161

Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

 

307.469

299.916

296.388

293.553

292.547

290.206

285.054

287.689

288.456

287.751

287.918

288.535

291.161

291.161

291.161

Mutaties Slotwet 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2016 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

 

307.469

299.916

296.388

293.553

292.547

290.206

285.054

287.689

288.456

287.751

287.918

288.535

291.161

291.161

291.161

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN

 

– 14.336

– 10.008

– 8.285

– 11.443

– 7.799

– 15.555

– 7.816

– 7.799

47.841

33.478

10.337

29.210

74.524

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– 12.686

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN

 

– 14.336

– 10.008

– 8.285

– 11.443

– 7.799

– 15.555

– 7.816

– 7.799

47.841

33.478

10.337

29.210

61.838

0

0

Mutaties Miljoenennota 2017

 

14.336

10.008

8.285

11.443

7.799

15.555

7.816

7.799

– 47.841

– 33.478

– 10.337

28.033

– 34.558

39.929

38.342

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57.243

27.280

39.929

38.342

Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57.243

27.280

39.929

38.342

Mutaties Slotwet 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2016 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57.243

27.280

39.929

38.342

                                 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 HVWN

 

854.411

836.807

854.059

721.783

700.091

703.292

657.608

662.922

768.527

917.511

986.650

1.025.532

697.020

0

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 HVWN

 

915.751

836.853

853.964

721.783

700.091

703.292

657.608

662.922

768.527

917.511

986.650

1.025.532

697.020

0

0

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2017 HVWN

 

986.457

872.578

1.030.406

1.125.865

958.327

839.431

754.235

681.957

658.156

656.553

821.696

821.774

694.356

631.609

630.022

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2016 HVWN

 

862.034

994.501

1.030.406

1.125.865

958.327

839.431

754.235

681.957

658.156

656.553

821.696

821.774

694.356

631.609

630.022

Realisatie 2016 HVWN

 

861.930

994.605

1.030.406

1.125.865

958.327

839.431

754.235

681.957

658.156

656.553

821.696

821.774

694.356

631.609

630.022

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN

 

32.620

16.890

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

– 8.517

1.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN

 

24.103

17.890

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2017

 

74.938

75.785

120.617

127.927

100.240

59.500

37.000

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN

 

99.041

93.675

120.617

127.927

100.240

59.500

37.000

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016

 

– 7.882

7.882

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.09 HVWN

 

91.159

101.557

120.617

127.927

100.240

59.500

37.000

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2016 Hoofdvaarwegennet

0

2.922

– 2.922

                         

Mutaties Slotwet 2016

 

2.922

– 2.922

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2016 artikelonderdeel 15.09 HVWN

 

94.081

98.635

120.617

127.927

100.240

59.500

37.000

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Totaal mutatie

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

 

4.555

2.083

2.083

2.083

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

2.861

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

 

7.416

2.083

2.083

2.083

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2017

 

– 1.381

– 1.141

– 1.141

2.724

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

 

6.035

942

942

4.807

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016

 

– 4.021

4.500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

 

2.014

5.442

942

4.807

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Afrekening ProRail 4e kwartaal 2015

963

963

                           

Saldo 2016 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

0

– 1.288

1.288

                         

Mutaties Slotwet 2016

 

– 325

1.288

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2016 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

 

1.689

6.730

942

4.807

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.03 HSL

 

20.183

25.700

23.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

18.253

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.03 HSL

 

38.436

25.700

23.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2017

 

– 31.914

15.045

17.745

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.03 HSL

 

6.522

40.745

40.745

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016

 

– 5.138

5.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.03 HSL

 

1.384

45.745

40.745

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2016 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

0

– 968

968

                         

Mutaties Slotwet 2016

 

– 968

968

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2016 artikelonderdeel 17.03 HSL

 

416

46.713

40.745

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.06 PMR

 

4.604

4.620

4.216

2.669

486

2.879

2.879

2.879

2.884

2.884

2.884

2.884

69.374

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

1.098

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.06 PMR

 

5.702

4.620

4.216

2.669

486

2.879

2.879

2.879

2.884

2.884

2.884

2.884

69.374

0

0

Mutaties Miljoenennota 2017

 

3.204

2.246

100

1.127

1.204

55

55

55

50

50

50

50

– 6.211

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.06 PMR

 

8.906

6.866

4.316

3.796

1.690

2.934

2.934

2.934

2.934

2.934

2.934

2.934

63.163

0

0

Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016

 

– 1.972

1.972

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.06 PMR

 

6.934

8.838

4.316

3.796

1.690

2.934

2.934

2.934

2.934

2.934

2.934

2.934

63.163

0

0

Saldo 2016 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

0

– 247

247

                         

Mutaties Slotwet 2016

 

– 247

247

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2016 artikelonderdeel 17.06 PMR

 

6.687

9.085

4.316

3.796

1.690

2.934

2.934

2.934

2.934

2.934

2.934

2.934

63.163

0

0

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer

 

41.338

44.669

57.588

112.588

196.588

216.000

316.000

319.864

249.000

220.000

189.301

159.301

405.437

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

14.108

– 5.441

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer

 

55.446

39.228

57.588

112.588

196.588

216.000

316.000

319.864

249.000

220.000

189.301

159.301

405.437

0

0

Mutaties Miljoenennota 2017

 

– 5.739

5.235

– 9.384

– 10.000

– 45.000

– 35.000

– 45.000

30.431

65.000

50.000

0

0

4.295

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer

 

49.707

44.463

48.204

102.588

151.588

181.000

271.000

350.295

314.000

270.000

189.301

159.301

409.732

0

0

Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016

 

– 15.806

18.506

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer

 

33.901

62.969

48.204

102.588

151.588

181.000

271.000

350.295

314.000

270.000

189.301

159.301

409.732

0

0

Afrekening ProRail 4e kwartaal 2015

4.826

4.826

                           

EU-subsidie (tranche 2016)

994

994

                           

Saldo 2016 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

0

– 12.966

12.966

                         

Mutaties Slotwet 2016

 

– 7.146

12.966

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2016 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer

 

26.755

75.935

48.204

102.588

151.588

181.000

271.000

350.295

314.000

270.000

189.301

159.301

409.732

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

28.283

88.327

114.027

163.562

190.741

178.023

156.343

135.853

125.374

83.591

64.024

86.241

24.554

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

29.762

0

0

0

0

0

0

0

712

0

0

0

8.214

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

58.045

88.327

114.027

163.562

190.741

178.023

156.343

135.853

126.086

83.591

64.024

86.241

32.768

0

0

Mutaties Miljoenennota 2017

 

979

– 169

– 4.693

– 312

– 368

– 343

– 301

– 2.101

– 5.094

– 161

1.949

8.514

8.671

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

59.024

88.158

109.334

163.250

190.373

177.680

156.042

133.752

120.992

83.430

65.973

94.755

41.439

0

0

Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016

 

– 21.761

21.761

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

37.263

109.919

109.334

163.250

190.373

177.680

156.042

133.752

120.992

83.430

65.973

94.755

41.439

0

0

Saldo 2016 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

0

– 3.380

3.380

                         

Mutaties Slotwet 2016

 

– 3.380

3.380

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2016 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

33.883

113.299

109.334

163.250

190.373

177.680

156.042

133.752

120.992

83.430

65.973

94.755

41.439

0

0

                                 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Mega VenV

 

98.963

165.399

200.914

280.902

387.815

396.902

475.222

458.596

377.258

306.475

256.209

248.426

499.365

0

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 Mega VenV

 

165.045

159.958

200.914

280.902

387.815

396.902

475.222

458.596

377.970

306.475

256.209

248.426

507.579

0

0

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2017 Mega VenV

 

130.194

181.174

203.541

274.441

343.651

361.614

429.976

486.981

437.926

356.364

258.208

256.990

514.334

0

0

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2016 Mega VenV

 

81.496

232.913

203.541

274.441

343.651

361.614

429.976

486.981

437.926

356.364

258.208

256.990

514.334

0

0

Realisatie 2016 Mega VenV

 

69.430

251.762

203.541

274.441

343.651

361.614

429.976

486.981

437.926

356.364

258.208

256.990

514.334

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV

 

40.441

22.119

28.553

60.681

67.487

64.303

39.151

32.617

30.176

20.933

61.048

23.774

6.228

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

1.397

0

0

0

0

0

0

0

712

0

0

0

8.214

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV

 

41.838

22.119

28.553

60.681

67.487

64.303

39.151

32.617

30.888

20.933

61.048

23.774

14.442

0

0

Mutaties Miljoenennota 2017

 

– 454

542

54

116

128

123

75

63

59

40

117

46

28

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV

 

41.384

22.661

28.607

60.797

67.615

64.426

39.226

32.680

30.947

20.973

61.165

23.820

14.470

0

0

Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016

 

– 446

937

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.09 Mega VenV

 

40.938

23.598

28.607

60.797

67.615

64.426

39.226

32.680

30.947

20.973

61.165

23.820

14.470

0

0

Afrekening ProRail 4e kwartaal 2015

5.789

5.789

                           

EU-subsidie (tranche 2016)

994

994

                           

Saldo 2016 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

0

– 7.597

7.597

                         

Mutaties Slotwet 2016

 

– 814

7.597

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2016 artikelonderdeel 17.09 Mega VenV

 

40.124

31.195

28.607

60.797

67.615

64.426

39.226

32.680

30.947

20.973

61.165

23.820

14.470

0

0

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Totaal mutatie

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2017

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Slotwet 2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2016 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

                             

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten

128.431

127.621

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

– 66.586

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten

61.845

127.621

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2017

– 61.845

– 127.621

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Slotwet 2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2016 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

                             

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.

3.045

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

2.582

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.

5.627

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2017

– 4.723

4.723

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.

904

4.723

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016

– 709

709

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.

195

5.432

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2016 Overige uitgaven

0

– 3

3

                         

Mutaties Slotwet 2016

– 3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2016 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.

192

5.435

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

                             

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

1.908

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak

1.908

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2017

– 1.908

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Slotwet 2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2016 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

                             

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid

2.005

1.996

1.000

865

763

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

4.159

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid

6.164

1.996

1.000

865

763

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2017

– 2.542

2.572

8

7

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid

3.622

4.568

1.008

872

769

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016

– 1.822

1.822

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid

1.800

6.390

1.008

872

769

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2016 Overige uitgaven

0

– 315

315

                         

Mutaties Slotwet 2016

– 315

315

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2016 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid

1.485

6.705

1.008

872

769

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

                             

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.

42

42

42

36

36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2017

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Slotwet 2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2016 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

                             

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2017

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Slotwet 2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2016 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

                             

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.11 Investeringruimte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2017

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

772.300

772.300

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

772.300

772.300

Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

772.300

772.300

Mutaties Slotwet 2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2016 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

772.300

772.300

 

                             

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2017

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Slotwet 2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2016 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

                             

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven

0

0

0

18.251

18.251

18.252

18.252

38.459

38.459

38.459

38.459

38.459

38.459

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven

0

0

0

18.251

18.251

18.252

18.252

38.459

38.459

38.459

38.459

38.459

38.459

0

0

Mutaties Miljoenennota 2017

0

0

0

– 18.251

– 18.251

– 18.252

– 18.252

– 38.459

– 38.459

– 38.459

– 38.459

– 38.459

– 38.459

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Slotwet 2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2016 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

                             

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.14 Minregel: rentevrijval

0

0

0

0

0

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.14 Minregel: rentevrijval

0

0

0

0

0

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

0

0

Mutaties Miljoenennota 2017

0

0

0

0

0

64.000

64.000

64.000

64.000

64.000

64.000

64.000

64.000

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.14 Minregel: rentevrijval

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.14 Minregel: rentevrijval

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Slotwet 2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2016 artikelonderdeel 18.14 Minregel: rentevrijval

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

                             

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif

– 40.000

40.000

0

0

0

0

0

0

0

0

– 100.000

– 100.000

– 100.000

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif

– 40.000

40.000

0

0

0

0

0

0

0

0

– 100.000

– 100.000

– 100.000

0

0

Mutaties Miljoenennota 2017

0

– 100.000

0

0

100.000

0

0

0

0

0

100.000

100.000

100.000

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif

– 40.000

– 60.000

0

0

100.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016

40.000

– 40.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling

0

– 100.000

0

0

100.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Slotwet 2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2016 artikelonderdeel 18.15. Ramingsbijstelling

0

– 100.000

0

0

100.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

                             

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2017

0

75.001

40.300

8.600

4.800

0

0

0

0

0

0

0

0

5.670

22.680

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet

0

75.001

40.300

8.600

4.800

0

0

0

0

0

0

0

0

5.670

22.680

Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016

0

– 18.783

– 5.250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet

0

56.218

35.050

8.600

4.800

0

0

0

0

0

0

0

0

5.670

22.680

Mutaties Slotwet 2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2016 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet

0

56.218

35.050

8.600

4.800

0

0

0

0

0

0

0

0

5.670

22.680

 

                             

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Overige uitg.en ontv.

93.523

169.659

1.042

19.152

19.050

– 45.748

– 45.748

– 25.541

– 25.541

– 25.541

– 125.541

– 125.541

– 125.541

0

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 Overige uitg.en ontv.

35.544

169.617

1.000

19.116

19.014

– 45.748

– 45.748

– 25.541

– 25.541

– 25.541

– 125.541

– 125.541

– 125.541

0

0

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2017 Overige uitg.en ontv.

– 35.474

24.292

41.308

9.472

105.569

0

0

0

0

0

0

0

0

777.970

794.980

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2016 Overige uitg.en ontv.

1.995

– 31.960

36.058

9.472

105.569

0

0

0

0

0

0

0

0

777.970

794.980

Realisatie 2016 Overige uitg.en ontv.

1.677

– 31.642

36.058

9.472

105.569

0

0

0

0

0

0

0

0

777.970

794.980

 

                             

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

0

0

0

18.251

18.251

18.252

18.252

38.459

38.459

38.459

38.459

38.459

38.459

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.

0

0

0

18.251

18.251

18.252

18.252

38.459

38.459

38.459

38.459

38.459

38.459

0

0

Mutaties Miljoenennota 2017

0

0

0

– 18.251

– 18.251

– 18.252

– 18.252

– 38.459

– 38.459

– 38.459

– 38.459

– 38.459

– 38.459

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Slotwet 2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2016 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

                             

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

207.607

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

207.607

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2017

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

207.607

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

207.607

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2016 Overige uitgaven

0

– 1

1

                         

Mutaties Slotwet 2016

– 1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2016 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

207.606

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

                             

Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2016 Overige uitg.en ontv.

0

0

0

18.251

18.251

18.252

18.252

38.459

38.459

38.459

38.459

38.459

38.459

0

0

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2016 Overige uitg.en ontv.

207.607

0

0

18.251

18.251

18.252

18.252

38.459

38.459

38.459

38.459

38.459

38.459

0

0

Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2017 Overige uitg.en ontv.

207.607

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire begroting 2016 Overige uitg.en ontv.

207.607

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2016 Overige uitg.en ontv.

207.606

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Totaal mutatie

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 19.09

 

5.355.569

5.702.361

5.697.414

5.730.721

5.808.303

5.823.199

5.645.720

5.589.567

5.489.397

5.471.307

5.274.062

5.283.318

5.264.772

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

– 171.387

– 32.765

– 6.334

– 2.460

– 2.460

22.540

22.540

22.540

22.540

22.540

22.540

22.540

22.540

25.000

25.000

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 19.09

 

5.184.182

5.669.596

5.691.080

5.728.261

5.805.843

5.845.739

5.668.260

5.612.107

5.511.937

5.493.847

5.296.602

5.305.858

5.287.312

25.000

25.000

Mutaties Miljoenennota 2017

 

– 118.935

– 219.118

4.403

65.625

81.712

– 22.498

312.934

315.342

47.909

– 41.516

– 276.372

– 364.652

– 445.459

5.108.523

5.102.853

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 19.09

 

5.065.247

5.450.478

5.695.483

5.793.886

5.887.555

5.823.241

5.981.194

5.927.449

5.559.846

5.452.331

5.020.230

4.941.206

4.841.853

5.133.523

5.127.853

Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016

 

– 38.481

– 25.183

– 1.490

– 292

– 233

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 19.09

 

5.026.766

5.425.295

5.693.993

5.793.594

5.887.322

5.823.241

5.981.194

5.927.449

5.559.846

5.452.331

5.020.230

4.941.206

4.841.853

5.133.523

5.127.853

Mutaties Slotwet 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2016 artikelonderdeel 19.09

 

5.026.766

5.425.295

5.693.993

5.793.594

5.887.322

5.823.241

5.981.194

5.927.449

5.559.846

5.452.331

5.020.230

4.941.206

4.841.853

5.133.523

5.127.853

                                 

Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2016

 

5.355.569

5.702.361

5.697.414

5.730.721

5.808.303

5.823.199

5.645.720

5.589.567

5.489.397

5.471.307

5.274.062

5.283.318

5.264.772

0

0

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2016

 

5.184.182

5.669.596

5.691.080

5.728.261

5.805.843

5.845.739

5.668.260

5.612.107

5.511.937

5.493.847

5.296.602

5.305.858

5.287.312

25.000

25.000

Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2017

 

5.065.247

5.450.478

5.695.483

5.793.886

5.887.555

5.823.241

5.981.194

5.927.449

5.559.846

5.452.331

5.020.230

4.941.206

4.841.853

5.133.523

5.127.853

Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire begroting 2016

 

5.026.766

5.425.295

5.693.993

5.793.594

5.887.322

5.823.241

5.981.194

5.927.449

5.559.846

5.452.331

5.020.230

4.941.206

4.841.853

5.133.523

5.127.853

Realisatie 2016

 

5.026.766

5.425.295

5.693.993

5.793.594

5.887.322

5.823.241

5.981.194

5.927.449

5.559.846

5.452.331

5.020.230

4.941.206

4.841.853

5.133.523

5.127.853

B. Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

  • van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

  • van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

De stand «vorig» betreft de stand in de Najaarsnota 2016.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Realisatieprogramma

Mutaties Slotwet 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Hoofdwegennet (12.03.01)

Kasbudget 2016

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Projecten Nationaal

             

Kleine projecten / Afronding projecten

2

4

62

62

nvt

nvt

 

Programma 130 km

4

6

56

56

 

Programma aansluitingen

1

2

113

113

nvt

nvt

 

Quick Wins Wegen

0

 

12

12

 

ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)

9

9

1.543

1.543

2016

2016

 

Projecten Noordwest-Nederland

             

A10 Amsterdam praktijkproef FES

3

3

51

51

2018

2018

 

A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere

61

44

1.587

1.587

2024–2026

2024–2026

 

A9 Badhoevedorp

70

67

340

340

2018

2018

 

A2 Holendrecht – Oudenrijn

3

4

1.216

1.216

2012

2012

 

A28 Utrecht – Amersfoort

0

2

202

202

2013

2013

 

A28 Knooppunt Hoevelaken

24

24

743

743

2023–2025

2023–2025

 

A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken

1

2

24

24

2015

2015

 

N50 Ens – Emmeloord

15

11

16

16

2016

2016

 

A7/A8 Purmerend – Zaandam – Coenplein

7

6

21

21

2015

2015

 

A27/A1 Utrecht.N. – knp. Eemnes – asl.Bunschoten

6

8

261

261

2018–2020

2018–2020

 

A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel

3

4

297

297

2028

2028

 

Projecten Zuidwest-Nederland

             

A24 Blankenburgtunnel (excl. tolopgave)

14

14

774

774

2022–2024

2022–2024

 

A4 Burgerveen – Leiden

1

1

547

547

2015

2015

 

A4-A44 Rijnlandroute

30

36

552

552

Regio

Regio

 

A4 Delft – Schiedam

54

61

658

658

2015

2015

 

A4 Vlietland – N14

   

14

14

Regio

Regio

 

N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)

0

1

11

11

2020

2020

 

N61 Hoek-Schoondijke

2

2

119

119

2015

2015

 

Projecten Zuid-Nederland

             

A4 Dinteloord – Bergen op Zoom

1

1

258

258

2014

2014

 

A67 Aanpak toerit Someren

0

0

6

6

2015

2015

 

A2 Maasbracht – Geleen, 1e fase

0

 

154

154

2013

2013

 

A2 Passage Maastricht

2

3

678

678

2016

2016

 

A76 Aansluiting Nuth

   

59

59

Regio

Regio

 

Projecten Oost-Nederland

             

A50 Ewijk – Valburg

0

 

270

270

2017

2017

 

N35 Combiplan Nijverdal

3

4

321

321

2015

2015

 

N18 Varsseveld – Enschede

20

22

337

337

2019–2021

2019–2021

 

N35 Wijthmen – Nijverdal

0

0

15

15

2018

2018

 

A1 Apeldoorn Zuid – Beekbergen

6

5

31

31

2017

2017

 

N35 Zwolle – Wijthmen

4

5

48

48

2018

2018

 

Projecten Noord-Nederland

             

N31 Leeuwarden (De Haak)

7

9

217

217

2014

2014

 

A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2

35

26

670

670

2019–2021

2019–2021

 

Overige maatregelen

             

Meer kwaliteit leefomgeving

16

16

176

176

     

Meer veilig 3

10

10

37

37

     

Verzorgingsplaatsen

10

10

25

25

     

Reservering snelfietsroutes

   

19

19

     

Afrondingen

2

1

         

Totaal uitvoeringsprogramma

426

423

12.540

12.540

     

Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking

50

53

         

Programma Realisatie (IF 12.03.01)

476

476

         

Budget Realisatie (IF 12.03.01)

476

476

         

Overprogrammering (–)

             

Planuitwerkingsprogramma

Mutaties Slotwet 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdwegennet (12.03.02)

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

Verplicht

         

Realisatieuitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

– 256

– 256

nvt

nvt

 

Projecten Nationaal

         

Beter Benutten

464

464

nvt

nvt

 

Geluidsaneringprogramma – weg

260

260

nvt

nvt

 

Lucht – weg (NSL hoofdwegennet)

196

196

nvt

nvt

 

Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen

192

192

nvt

nvt

 

Projecten Noordwest-Nederland

         

A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere, deeltraject A9 Amstelveen (deel 4)

709

709

2024–2026

2024–2026

 

A12/A27 Ring Utrecht

1.141

1.141

2024–2026

2024–2026

 

Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht

166

166

Regio

Regio

 

Stedelijke Bereikbaarheid Almere

26

26

nvt

nvt

 

Projecten Zuidwest-Nederland

         

A13/A16 Rotterdam (excl. tolopbrengsten)

974

974

2021–2023

2021–2023

 

A15 Papendrecht – Sliedrecht

6

6

2018–2020

2018–2020

 

Rijksbijdrage aan kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding

26

26

nvt

nvt

 

Projecten Zuid-Nederland

         

A2 't Vonderen – Kerensheide

262

262

2025–2027

2025–2027

 

A27 Houten – Hooipolder

860

860

2023–2025

2023–2025

 

N65 Vught – Haaren 1)

46

46

Eind 2023

Eind 2023

 

Programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland: InnovA58

401

401

2022–2024

2022–2024

 

Programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland: ITS en Smart Mobility

30

30

nvt

nvt

 

Projecten Oost-Nederland

         

A12/A15 Ressen – Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (ViA15)

541

541

2021–2023

2021–2023

 

Terugbetaling regiobijdrage ViA15 (maatregelen OWN)

35

35

nvt

nvt

 

N35 Nijverdal – Wierden

104

104

2022–2024

2022–2024

 

A1 Apeldoorn – Azelo

424

424

fase 1: 2020–2022

fase 1: 2020–2022

 
     

fase 2: 2026–2028

fase 2: 2026–2028

 

A1/A30 Barneveld

10

     

1

Projecten Noord-Nederland

         

N33 Zuidbroek-Appingedam

96

96

2021–2023

2021–2023

 

Gebonden

         

Projecten Nationaal

         

Reserveringen voor LCC

150

150

nvt

nvt

 

Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15

108

108

nvt

nvt

 

Reservering Nalevingskosten SWUNG

79

79

nvt

nvt

 

Projecten Noordwest-Nederland

         

A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn

300

300

     

Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport

49

49

     

Reservering BenO A6 aansluiting Lelystad

1

1

nvt

nvt

 

Projecten Zuidwest-Nederland

         

A4 Haaglanden (passage en poorten & inprikkers)

448

448

     

Reservering BenO A15 Papendrecht-Sliedrecht

2

2

nvt

nvt

 

Projecten Zuid-Nederland

         

A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken

5

5

     

Programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland: A67 Leenderheide-Zaarderheiken

150

150

     

Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport

25

25

     

Reservering BenO InnovA58

11

11

nvt

nvt

 

Projecten Oost-Nederland

         

Reservering BenO A1 Apeldoorn – Azelo

19

19

nvt

nvt

 

Reservering BenO N35 Nijverdal-Wierden

1

1

nvt

nvt

 

Reservering Terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn – Azelo

29

29

nvt

nvt

 

Projecten Noord-Nederland

         

Reservering BenO N33 Zuidbroek-Appingedam

4

4

nvt

nvt

 

Bestemd

324

324

     

Projecten in voorbereiding

         

Projecten Nationaal

         

Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken

         

Projecten Zuidwest-Nederland

         

A20 Nieuwerkerk – Gouwe

         

Overige projecten in voorbereiding

         

Gesignaleerde Risico's

         

Totaal programma planuitwerking en verkenning

8.418

8.408

     

Begroting (IF 12.03.02)

8.418

8.408

     
  • 1. Amendement van het lid Visser c.s. (Kamerstukken II, 2016–2017, 34 550 A nr. 48): het knooppunt A1/A30 behoort volgens de ANWB tot de top 5 van de fileknelpunten in Nederland. Om de bereikbaarheid van dit knooppunt te verbeteren wordt er € 10 miljoen geïnvesteerd voor aanpassing van het knooppunt A1/A30. Dekking wordt gevonden onder de vrije investeringsruimte Spoor.

Geïntegreerde contractvormen

Mutaties Slotwet 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04)

Kasbudget 2016

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Projecten Noordwest-Nederland

             

Aflossing tunnels

46

46

1.239

1.239

 

A10 Tweede Coentunnel

59

60

2.224

2.224

2013

2013

 

A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A1/A6)

35

39

1.737

1.737

2019

2019

 

A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)

22

19

1.068

1.068

2021

2021

 

A12 Lunetten – Veenendaal

26

27

642

642

2012

2012

 

Projecten Zuidwest-Nederland

             

A15 Maasvlakte – Vaanplein

119

139

2.060

2.060

2015

2015

 

Projecten Zuid-Nederland

             

A59 Rosmalen – Geffen, PPS

0

1

288

288

2005

2005

 

Projecten Oost-Nederland

             

A12 Ede – Grijsoord

7

6

166

166

2016

2016

 

Projecten Noord-Nederland

             

N31 Leeuwarden – Drachten

6

6

166

166

2007

2007

 

N33 Assen – Zuidbroek

15

14

350

350

2014

2014

 

Tolgefinancierde uitgaven (NCW)

             

Tolgefinancierde uitgaven A24 Blankenburgtunnel

   

316

316

nvt

nvt

 

Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15)

   

286

286

nvt

nvt

 

Afrondingen

– 1

           

Totaal

334

357

10.542

10.542

     

Begroting (IF 12.04)

334

357

         

Artikel 13 Spoorwegen

Realisatieprogramma personenvervoer

Mutaties Slotwet 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)

Kasbudget 2016

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Projecten nationaal

             

Benutten

             

ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en expertisecentrum

0

1

9

9

2012–2015

2012–2015

 

Geluidsanering Spoorwegen

6

6

629

629

divers

divers

 

Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)

0

0

29

29

divers

divers

 

Be- en bijsturing toekomst

5

5

15

15

2019

2019

 

Verbeteraanpak trein

10

13

54

54

2019

2018–2019

 

Verbeteraanpak stations

2

2

13

13

2019

2018

 

Opstellen Reizigerstreinen Korte termijn

0

0

45

45

2020

2020

 

Vervolgfase Beter en Meer / Opstelcapaciteit

   

32

32

divers

divers

 

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

             

PHS Meteren – Boxtel

2

2

10

10

2017

2017

 

PHS DSSU (incl. voorinvestering)

59

59

314

314

2017

2017

 

PHS Overweg Klompersteeg Veenendaal

0

0

9

9

2019

2019

 

PHS Rijswijk – Rotterdam

2

2

9

9

2023

2023

 

PHS Spooromgeving Geldermalsen

0

0

56

56

2021

2021

 

PHS Diezebrug

   

2

2

2013

2013

 

Stations en stationsaanpassingen

             

Cameratoezicht op stations

4

4

13

13

2017

2017

 

Kleine stations

0

0

17

17

divers

divers

 

Toegankelijkheid stations

28

28

488

488

divers

divers

 

Overige projecten/programma's /lijndelen etc.

             

AKI-plan en veiligheidsknelpunten

5

5

392

392

divers

divers

 

Niet Actief Beveiligde Overwegen (NaBo's)

0

0

10

10

divers

2017 e.v.

 

Fietsparkeren bij stations

18

18

222

222

divers

divers

 

Nazorg gereedgekomen lijnen/halten

3

3

36

36

divers

divers

 

Ontsnippering

4

4

79

79

divers

divers

 

Programma Kleine Functiewijzigingen

31

31

374

374

divers

divers

 

Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten

12

12

179

179

divers

divers

 

Aanleg ATBvv op A2 corridor en Brabantroute

4

4

20

20

2017

2017

 

Kleine projecten personenvervoer

3

3

24

24

divers

divers

 

Projecten Noordwest-Nederland

             

Amsterdam-Almere-Lelystad

             

OV SAAL korte termijn

113

113

742

742

2016

2016

 

OV SAAL Naarden Bussum

1

1

24

24

2019

2019

 

Stations en stationsaanpassingen

             

Amsterdam CS, Cuypershal

2

2

26

26

2014–2018

2014–2018

 

Amsterdam CS, Fietsenstalling

2

2

11

11

2016–2019

2016–2019

 

OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)

27

25

411

411

2016

2016

 

Overige projecten/lijndelen etc.

             

Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol)

8

8

189

189

divers

divers

 

Spoorwegovergang Soestdijkseweg te Bilthoven

0

0

30

30

2013–2015

2013–2015

 

Vleuten – Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)

39

39

925

925

2005 e.v.

2005 e.v.

 

Projecten Zuidwest-Nederland

             

Stations en stationsaanpassingen

             

Den Haag CS perronsporen 11 en 12

2

2

38

38

2020–2022

2020–2022

 

Overige projecten/lijndelen etc.

             

Rijswijk – Schiedam incl. spoorcorridor Delft

30

30

606

606

2015–2017

2015–2017

 

Projecten Zuid-Nederland

             

Stations en stationsaanpassingen

             

Breda Centraal (t.b.v. NSP)

5

5

88

88

2016–2017

2016–2017

 

Projecten Oost Nederland

             

Utrecht-Arnhem-Zevenaar

             

Arnhem Centraal (t.b.v. NSP)

2

2

108

108

2011–2015

2011–2015

 

Traject Oost uitv. convenant DMB

15

15

234

234

divers

divers

 

Overige projecten/lijndelen etc.

             

Regionale lijnen Gelderland

3

3

17

17

divers

divers

 

Projecten Noord Nederland

             

Partiële spooruitbreiding Groningen-Leeuwarden

6

6

49

49

divers

divers

 

Sporendriehoek Noord-Nederland

5

5

135

135

divers

divers

 

Afrondingen

1

1

         

Totaal ProRail projecten

459

461

6.713

6.713

     

Overige (niet ProRail) projecten

             

Intensivering Spoor in steden (I)

4

9

244

244

     

Spoorzone Ede

24

24

42

42

     

Totaal overige (niet ProRail) projecten

28

33

286

286

     

Totaal uitvoeringsprogramma

487

494

6.999

6.999

     

Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerking

3

3

         

Afrekening voorschotten

50

           

Programma Realisatie (IF 13.03.01)

540

497

         

Budget Realisatie (IF 13.03.01)

540

497

         

Overprogrammering (–)

0

0

         

Realisatieprogramma goederenvervoer

Mutaties Slotwet 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02)

Kasbudget 2016

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

ProRail Projecten

             

Projecten nationaal

             

PAGE risico reductie

0

0

19

19

divers

divers

 

Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua

9

9

175

175

2014 e.v.

2014 e.v.

 

Programma Emplacementen op orde

   

58

58

2020

2020

 

Kleine projecten goederenvervoer

1

1

4

4

divers

divers

 

Projecten Zuidwest-Nederland

             

Geluidmaatregelen Zeeuwselijn

1

1

27

27

2014–2017

2014–2017

 

Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding

1

1

218

218

2014 e.v.

2014 e.v.

 

Projecten Zuid-Nederland

             

Venlo Logistiek multimodaal knooppunt

   

30

30

2019

2019

 

Projecten Oost Nederland

             

Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)

3

3

138

138

2020

2020

 

Overige projecten

             

Nazorg gereedgekomen projecten

0

0

1

1

divers

divers

 

Afrondingen

1

1

         

Totaal ProRail Projecten

16

16

670

670

     

Overige (niet ProRail) Projecten

0

0

         

Programma Realisatie (IF 13.03.02)

16

16

670

670

     

Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. IF 13.03.05

– 4

– 4

         

Afrekening voorschotten

9

           

Programma Realisatie (IF 13.03.02)

21

12

         

Budget Realisatie (IF 13.03.02)

21

12

         

Overprogrammering (–)

0

0

         

Planstudieprogramma personenvervoer

Mutaties Slotwet 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04)

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

Verplicht

         

Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

– 14

– 14

     

Projecten Nationaal

         

Kleine projecten Personenvervoer

8

8

divers

divers

 

Reservering opbouw compensatie NS

159

159

divers

divers

 

Reizigersfonds

1

1

nvt

nvt

 

Projecten Oost-Nederland

         

Quick scan decentraal spoor Gelderland

18

18

2011–2018

2011–2018

 

Zwolle – Herfte

197

197

2017–2021

2017–2021

 

Gebonden

         

Projecten Nationaal

         

Grensoverschr. Spoorvervoer

61

61

divers

divers

 

Beter Benutten Decentraal Spoor (Decentraal Spoor, fase 2 (NMCA))

64

64

divers

divers

 

Progr.Hoogfreq.Spoor (PHS)

2.440

2.440

divers

divers

 

Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO)

193

193

divers

divers

 

Projecten Noordwest-Nederland

         

OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad

341

341

     

Bestemd

23

23

     

Projecten in voorbereding

         

Overige projecten in voorbereiding

         

Gesignaleerde risico's

         

Totaal planuitwerkingsprogramma

3.491

3.491

     

Begroting (IF 13.03.04)

3.491

3.491

     

Planstudieprogramma goederenvervoer

Mutaties Slotwet 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05)

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

Verplicht

         

Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02

9

9

     

Projecten Nationaal

         

Kleine projecten Goederenvervoer

12

12

divers

divers

 

Gebonden

         

Projecten Zuidwest-Nederland

         

Calandbrug

159

159

2020

2020

 

Bestemd

         

Projecten in voorbereiding

         

Overige projecten in voorbereiding

         

Gesignaleerde Risico's

         

Totaal planuitwerkingsprogramma

180

180

     

Begroting (IF 13.03.05)

180

180

     

Geïntegreerde contractvormen

Mutaties Slotwet 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04)

Kasbudget 2016

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Beschikbaarheidsvergoeding1

150

150

3.626

3.626

     

Rente- en belastingaanpassingen2

– 19

5

– 56

– 56

     

Overgedragen restwerkzaamheden3

0

2

13

13

     

Diverse afrekeningen etc.4

4

2

53

53

     

Afrondingen

 

1

         

Totaal

135

160

3.636

3.636

     

Begroting (IF 13.04)

135

160

         
1

De beschikbaarheidsvergoeding is inclusief de verwachte toekomstige indexeringen.

2

Rente wordt halfjaarlijks verrekend op basis van de werkelijke Euribor-stand; de belastingwijziging is een technische, voor de Staat budgetneutrale, correctie die bij de Belastingdienst leidt tot even grote ontvangsten.

3

Dit betreft met name de uitgaven aan de pilot geluid die oorspronkelijk waren begroot op artikel 17.03.

4

Dit betreft diverse nog door te voeren wijzigingen op de HSL-Zuid infrastructuur, waarvan aanpassing van het ERTMS-systeem (voor de Intercity Nieuwe Generatie) de grootste is.

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Realisatieprogramma

Mutaties Slotwet 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.03)

Kasbudget 2016

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Projecten Nationaal

             

Actieplan Groei op het Spoor: P+R

0

0

0

0

     

Projecten Noordwest-Nederland

             

Noord/Zuidlijn Noord-WTC

43

43

1.186

1.186

2017

2017

 

Utrecht Trams naar De Uithof

4

4

110

110

2018

2018

 

Ombouw Amstelveenlijn

5

 

77

 

2020

 

1

Projecten Zuidwest-Nederland

             

A12/A20 Parallelstructuur Gouwe

39

39

101

101

Regio

Regio

 

HOV netwerk Zuid-Holland Noord (voorheen

             

Rijn-Gouwelijn)

0

0

203

203

2020

2020

 

Rotterdamsebaan

   

306

306

Regio

Regio

 

Randstadrail (incl. voorbereidingskosten

             

en aanlanding RR op Den Haag HSE)

9

9

894

894

2016

2006–2016

 

Afronding

1

           

Programma Realisatie (IF 14.01.03)

101

95

2.877

2.800

     

Budget Realisatie (IF 14.01.03)

101

95

         

Overprogrammering (–)

0

0

         
  • 1. Het project Amstelveenlijn is overgegaan van de planuitwerkingsfase (14.01.02) naar de realisatiefase (14.01.03).

Planuitwerkingsprogramma

Mutaties Slotwet 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02)

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

Verplicht

         

Gebonden

         

Projecten Noordwest-Nederland

         

Ombouw Amstelveenlijn

 

77

 

2020

1

Bestemd

48

48

     

Projecten in voorbereiding

         

Overige projecten in voorbereiding

         

Gesignaleerde risico's

         

Afronding

         

Programma

48

125

     

Begroting (IF 14.01.02)

48

125

     
  • 1. Het project Amstelveenlijn is overgegaan van de planuitwerkingsfase (14.01.02) naar de realisatiefase (14.01.03).

Projectoverzicht Regio specifiek

Mutaties Slotwet 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03)1

Kasbudget 2016

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Projecten Noord-Nederland

             

14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten2 3

5

5

249

249

     

14.03.02 Regionaal Mobiliteitsfonds

36

36

535

535

     

14.03.03 Ruimtelijk economisch programma

   

65

65

     

Afronding

   

– 1

– 1

     

Begroting (IF 14.03)

41

41

848

848

     

LMCA Spoor: spoordriehoek4

5

5

135

135

     

Totale rijksbijdrage Noord-Nederland

46

46

983

983

     
1

Bijdrage regio zijn pp2007.

2

Het betreft de volgende projecten: A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (ZRG) fase 2; Bereikbaarheid Leeuwarden; Bereikbaarheid Assen; N50 Ramspol-Ens en Openbaar vervoer/spoor. De totale rijksbijdrage is inclusief € 200 mln. uit het MIRT t.b.v. de A7 ZRG fase 2.

3

Uit het regionaal mobiliteitsfonds wordt een bijdrage van € 100 mln. (prijspeil 2007) geleverd aan de concrete projecten. Deze bijdrage vervalt, indien na realisatie van de concrete projecten is gebleken dat deze bijdrage niet nodig is.

4

Betreft Pakket Noorden, hetgeen op artikel 13 is opgenomen.

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Realisatieprogramma

Mutaties Slotwet 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01)

Kasbudget 2016

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Projecten Nationaal

             

Quick Wins Binnenhavens

1

1

61

61

2009–2016

2009–2016

 

Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen

7

7

97

97

2015

2015

 

Subsidieprogr. Zeehaveninnovatieproj. voor Duurzaamheid (ZIP)

0

0

4

4

2016

2016

 

Walradarsystemen

1

1

25

25

2018

2018

 

Beter Benutten

0

0

20

20

     

Projecten Noordwest-Nederland

             

De Zaan (Wilhelminasluis)

   

13

13

2017

2017

 

Projecten Zuidwest-Nederland

             

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Rijn Scheldeverbinding

1

1

2

2

2016

2016

 

Nieuwe Sluis Terneuzen

20

18

999

999

2022

2022

 

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek

0

1

12

12

2019

2019

 

Quick wins Volkeraksluizen

   

3

3

2017

2017

 

Projecten Zuid-Nederland

             

Wilhelminakanaal Tilburg

17

12

82

82

ntb

ntb

 

Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel

11

9

430

430

2015

2015

 

Maasroute, modernisering fase 2

24

29

628

628

2018

2018

 

Projecten Oost Nederland

             

Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)

Vaarweg Meppel-Ramspol

(keersluis Zwartsluis)

11

12

64

64

2017

2017

 

Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde

5

7

83

83

2020

2020

 

Verruiming Twentekanalen fase 2

1

1

37

37

2019

2019

 

Projecten Noord-Nederland

             

Vaarweg Lemmer – Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va

2

1

284

284

2017

2017

 

Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee

5

5

30

30

2017

2017

 

Overige projecten

             

Kleine projecten / Afronding projecten

1

3

4

4

     

Afronding

1

– 1

         

Totaal uitvoeringsprogramma

108

107

2.878

2.878

     

Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking

2

2

         

Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt geïntegreerde contractvormen

10

10

         

Programma Realisatie (IF 15.03.01)

120

119

         

Begroting Realisatie (IF 15.03.01)

120

119

         

Overprogrammering (–)

             

Planstudieprogramma

Mutaties Slotwet 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02)

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

Verplicht

         

Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

– 23

– 23

nvt

nvt

 

Projecten Noord-Nederland

         

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2

102

102

2023–2025

2023–2025

 

Gebonden

         

Projecten Nationaal

         

Bijdrage aan agentschap tbv planuitwerkingen

14

14

     

Projecten Noordwest-Nederland

         

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer

6

6

2025–2027

2025–2027

 

Lichteren buitenhaven IJmuiden

65

65

2019

2019

 

Vaarweg IJsselmeer-Meppel

36

36

2023

2023

 

Projecten Zuidwest-Nederland

         

Capaciteitsuitbreiding overnachtingplaatsen Merwedes

20

20

2021

2021

 

Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil

10

10

2025–2027

2025–2027

 

Capaciteit Volkeraksluizen

152

152

2024–2026

2024–2026

 

Projecten Oost-Nederland

         

Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)

36

36

2026–2028

2026–2028

 

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel

28

28

2019–2020

2019–2020

 

Toekomstvisie Waal

131

131

2019–2021

2019–2021

 

Bestemd

492

492

     

Projecten in voorbereiding

         

Projecten Nationaal

         

Reservering consequenties areaaluitbreiding op beheer en onderhoud

         

Projecten Zuidwest-Nederland

         

Kreekraksluizen

   

2026–2028

2026–2028

 

Projecten Oost-Nederland

         

Verkenning IJssel fase 2

   

2028

2028

 

Reservering garantstelling Twentekanalen

   

2018–2020

2018–2020

 

Overige projecten in voorbereiding

         

Gesignaleerde risico's

         

Totaal programma planuitwerking en verkenning

1.069

1.069

     

Begroting (IF 15.03.02)

1.069

1.069

     

Geïntegreerde contractvormen

Projectoverzicht Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04) (bedragen x € 1 mln)
 

Kasbudget 2016

Projectbudget

Openstelling

Eind contract

Toelichting

Begroting

Realisatie

Verschil

Begroting

Huidig

Begroting

Huidig

 

Projectomschrijving

2016

   

2016

 

2016

     

Projecten Noordwest-Nederland

                 

Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen

 

6

6

 

405

 

2019

2046

1

Zeetoegang Ijmond

 

14

14

 

917

 

2019

2045

2

Projecten Zuid-Nederland

                 

Sluis Limmel

6

2

– 4

80

89

2018

2018

2048

 

Totaal

6

22

16

80

1.411

       

Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt geïntegreerde contractvormen

 

– 10

– 10

           

Begroting (IF 15.04)

6

12

6

           

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Betuweroute

Mutaties Slotwet 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

Betuweroute (17.02)

Kasbudget 2016

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Betuweroute

       

2007

2007

 

– Reguliere SVV middelen

1

2

932

932

     

– Fes regulier

   

2.826

2.826

     

– Privaat

   

843

843

     

– Financiering ProRail

   

97

97

     

– Bijdrage Gelderland

   

8

8

     

– Bijdrage VROM

   

14

14

     

– EU-ontvangsten

   

175

175

     

Totaal

1

2

4.895

4.895

     

Afrekening voorschotten

1

           

Begroting (IF 17.02)

2

2

         

HSL-Zuid

Mutaties Slotwet 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

HSL-zuid (17.03)

Kasbudget 2016

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

HSL-Zuid

0

0

6.225

6.225

2009

2009

 

– Reguliere SVV middelen (incl. FES BOR)

0

0

2.679

2.679

     

– Fes regulier

   

1.710

1.710

     

– Privaat

   

940

940

     

– EU-ontvangsten

   

193

193

     

– Ontvangsten derden

   

145

145

     

– Risicoreservering

 

0

558

558

     

HSL-Zuid spoorwegen (17.03.02)

   

115

115

     

HSL-Zuid hoofdwegen (17.03.03)

   

1.012

1.012

     

Totaal (excl. reeks Infraprovider)

0

0

7.352

7.352

     

Begroting (IF 17.03)

0

0

         

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

Mutaties Slotwet 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)

Kasbudget 2016

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

             

Uitvoeringsorganisatie

0

0

24

24

pm

pm

 

750 ha

   

30

30

pm

pm

 

Groene verbinding

   

31

31

2011

2011

 

Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)

       

2021

2021

 

Landaanwinning

             

Voorfinanciering FES monitoringsprogramma

   

2

2

2007

2007

 

Voorfinanciering FES natuurcompensatie

3

3

114

114

pm

pm

 

Landaanwinning

   

742

742

2013

2013

 

BTW Buitencontour

   

138

138

2013

2013

 

Onvoorzien

4

4

76

76

pm

pm

 

Afrondingsverschillen

             

Programma

7

7

1.157

1.157

     

Begroting (IF 17.06)

7

7

         

ERTMS

Mutaties Slotwet 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

ERTMS (17.07)

Kasbudget 2016

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Realisatiefase (17.07.01)

0

0

0

0

     

Planuitwerkingsfase (17.07.02)

22

34

2.567

2.566

     

Studiekosten

22

34

86

86

     

Pilotkosten

             

Overige planuitwerking OV-SAAL

   

226

226

     

Overige planuitwerking (excl. OV-SAAL)

   

2.254

2.253

     

Afrondingsverschillen

   

1

1

     

Programma

22

34

2.567

2.566

     

Afrekening voorschotten

5

           

Begroting (IF 17.07)

27

34

         

ZuidasDok

Mutaties Slotwet 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

ZuidasDok (17.08)

Kasbudget 2016

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

ZuidasDok

       

2028

2028

 

Projectorganisatie en voorbereiding

18

18

257

257

     

OVT incl. keerspoor

10

12

343

343

     

Tunnel en A10

0

0

774

774

     

Generiek en ruimtelijke inrichting

6

8

211

211

     

Afrondingsverschillen

 

– 1

– 1

– 1

     

Programma

34

37

1.584

1.584

     

Begroting (IF 17.08)

34

37

         

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Intermodaal vervoer

Mutaties Slotwet 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

Intermodaal Vervoer (18.03)

Kasbudget 2016

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Multi- en modaalvervoer

             

RSC Maasvlakte

0

0

8

8

2016

2016

 

Afronding

             

Programma

0

0

8

8

     

Begroting (IF 18.03)

0

0

         
Licence