A. Verdiepingsbijlage
In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2017 weergegeven, waarbij de Voorjaarsnotamutaties zijn verbijzonderd. De Voorjaarsnotamutaties worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.
| Artikel 12 Hoofdwegennet | Totaal mutatie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt. | 3.638 | 3.638 | 3.639 | 3.638 | 3.635 | 3.632 | 3.631 | 3.630 | 3.628 | 3.628 | 3.628 | 3.636 | 3.636 | 3.636 | |
| 0 | |||||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt. | 3.638 | 3.638 | 3.639 | 3.638 | 3.635 | 3.632 | 3.631 | 3.630 | 3.628 | 3.628 | 3.628 | 3.636 | 3.636 | 3.636 | |
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv. | 609.164 | 631.992 | 616.981 | 537.601 | 454.296 | 820.791 | 796.719 | 800.952 | 801.253 | 773.447 | 746.027 | 735.612 | 735.612 | 735.612 | |
| A7 Zuidelijke Ringweg Groningen: BOO gedeelte kunstwerken | – 3.259 | – 550 | – 1.813 | – 896 | |||||||||||
| BenO Beter Benutten | 4.371 | – 1.350 | 2.163 | 3.558 | |||||||||||
| Saldo 2016 | – 16.646 | – 16.646 | |||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2017 | – 18.546 | 350 | 2.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv. | 590.618 | 632.342 | 619.643 | 537.601 | 454.296 | 820.791 | 796.719 | 800.952 | 801.253 | 773.447 | 746.027 | 735.612 | 735.612 | 735.612 | |
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.03 Aanleg | 631.536 | 815.629 | 1.090.180 | 1.200.544 | 1.332.627 | 1.561.952 | 1.523.996 | 1.381.070 | 1.228.153 | 898.620 | 653.755 | 470.349 | 217.210 | 217.210 | |
| A15 Papendrecht – Sliedrecht: derde rijstrook | 4.992 | 2.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | |||
| A7 Zuidelijke Ring Groningen: BOO gedeelte kunstwerken | 3.259 | 550 | 1.813 | 896 | |||||||||||
| Afronding voordelig saldo | 0 | – 1 | 1 | ||||||||||||
| Amendement Visser c.s. knooppunt A1/A30 | 10.000 | 10.000 | |||||||||||||
| BDU Beter Benutten | – 13.718 | – 13.718 | |||||||||||||
| BenO Beter Benutten | – 4.371 | 1.350 | – 2.163 | – 3.558 | |||||||||||
| Beter Benutten-Apparaat | – 4.611 | – 3.052 | – 1.559 | ||||||||||||
| Beter Benutten-ITS | – 30.136 | – 12.918 | – 6.946 | – 5.637 | – 4.635 | ||||||||||
| Bijdragen derden Hoofdwegennet | 62.087 | 9.950 | 4.547 | 9.518 | 19.036 | 19.036 | |||||||||
| BopA Twentekanalen | – 500 | – 250 | – 250 | ||||||||||||
| Correctie DBFM A12 Ede-Grijsoord | 366 | 366 | |||||||||||||
| Eenvoudig Beter | 0 | 3.000 | – 3.000 | ||||||||||||
| GF/BCF: A58 Aansluiting Goes | – 4.479 | – 4.479 | |||||||||||||
| Hogere kosten seinoptimalisatie Harderwijk | – 357 | – 357 | |||||||||||||
| Ontvangstencorrectie Sluiskiltunnel | 0 | – 196 | 196 | ||||||||||||
| PF/BCF: Snelfietsroutes | – 656 | – 656 | |||||||||||||
| PF/GF/BCF: Beter Benutten | – 22.038 | – 22.038 | |||||||||||||
| Saldo 2016 | 161.289 | 161.289 | |||||||||||||
| Solar Highways | 350 | 140 | 70 | 70 | 70 | ||||||||||
| Van EZ: otterknelpunt | 120 | 120 | |||||||||||||
| Verduurzaming A2 Maastricht en Groene loper | 150 | 150 | |||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2017 | 128.742 | – 1.488 | – 11.229 | – 4.565 | 9.518 | 0 | 19.036 | 19.036 | 0 | 0 | 0 | 2.697 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.03 Aanleg | 760.278 | 814.141 | 1.078.951 | 1.195.979 | 1.342.145 | 1.561.952 | 1.543.032 | 1.400.106 | 1.228.153 | 898.620 | 653.755 | 473.046 | 217.210 | 217.210 | |
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS | 561.811 | 508.934 | 332.315 | 374.991 | 357.405 | 322.746 | 350.944 | 322.311 | 324.386 | 317.380 | 434.005 | 214.211 | 214.211 | 214.211 | |
| Correctie DBFM A12 Ede-Grijsoord | – 366 | – 366 | |||||||||||||
| Saldo 2016 | 48.010 | 48.010 | |||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2017 | 47.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS | 609.455 | 508.934 | 332.315 | 374.991 | 357.405 | 322.746 | 350.944 | 322.311 | 324.386 | 317.380 | 434.005 | 214.211 | 214.211 | 214.211 | |
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN | 548.881 | 531.628 | 527.203 | 527.653 | 517.494 | 505.182 | 511.464 | 503.562 | 505.022 | 505.456 | 503.977 | 510.783 | 510.783 | 510.783 | |
| Bijdrage Rijksadviseur CRA | – 1.107 | – 291 | – 291 | – 292 | – 233 | ||||||||||
| Bijdrage RWS – PDOK | – 928 | – 232 | – 232 | – 232 | – 232 | ||||||||||
| Bijdrage verdienmodel KNMI | – 911 | – 911 | |||||||||||||
| Management Drives | 102 | 51 | 51 | ||||||||||||
| Solar Highways | – 350 | – 140 | – 70 | – 70 | – 70 | ||||||||||
| Taken AVV | 364 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Mutaties voorjaarsnota 2017 | – 1.497 | – 516 | – 568 | – 509 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN | 547.384 | 531.112 | 526.635 | 527.144 | 517.520 | 505.208 | 511.490 | 503.588 | 505.048 | 505.482 | 504.003 | 510.809 | 510.809 | 510.809 | |
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.651 | 305.961 | 293.827 | |
| A15 Papendrecht – Sliedrecht: derde rijstrook | – 2.500 | – 2.500 | |||||||||||||
| Afronding voordelig saldo | – 1 | – 1 | |||||||||||||
| Ontvangstencorrectie Sluiskiltunnel | – 196 | – 196 | |||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 2.697 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.954 | 305.961 | 293.827 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 HWN | 2.355.030 | 2.491.821 | 2.570.318 | 2.644.427 | 2.665.457 | 3.214.303 | 3.186.754 | 3.011.525 | 2.862.442 | 2.498.531 | 2.341.392 | 2.386.242 | 1.987.413 | 1.975.279 | |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 HWN | 2.511.373 | 2.490.167 | 2.561.183 | 2.639.353 | 2.675.001 | 3.214.329 | 3.205.816 | 3.030.587 | 2.862.468 | 2.498.557 | 2.341.418 | 2.386.268 | 1.987.439 | 1.975.305 | |
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN | 126.245 | 81.400 | 79.498 | 105.493 | 86.230 | 143.635 | 39.946 | 58.324 | 39.034 | 39.131 | 39.034 | 43.234 | 38.534 | 38.534 | |
| A15 Papendrecht – Sliedrecht: derde rijstrook | 2.492 | 2.492 | |||||||||||||
| Bijdragen derden Hoofdwegennet | 62.087 | 9.950 | 4.547 | 9.518 | 19.036 | 19.036 | |||||||||
| Ontvangstencorrectie Sluiskiltunnel | – 196 | – 196 | |||||||||||||
| Saldo 2016 | 773 | 773 | |||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2017 | 13.019 | 4.547 | 0 | 0 | 9.518 | 0 | 19.036 | 19.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN | 139.264 | 85.947 | 79.498 | 105.493 | 95.748 | 143.635 | 58.982 | 77.360 | 39.034 | 39.131 | 39.034 | 43.234 | 38.534 | 38.534 |
| Artikel 13 Spoorwegen | Totaal mutatie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv. | 1.245.661 | 1.226.826 | 1.192.105 | 1.213.190 | 1.215.680 | 1.207.073 | 1.209.904 | 1.190.864 | 1.229.572 | 1.228.591 | 1.298.154 | 1.178.499 | 1.178.499 | 1.178.499 | |
| Bijdrage BOV aan Zwolle-Herfte | – 4.208 | – 4.208 | |||||||||||||
| Rente en aflossing ProRail | 31.766 | 31.766 | |||||||||||||
| Saldo 2016 | 3.396 | 3.396 | |||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2017 | 30.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv. | 1.276.615 | 1.226.826 | 1.192.105 | 1.213.190 | 1.215.680 | 1.207.073 | 1.209.904 | 1.190.864 | 1.229.572 | 1.228.591 | 1.298.154 | 1.178.499 | 1.178.499 | 1.178.499 | |
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.03 Aanleg | 735.505 | 674.583 | 676.245 | 705.775 | 769.580 | 481.374 | 339.676 | 304.448 | 469.912 | 262.030 | 237.502 | 83.743 | 229.463 | 290.173 | |
| Afrekening ProRail 4e kwartaal 2016 | 48.878 | 48.926 | – 48 | ||||||||||||
| BCF: BDU MRA Amsterdam Centraal, fietsenstalling | – 8 | – 8 | |||||||||||||
| BCF: BDU MRA OV-SAAL middellange termijn | – 1.575 | – 1.575 | |||||||||||||
| BCF: BDU MRA Regionet | – 1.152 | – 1.152 | |||||||||||||
| BDU MRA Amsterdam Centraal, fietsenstalling | – 37 | – 37 | |||||||||||||
| BDU MRA OV-SAAL middellange termijn | – 7.500 | – 7.500 | |||||||||||||
| BDU MRA Regionet | – 5.483 | – 5.483 | |||||||||||||
| Bijdrage BOV aan Zwolle-Herfte | 4.208 | 4.208 | |||||||||||||
| GF/BCF: Regionet | – 5.455 | – 5.455 | |||||||||||||
| Hogere kosten seinoptimalisatie Harderwijk | 357 | 357 | |||||||||||||
| Intercity Dordrecht Breda | 0 | – 2.000 | 2.000 | ||||||||||||
| NS Sociale Veiligheid | 0 | 3.600 | – 3.600 | ||||||||||||
| Opdracht BSV | – 2.100 | – 324 | – 268 | – 263 | – 409 | – 460 | – 376 | ||||||||
| PF/GF/BCF: Beter Benutten | – 25.355 | – 25.355 | |||||||||||||
| Programma Booggeluid | 4.000 | 4.000 | |||||||||||||
| Saldo 2016 | 179.865 | 179.865 | |||||||||||||
| Subsidie RE13 | – 2.500 | – 500 | – 250 | – 250 | – 250 | – 250 | – 250 | – 250 | – 250 | – 250 | |||||
| Mutaties voorjaarsnota 2017 | 187.567 | – 2.118 | – 513 | – 659 | – 710 | – 626 | – 250 | – 250 | – 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.952 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.03 Aanleg | 923.072 | 672.465 | 675.732 | 705.116 | 768.870 | 480.748 | 339.426 | 304.198 | 469.662 | 262.030 | 237.502 | 83.743 | 229.463 | 294.125 | |
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS | 158.806 | 159.508 | 162.083 | 169.070 | 169.882 | 169.803 | 171.057 | 172.787 | 173.656 | 174.177 | 173.103 | 168.132 | 168.132 | 168.132 | |
| Saldo 2016 | 34.752 | 34.752 | |||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2017 | 34.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS | 193.558 | 159.508 | 162.083 | 169.070 | 169.882 | 169.803 | 171.057 | 172.787 | 173.656 | 174.177 | 173.103 | 168.132 | 168.132 | 168.132 | |
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl. | 48.362 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | |
| Rente en aflossing ProRail | – 31.766 | – 31.766 | |||||||||||||
| Saldo 2016 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2017 | – 31.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl. | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | |
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte | 40.581 | 63.582 | 51.229 | 53.492 | 85.451 | 80.958 | 80.579 | 49.913 | 57.758 | 52.759 | 50.631 | 49.668 | 382.598 | 312.929 | |
| Afrekening ProRail 4e kwartaal 2016 | 48 | 48 | |||||||||||||
| Amendement Visser c.s. knooppunt A1/A30 | – 10.000 | – 10.000 | |||||||||||||
| BTW teruggave door Limburg | 5.248 | 1.483 | 1.255 | 1.255 | 1.255 | ||||||||||
| Eindafrekening NS ERTMS Pilot | 2.702 | 2.702 | |||||||||||||
| Herpositionering ProRail | – 6.500 | – 1.300 | – 1.300 | – 1.300 | – 2.600 | ||||||||||
| Intercity Dordrecht Breda | – 3.760 | 240 | – 4.000 | ||||||||||||
| NS Sociale Veiligheid | – 9.309 | – 9.309 | |||||||||||||
| Programma Booggeluid | – 4.000 | – 4.000 | |||||||||||||
| Saldo 2016 | 13.269 | 13.269 | |||||||||||||
| Terugbetaling Almere SpoDo | 828 | 828 | |||||||||||||
| Vrijval subsidieregeling knooppunten goederenvervoer | 5.432 | 5.432 | |||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2017 | 3.345 | – 4.045 | – 45 | – 1.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 3.952 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte | 43.926 | 59.537 | 51.184 | 52.147 | 85.451 | 80.958 | 80.579 | 49.913 | 57.758 | 52.759 | 50.631 | 49.668 | 382.598 | 308.977 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Spoorwegen | 2.228.915 | 2.141.096 | 2.098.259 | 2.158.124 | 2.257.190 | 1.955.805 | 1.817.813 | 1.734.609 | 1.947.495 | 1.734.154 | 1.775.987 | 1.496.639 | 1.975.289 | 1.966.330 | |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 Spoorwegen | 2.453.768 | 2.134.933 | 2.097.701 | 2.156.120 | 2.256.480 | 1.955.179 | 1.817.563 | 1.734.359 | 1.947.245 | 1.734.154 | 1.775.987 | 1.496.639 | 1.975.289 | 1.966.330 | |
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw. | 185.262 | 314.308 | 200.642 | 195.736 | 200.651 | 205.474 | 208.284 | 194.705 | 319.852 | 201.398 | 201.419 | 201.440 | 200.224 | 200.224 | |
| Afrekening ProRail 4e kwartaal 2016 | 48.926 | 48.926 | |||||||||||||
| Saldo 2016 | 14.023 | 14.023 | |||||||||||||
| Terugbetaling Almere SpoDo | 828 | 828 | |||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2017 | 63.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw. | 249.039 | 314.308 | 200.642 | 195.736 | 200.651 | 205.474 | 208.284 | 194.705 | 319.852 | 201.398 | 201.419 | 201.440 | 200.224 | 200.224 |
| Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur | Totaal mutatie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj. | 132.863 | 173.577 | 109.630 | 85.923 | 88.162 | 52.210 | 34.854 | 1.606 | 9.336 | 9.335 | 9.336 | 9.426 | 0 | 0 | |
| Saldo 2016 | – 6.747 | – 6.747 | |||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2017 | – 6.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj. | 126.116 | 173.577 | 109.630 | 85.923 | 88.162 | 52.210 | 34.854 | 1.606 | 9.336 | 9.335 | 9.336 | 9.426 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds. | 0 | 0 | 0 | 9.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | |||||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds. | 0 | 0 | 0 | 9.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL | 83.469 | 158.666 | 74.765 | 51.490 | 22.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo 2016 | 8.759 | 8.759 | |||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2017 | 8.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL | 92.228 | 158.666 | 74.765 | 51.490 | 22.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Reg./Lok.infra. | 216.332 | 332.243 | 184.395 | 146.541 | 110.356 | 52.210 | 34.854 | 1.606 | 9.336 | 9.335 | 9.336 | 9.426 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 Reg./Lok.infra. | 218.344 | 332.243 | 184.395 | 146.541 | 110.356 | 52.210 | 34.854 | 1.606 | 9.336 | 9.335 | 9.336 | 9.426 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2018 Reg./Lok.infra. | 218.344 | 332.243 | 184.395 | 146.541 | 110.356 | 52.210 | 34.854 | 1.606 | 9.336 | 9.335 | 9.336 | 9.426 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2017 Reg./Lok.infra. | 218.344 | 332.243 | 184.395 | 146.541 | 110.356 | 52.210 | 34.854 | 1.606 | 9.336 | 9.335 | 9.336 | 9.426 | 0 | 0 | |
| Realisatie 2017 Reg./Lok.infra. | 218.344 | 332.243 | 184.395 | 146.541 | 110.356 | 52.210 | 34.854 | 1.606 | 9.336 | 9.335 | 9.336 | 9.426 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | |||||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artikel 15 Hoofdvaarwegennet | Totaal mutatie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt. | 8.428 | 8.428 | 8.428 | 8.428 | 8.428 | 8.428 | 8.428 | 8.428 | 8.428 | 8.428 | 8.428 | 8.428 | 8.428 | 8.428 | |
| 0 | |||||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt. | 8.428 | 8.428 | 8.428 | 8.428 | 8.428 | 8.428 | 8.428 | 8.428 | 8.428 | 8.428 | 8.428 | 8.428 | 8.428 | 8.428 | |
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv. | 366.969 | 382.587 | 326.299 | 298.791 | 236.016 | 289.618 | 297.966 | 249.914 | 191.986 | 192.714 | 191.160 | 225.710 | 225.710 | 225.710 | |
| Achterstallig onderhoud Twentekanalen | – 48.763 | – 13.015 | – 35.748 | ||||||||||||
| BopA Twentekanalen | 1.428 | 750 | 678 | ||||||||||||
| Kustwacht | – 2.842 | – 2.842 | |||||||||||||
| Saldo 2016 | 15.488 | 15.488 | |||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2017 | 381 | – 35.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv. | 367.350 | 347.517 | 326.299 | 298.791 | 236.016 | 289.618 | 297.966 | 249.914 | 191.986 | 192.714 | 191.160 | 225.710 | 225.710 | 225.710 | |
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.03 Aanleg | 186.361 | 302.555 | 285.586 | 203.503 | 262.811 | 129.801 | 47.165 | 71.256 | 128.735 | 293.559 | 237.894 | 103.816 | 28.420 | 28.420 | |
| Achterstallig onderhoud Twentekanalen | 48.763 | 13.015 | 35.748 | ||||||||||||
| Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet | 4.081 | – 1.919 | 6.000 | ||||||||||||
| BopA Twentekanalen | 0 | – 725 | – 453 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 124 | 250 | ||||
| Saldo 2016 | 82.508 | 82.508 | |||||||||||||
| Stichting Waterrecreatie Nederland | 0 | – 138 | – 69 | – 68 | 275 | ||||||||||
| Verdieping Nieuwe Waterweg | 0 | – 5.000 | – 30.000 | 35.000 | |||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2017 | 87.741 | 5.226 | 5.932 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 124 | 0 | 35.525 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.03 Aanleg | 274.102 | 307.781 | 291.518 | 203.637 | 262.945 | 129.935 | 47.299 | 71.390 | 128.869 | 293.683 | 237.894 | 139.341 | 28.420 | 28.420 | |
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS | 10.904 | 40.448 | 211.999 | 155.058 | 41.970 | 41.334 | 40.709 | 40.102 | 39.653 | 39.077 | 38.514 | 37.961 | 37.961 | 37.961 | |
| Saldo 2016 | 24.031 | 24.031 | |||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2017 | 24.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS | 34.935 | 40.448 | 211.999 | 155.058 | 41.970 | 41.334 | 40.709 | 40.102 | 39.653 | 39.077 | 38.514 | 37.961 | 37.961 | 37.961 | |
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN | 299.916 | 296.388 | 293.553 | 292.547 | 290.206 | 285.054 | 287.689 | 288.456 | 287.751 | 287.918 | 288.535 | 291.161 | 291.161 | 291.161 | |
| Bijdrage verdienmodel KNMI | – 509 | – 509 | |||||||||||||
| Bijdrage RWS – PDOK | – 308 | – 77 | – 77 | – 77 | – 77 | ||||||||||
| BopA Twentekanalen | – 678 | 225 | 25 | – 134 | – 134 | – 134 | – 134 | – 134 | – 134 | – 124 | |||||
| Mutaties voorjaarsnota 2017 | – 361 | – 52 | – 77 | – 211 | – 134 | – 134 | – 134 | – 134 | – 134 | – 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN | 299.555 | 296.336 | 293.476 | 292.336 | 290.072 | 284.920 | 287.555 | 288.322 | 287.617 | 287.794 | 288.535 | 291.161 | 291.161 | 291.161 | |
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.243 | 27.280 | 39.929 | 38.342 | |
| BopA Twentekanalen | – 250 | – 250 | |||||||||||||
| Stichting Waterrecreatie Nederland | – 275 | – 275 | |||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 525 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.243 | 26.755 | 39.929 | 38.342 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 HVWN | 872.578 | 1.030.406 | 1.125.865 | 958.327 | 839.431 | 754.235 | 681.957 | 658.156 | 656.553 | 821.696 | 821.774 | 694.356 | 631.609 | 630.022 | |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 HVWN | 984.370 | 1.000.510 | 1.131.720 | 958.250 | 839.431 | 754.235 | 681.957 | 658.156 | 656.553 | 821.696 | 821.774 | 729.356 | 631.609 | 630.022 | |
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN | 93.675 | 120.617 | 127.927 | 100.240 | 59.500 | 37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet | 4.081 | – 1.919 | 6.000 | ||||||||||||
| Saldo 2016 | 4.960 | 4.960 | |||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2017 | 3.041 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN | 96.716 | 120.617 | 133.927 | 100.240 | 59.500 | 37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | Totaal mutatie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute | 942 | 942 | 4.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Afrekening ProRail 4e kwartaal 2016 | 365 | 365 | |||||||||||||
| Saldo 2016 | 5.788 | 5.788 | |||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2017 | 6.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute | 7.095 | 942 | 4.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.03 HSL | 40.745 | 40.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo 2016 | 5.968 | 5.968 | |||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2017 | 5.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.03 HSL | 46.713 | 40.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.06 PMR | 6.866 | 4.316 | 3.796 | 1.690 | 2.934 | 2.934 | 2.934 | 2.934 | 2.934 | 2.934 | 2.934 | 63.163 | 0 | 0 | |
| Eindafrekening Breeddiep | 1.000 | 1.000 | |||||||||||||
| Saldo 2016 | 2.219 | 2.219 | |||||||||||||
| Verdieping Nieuwe Waterweg | 0 | 5.000 | 30.000 | – 35.000 | |||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2017 | 8.219 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 35.000 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.06 PMR | 15.085 | 34.316 | 3.796 | 1.690 | 2.934 | 2.934 | 2.934 | 2.934 | 2.934 | 2.934 | 2.934 | 28.163 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer | 44.463 | 48.204 | 102.588 | 151.588 | 181.000 | 271.000 | 350.295 | 314.000 | 270.000 | 189.301 | 159.301 | 409.732 | 0 | 0 | |
| Afrekening ProRail 4e kwartaal 2016 | 2.625 | 2.625 | |||||||||||||
| EU subsidies ERTMS | 28.919 | 2.714 | 8.523 | 8.025 | 9.657 | ||||||||||
| Saldo 2016 | 31.472 | 31.472 | |||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2017 | 36.811 | 8.523 | 8.025 | 9.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer | 81.274 | 56.727 | 110.613 | 161.245 | 181.000 | 271.000 | 350.295 | 314.000 | 270.000 | 189.301 | 159.301 | 409.732 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 88.158 | 109.334 | 163.250 | 190.373 | 177.680 | 156.042 | 133.752 | 120.992 | 83.430 | 65.973 | 94.755 | 41.439 | 0 | 0 | |
| Bijdragen derden ZuidasDok | 5.151 | – 60 | 197 | 5.014 | |||||||||||
| Saldo 2016 | 25.141 | 25.141 | |||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2017 | 25.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 5.014 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 113.239 | 109.334 | 163.250 | 190.373 | 177.680 | 156.042 | 133.752 | 120.992 | 83.430 | 66.170 | 94.755 | 46.453 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Mega VenV | 181.174 | 203.541 | 274.441 | 343.651 | 361.614 | 429.976 | 486.981 | 437.926 | 356.364 | 258.208 | 256.990 | 514.334 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 Mega VenV | 263.406 | 242.064 | 282.466 | 353.308 | 361.614 | 429.976 | 486.981 | 437.926 | 356.364 | 258.405 | 256.990 | 484.348 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV | 22.661 | 28.607 | 60.797 | 67.615 | 64.426 | 39.226 | 32.680 | 30.947 | 20.973 | 61.165 | 23.820 | 14.470 | 0 | 0 | |
| Afrekening ProRail 4e kwartaal 2016 | 2.990 | 2.990 | |||||||||||||
| Bijdragen derden ZuidasDok | 5.151 | – 60 | 197 | 5.014 | |||||||||||
| Eindafrekening Breeddiep | 1.000 | 1.000 | |||||||||||||
| EU subsidies ERTMS | 28.919 | 2.714 | 8.523 | 8.025 | 9.657 | ||||||||||
| Saldo 2016 | 8.534 | 8.534 | |||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2017 | 15.178 | 8.523 | 8.025 | 9.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 5.014 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV | 37.839 | 37.130 | 68.822 | 77.272 | 64.426 | 39.226 | 32.680 | 30.947 | 20.973 | 61.362 | 23.820 | 19.484 | 0 | 0 |
| Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten | Totaal mutatie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv. | 4.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo 2016 | 712 | 712 | |||||||||||||
| Vrijval subsidieregeling knooppunten goederenvervoer | – 5.432 | – 5.432 | |||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2017 | – 4.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid | 4.568 | 1.008 | 872 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo 2016 | 2.137 | 2.137 | |||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2017 | 2.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid | 6.705 | 1.008 | 872 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Afroming Eigen Vermogen Rijkswaterstaat | 32.507 | 32.507 | |||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2017 | 32.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten | 32.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772.300 | 772.300 | |
| 0 | |||||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.11 Investeringruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772.300 | 772.300 | |
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif | – 60.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo 2016 | – 40.000 | – 40.000 | |||||||||||||
| Kasschuif Infrastructuurfonds | – 250.000 | 60.000 | 190.000 | ||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2017 | – 290.000 | 60.000 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif | – 350.000 | 60.000 | 190.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet | 75.001 | 40.300 | 8.600 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.670 | 22.680 | |
| Eenvoudig Beter | – 97.114 | – 53.764 | – 31.350 | – 7.400 | – 4.600 | ||||||||||
| Saldo 2016 | – 2.319 | – 2.319 | |||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2017 | – 56.083 | – 31.350 | – 7.400 | – 4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet | 18.918 | 8.950 | 1.200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.670 | 22.680 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Overige uitg.en ontv. | 24.292 | 41.308 | 9.472 | 105.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777.970 | 794.980 | |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 Overige uitg.en ontv. | – 291.867 | 69.958 | 192.072 | 100.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777.970 | 794.980 | |
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Afroming Eigen Vermogen Rijkswaterstaat | 32.507 | 32.507 | |||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2017 | 32.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv. | 32.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Afronding voordelig saldo | – 1 | – 1 | |||||||||||||
| Saldo 2016 | 550.803 | 550.803 | |||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2017 | 550.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo | 550.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2017 Overige uitg.en ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2017 Overige uitg.en ontv. | 583.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk | Totaal mutatie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 19.09 | 5.450.478 | 5.695.483 | 5.793.886 | 5.887.555 | 5.823.241 | 5.981.194 | 5.927.449 | 5.559.846 | 5.452.331 | 5.020.230 | 4.941.206 | 4.841.853 | 5.133.523 | 5.127.853 | |
| BCF: BDU MRA Amsterdam Centraal, fietsenstalling | – 8 | – 8 | |||||||||||||
| BCF: BDU MRA OV-SAAL middellange termijn | – 1.575 | – 1.575 | |||||||||||||
| BCF: BDU MRA Regionet | – 1.152 | – 1.152 | |||||||||||||
| BDU Beter Benutten | – 13.718 | – 13.718 | |||||||||||||
| BDU MRA Amsterdam Centraal, fietsenstalling | – 37 | – 37 | |||||||||||||
| BDU MRA OV-SAAL middellange termijn | – 7.500 | – 7.500 | |||||||||||||
| BDU MRA Regionet | – 5.483 | – 5.483 | |||||||||||||
| Beter Benutten-Apparaat | – 4.611 | – 3.052 | – 1.559 | ||||||||||||
| Beter Benutten-ITS | – 30.136 | – 12.918 | – 6.946 | – 5.637 | – 4.635 | ||||||||||
| Bijdrage Rijksadviseur CRA | – 1.107 | – 291 | – 291 | – 292 | – 233 | ||||||||||
| Bijdrage RWS – PDOK | – 1.236 | – 309 | – 309 | – 309 | – 309 | ||||||||||
| Bijdrage verdienmodel KNMI | – 1.420 | – 1.420 | |||||||||||||
| BTW teruggave door Limburg | 5.248 | 1.483 | 1.255 | 1.255 | 1.255 | ||||||||||
| Eenvoudig Beter | – 97.114 | – 53.764 | – 28.350 | – 10.400 | – 4.600 | ||||||||||
| Eindafrekening NS ERTMS Pilot | 2.702 | 2.702 | |||||||||||||
| GF/BCF: A58 Aansluiting Goes | – 4.479 | – 4.479 | |||||||||||||
| GF/BCF: Regionet | – 5.455 | – 5.455 | |||||||||||||
| Herpositionering ProRail | – 6.500 | – 1.300 | – 1.300 | – 1.300 | – 2.600 | ||||||||||
| Intercity Dordrecht Breda | – 3.760 | – 1.760 | – 2.000 | ||||||||||||
| Kasschuif Infrastructuurfonds | 0 | – 250.000 | 60.000 | 190.000 | |||||||||||
| Kustwacht | – 2.842 | – 2.842 | |||||||||||||
| Management Drives | 102 | 51 | 51 | ||||||||||||
| NS Sociale Veiligheid | – 9.309 | – 5.709 | – 3.600 | ||||||||||||
| Opdracht BSV | – 2.100 | – 324 | – 268 | – 263 | – 409 | – 460 | – 376 | ||||||||
| PF/BCF: Snelfietsroutes | – 656 | – 656 | |||||||||||||
| PF/GF/BCF: Beter Benutten | – 47.393 | – 47.393 | |||||||||||||
| Stichting Waterrecreatie Nederland | – 275 | – 138 | – 69 | – 68 | |||||||||||
| Subsidie RE13 | – 2.500 | – 500 | – 250 | – 250 | – 250 | – 250 | – 250 | – 250 | – 250 | – 250 | |||||
| Taken AVV | 364 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Van EZ: otterknelpunt | 120 | 120 | |||||||||||||
| Verduurzaming A2 Maastricht en Groene loper | 150 | 150 | |||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2017 | – 417.251 | 16.390 | 172.762 | – 11.755 | – 684 | – 600 | – 224 | – 224 | – 224 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 19.09 | 5.033.227 | 5.711.873 | 5.966.648 | 5.875.800 | 5.822.557 | 5.980.594 | 5.927.225 | 5.559.622 | 5.452.107 | 5.020.256 | 4.941.232 | 4.841.879 | 5.133.549 | 5.127.879 | |
| Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2017 | 5.450.478 | 5.695.483 | 5.793.886 | 5.887.555 | 5.823.241 | 5.981.194 | 5.927.449 | 5.559.846 | 5.452.331 | 5.020.230 | 4.941.206 | 4.841.853 | 5.133.523 | 5.127.853 |
B. Projectoverzichten
In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
-
– van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
-
– van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
De stand «vorig» betreft de stand in de Slotwet 2016.
Artikel 12 Hoofdwegennet
Realisatieprogramma
| Realisatieprogramma Hoofdwegennet (12.03.01) | Kasbudget 2017 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Projecten Nationaal | |||||||
| Kleine projecten / Afronding projecten | 15 | 8 | 60 | 62 | nvt | nvt | |
| Programma 130 km | 3 | 1 | 56 | 56 | – | – | |
| Programma aansluitingen | 49 | 45 | 113 | 113 | nvt | nvt | |
| Quick Wins Wegen | 1 | 1 | 12 | 12 | – | – | |
| ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding) | 10 | 5 | 1.543 | 1.543 | 2016 | 2016 | |
| Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
| A10 Amsterdam praktijkproef FES | 4 | 4 | 51 | 51 | 2018 | 2018 | |
| A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere | 91 | 87 | 1.587 | 1.587 | 2024–2026 | 2024–2026 | |
| A9 Badhoevedorp | 5 | 21 | 340 | 340 | 2018 | 2018 | |
| A2 Holendrecht – Oudenrijn | 4 | 3 | 1.216 | 1.216 | 2012 | 2012 | |
| A28 Utrecht – Amersfoort | 8 | 7 | 202 | 202 | 2013 | 2013 | |
| A28 Knooppunt Hoevelaken | 21 | 29 | 743 | 743 | 2023–2025 | 2023–2025 | |
| A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken | 1 | 1 | 24 | 24 | 2015 | 2015 | |
| N50 Ens – Emmeloord | 1 | 2 | 20 | 16 | 2016 | 2016 | 1 |
| A7/A8 Purmerend – Zaandam – Coenplein | 1 | 1 | 21 | 21 | 2015 | 2015 | |
| A27/A1 Utrecht.N. – knp. Eemnes – asl.Bunschoten | 123 | 121 | 261 | 261 | 2018–2020 | 2018–2020 | |
| A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas) | 10 | 12 | 297 | 297 | 2028 | 2028 | |
| Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
| A24 Blankenburgtunnel (excl. tolopgave) | 42 | 42 | 774 | 774 | 2022–2024 | 2022–2024 | |
| A4 Burgerveen – Leiden | 2 | 547 | 547 | 2015 | 2015 | ||
| A4-A44 Rijnlandroute | 42 | 36 | 552 | 552 | Regio | Regio | |
| A4 Delft – Schiedam | 2 | 6 | 658 | 658 | 2015 | 2015 | |
| A4 Vlietland / N14 | 14 | 14 | Regio | Regio | |||
| N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid) | 0 | 0 | 11 | 11 | 2020 | 2020 | |
| N61 Hoek-Schoondijke | 3 | 1 | 119 | 119 | 2015 | 2015 | |
| Projecten Zuid-Nederland | |||||||
| A4 Dinteloord-Bergen op Zoom | 1 | 258 | 258 | 2014 | 2014 | ||
| A67 Aanpak toerit Someren | 0 | 0 | 6 | 6 | 2015 | 2015 | |
| A2 Maasbracht – Geleen, 1e fase | 0 | 154 | 154 | 2013 | 2013 | ||
| A2 Passage Maastricht | 3 | 679 | 678 | 2016 | 2016 | ||
| A76 Aansluiting Nuth | 59 | 59 | Regio | Regio | |||
| Projecten Oost-Nederland | |||||||
| A50 Ewijk – Valburg | 4 | 4 | 270 | 270 | 2017 | 2017 | |
| N35 Combiplan Nijverdal | 0 | 321 | 321 | 2015 | 2015 | ||
| N18 Varsseveld – Enschede | 145 | 100 | 337 | 337 | 2019–2021 | 2019–2021 | |
| N35 Wijthmen – Nijverdal | 15 | 15 | 15 | 15 | 2018 | 2018 | |
| A1 Apeldoorn Zuid – Beekbergen | 16 | 14 | 31 | 31 | 2017 | 2017 | |
| N35 Zwolle – Wijthmen | 22 | 22 | 48 | 48 | 2018 | 2018 | |
| Projecten Noord-Nederland | |||||||
| N31 Leeuwarden (De Haak) | 2 | 217 | 217 | 2014 | 2014 | ||
| A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 | 47 | 58 | 674 | 670 | 2019–2021 | 2019–2021 | |
| Overige maatregelen | |||||||
| Meer kwaliteit leefomgeving | 20 | 20 | 176 | 176 | |||
| Meer veilig 3 | 10 | 10 | 37 | 37 | |||
| Verzorgingsplaatsen | 25 | 25 | |||||
| Reservering snelfietsroutes | 0 | 19 | 2 | ||||
| Afrondingen | |||||||
| Totaal uitvoeringsprogramma | 723 | 676 | 12.528 | 12.540 | |||
| Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking | 103 | 93 | |||||
| Programma Realisatie (IF 12.03.01) | 826 | 769 | |||||
| Budget Realisatie (IF 12.03.01) | 676 | 619 | |||||
| Overprogrammering (-) | – 150 | – 150 | |||||
-
1. Voor het verleggen van kabels en leidingen draagt de provincie Flevoland € 4,4 miljoen bij.
-
2. De reservering voor snelfietsroutes op Realisatie is voor € 18,5 miljoen overgeboekt naar Planuitwerking en voor € 0,5 miljoen overgeboekt naar de Provincies Noord-Brabant en Gelderland voor de uitvoering van fietsmaatregelen.
Planuitwerkingsprogramma
| Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdwegennet (12.03.02) | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Verplicht | |||||
| Realisatieuitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten | – 235 | – 256 | nvt | nvt | |
| Projecten Nationaal | |||||
| Beter Benutten | 398 | 465 | nvt | nvt | 1 |
| Geluidsaneringprogramma – weg | 260 | 260 | nvt | nvt | |
| Lucht – weg (NSL hoofdwegennet) | 196 | 196 | nvt | nvt | |
| Snelfietsroutes | 19 | nvt | nvt | 2 | |
| Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen | 178 | 192 | nvt | nvt | |
| Projecten Noordwest-Nederland | |||||
| A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere, deeltraject A9 Amstelveen (deel 4) | 709 | 709 | 2024–2026 | 2024–2026 | |
| A12/A27 Ring Utrecht | 1.141 | 1.141 | 2024–2026 | 2024–2026 | |
| Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht | 166 | 166 | Regio | Regio | |
| Stedelijke Bereikbaarheid Almere | 26 | 26 | nvt | nvt | |
| Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
| A16 Rotterdam | 974 | 974 | 2021–2023 | 2021–2023 | |
| A15 Papendrecht – Sliedrecht | 11 | 6 | 2018–2020 | 2018–2020 | 3 |
| Rijksbijdrage aan kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding | 26 | 26 | nvt | nvt | |
| Projecten Zuid-Nederland | |||||
| A2 't Vonderen – Kerensheide | 262 | 262 | 2025–2027 | 2025–2027 | |
| A27 Houten – Hooipolder | 860 | 860 | 2023–2025 | 2023–2025 | |
| N65 Vught – Haaren 1) | 97 | 46 | Eind 2023 | Eind 2023 | 4 |
| Programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland: InnovA58 | 394 | 401 | 2022–2024 | 2022–2024 | |
| Programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland: ITS en Smart Mobility | 30 | 30 | nvt | nvt | |
| Projecten Oost-Nederland | |||||
| A12/A15 Ressen – Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (ViA15) | 541 | 541 | 2021–2023 | 2021–2023 | |
| Terugbetaling regiobijdrage ViA15 (maatregelen OWN) | 35 | 35 | nvt | nvt | |
| N35 Nijverdal – Wierden | 104 | 104 | 2022–2024 | 2022–2024 | |
| A1 Apeldoorn – Azelo | 424 | 424 | Fase 1: 2020–2021 Fase 2: 2026–2028 | Fase 1: 2020–2021 Fase 2: 2026–2028 | |
| Fase 2: 2026–2028 | Fase 2: 2026–2028 | ||||
| A1/A30 Barneveld | 10 | 10 | |||
| Projecten Noord-Nederland | |||||
| N33 Zuidbroek-Appingedam | 96 | 96 | 2021–2023 | 2021–2023 | |
| Gebonden | |||||
| Projecten Nationaal | |||||
| Reserveringen voor LCC | 150 | 150 | nvt | nvt | |
| Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15 | 108 | 108 | nvt | nvt | |
| Reservering Nalevingskosten SWUNG | 79 | 79 | nvt | nvt | |
| Projecten Noordwest-Nederland | |||||
| A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn | 300 | 300 | |||
| Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport | 49 | 49 | |||
| Reservering BenO A6 aansluiting Lelystad | 1 | 1 | nvt | nvt | |
| Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
| A4 Haaglanden (passage en poorten & inprikkers) | 448 | 448 | |||
| Reservering BenO A15 Papendrecht-Sliedrecht | 2 | 2 | nvt | nvt | |
| Projecten Zuid-Nederland | |||||
| A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken | 5 | 5 | |||
| Programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland: A67 Leenderheide-Zaarderheiken | 150 | 150 | |||
| Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport | 25 | 25 | |||
| Reservering BenO InnovA58 | 11 | 11 | nvt | nvt | |
| Projecten Oost-Nederland | |||||
| Reservering BenO A1 Apeldoorn – Azelo | 19 | 19 | nvt | nvt | |
| Reservering BenO N35 Nijverdal-Wierden | 1 | 1 | nvt | nvt | |
| Reservering Terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn – Azelo | 29 | 29 | nvt | nvt | |
| Projecten Noord-Nederland | |||||
| Reservering BenO N33 Zuidbroek-Appingedam | 4 | 4 | nvt | nvt | |
| Bestemd | 321 | 324 | |||
| Projecten in voorbereiding | |||||
| Projecten Nationaal | |||||
| Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken | |||||
| Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
| A20 Nieuwerkerk – Gouwe | |||||
| Overige projecten in voorbereiding | |||||
| Gesignaleerde Risico's | |||||
| Totaal programma planuitwerking en verkenning | 8.424 | 8.419 | |||
| Begroting (IF 12.03.02) | 8.424 | 8.419 | |||
-
1. In het kader van het programma Beter Benutten is het budget met € 66,9 miljoen verlaagd als gevolg van overboekingen naar de BDU (– € 13,7 miljoen) en het Provinciefonds, het Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds (– € 22,0 miljoen). Daarnaast zijn middelen overgeboekt naar begroting Hoofdstuk XII voor Intelligente Transport Systemen (– € 30,1 miljoen) en voor apparaatsuitgaven Kerndepartement (– € 4,6 miljoen). Tenslotte zijn er middelen overgeboekt naar 12.02 Beheer, onderhoud en vervanging als gevolg van areaalgroei van Beter Benutten maatregelen (– € 7,1 miljoen) en wordt € 2,8 miljoen teruggeboekt naar het projectbudget vanwege meevallende uitgaven. Tenslotte wordt er voor € 8,2 miljoen bijgedragen door regionale overheden.
-
2. Het gereserveerde budget voor snelfietsroutes op Realisatie is overgeboekt naar Planuitwerking.
-
3. In 2016 is tussen de provincie Zuid-Holland, de Drechtsteden en IenM bestuurlijk afgesproken om de Rijksweg A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht te verbreden met een permanente derde rijstrook. De regio en IenM dragen hier elk € 2,5 miljoen extra aan bij (totaal € 5,0 miljoen).
-
4. In 2016 is de bestuursovereenkomst getekend. Vanuit de regio (provincie Noord Brabant, gemeente Vught, gemeente Haaren, gemeente ’s-Hertogenbosch) wordt € 51,1 miljoen aan het project bijgedragen. Deze ontvangst is nu ook in de begroting opgenomen.
Geïntegreerde contractvormen
| Geintegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04) | Kasbudget 2017 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
| Aflossing tunnels | 60 | 53 | 1.239 | 1.239 | – | – | |
| A10 Tweede Coentunnel | 55 | 51 | 2.223 | 2.224 | 2013 | 2013 | |
| A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A1/A6) | 309 | 297 | 1.737 | 1.737 | 2019 | 2019 | |
| A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg) | 28 | 22 | 1.068 | 1.068 | 2021 | 2021 | |
| A12 Lunetten – Veenendaal | 24 | 24 | 642 | 642 | 2012 | 2012 | |
| Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
| A15 Maasvlakte – Vaanplein | 75 | 55 | 2.060 | 2.060 | 2015 | 2015 | |
| Projecten Zuid-Nederland | |||||||
| A59 Rosmalen – Geffen, PPS | 1 | 1 | 288 | 288 | 2005 | 2005 | |
| Projecten Oost-Nederland | |||||||
| A12 Ede – Grijsoord | 15 | 16 | 166 | 166 | 2016 | 2016 | |
| Projecten Noord-Nederland | |||||||
| N31 Leeuwarden – Drachten | 6 | 6 | 166 | 166 | 2007 | 2007 | |
| N33 Assen – Zuidbroek | 36 | 37 | 350 | 350 | 2014 | 2014 | |
| Afrondingen | |||||||
| Tolgefinancierde uitgaven (NCW) | |||||||
| Tolgefinancierde uitgaven A24 Blankenburgtunnel | 316 | 316 | nvt | nvt | |||
| Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15) | 286 | 286 | nvt | nvt | |||
| Totaal | 609 | 562 | 10.541 | 10.542 | |||
| Begroting (IF 12.04) | 609 | 562 | |||||
Artikel 13 Spoorwegen
Realisatieprogramma personenvervoer
| Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01) | Kasbudget 2017 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Projecten nationaal | |||||||
| Benutten | |||||||
| ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en expertisecentrum | 3 | 1 | 9 | 9 | 2012–2015 | 2012–2015 | |
| Geluidsanering Spoorwegen | 17 | 16 | 627 | 629 | divers | divers | |
| Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE) | 5 | 5 | 29 | 29 | divers | divers | |
| Booggeluid | 1 | 4 | 2018 | 1 | |||
| Be- en bijsturing toekomst | 5 | 5 | 15 | 15 | 2019 | 2019 | |
| Verbeteraanpak trein | 21 | 21 | 54 | 54 | 2019 | 2019 | |
| Verbeteraanpak stations | 9 | 5 | 13 | 13 | 2019 | 2019 | |
| Opstellen Reizigerstreinen Korte termijn | 4 | 3 | 43 | 45 | 2020 | 2020 | |
| Vervolgfase Beter en Meer / Opstelcapaciteit | 1 | 1 | 32 | 32 | divers | divers | |
| Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | |||||||
| PHS Meteren – Boxtel | 8 | 4 | 10 | 10 | 2017 | 2017 | |
| PHS DSSU (incl. voorinvestering) | 47 | 42 | 314 | 314 | 2017 | 2017 | |
| PHS Overweg Klompersteeg Veenendaal | 1 | 1 | 9 | 9 | 2019 | 2019 | |
| PHS Rijswijk – Rotterdam | 7 | 9 | 9 | 2023 | 2023 | ||
| PHS Spooromgeving Geldermalsen | 9 | 6 | 56 | 56 | 2021 | 2021 | |
| PHS Ede | 2 | 42 | 2021 | 2 | |||
| PHS Diezebrug | 2 | 2 | 2013 | 2013 | |||
| Stations en stationsaanpassingen | |||||||
| Cameratoezicht op stations | 9 | 3 | 13 | 13 | 2017 | 2017 | |
| Kleine stations | 0 | 0 | 17 | 17 | divers | divers | |
| Toegankelijkheid stations | 44 | 37 | 488 | 488 | divers | divers | |
| Overige projecten/programma's /lijndelen etc. | |||||||
| AKI-plan en veiligheidsknelpunten | 34 | 30 | 392 | 392 | divers | divers | |
| Niet Actief Beveiligde Overwegen (NaBo's) | 6 | 4 | 10 | 10 | divers | divers | |
| Fietsparkeren bij stations | 10 | 14 | 223 | 222 | divers | divers | |
| Nazorg gereedgekomen lijnen/halten | 16 | 7 | 35 | 36 | divers | divers | |
| Ontsnippering | 18 | 14 | 79 | 79 | divers | divers | |
| Programma Kleine Functiewijzigingen | 35 | 35 | 376 | 374 | divers | divers | |
| Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten | 5 | 5 | 179 | 179 | divers | divers | |
| Aanleg ATBvv op A2 corridor en Brabantroute | 12 | 10 | 20 | 20 | 2017 | 2017 | |
| Kleine projecten personenvervoer | 7 | 4 | 20 | 24 | divers | divers | |
| Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
| Amsterdam-Almere-Lelystad | |||||||
| OV SAAL korte termijn | 53 | 50 | 742 | 742 | 2016 | 2016 | |
| OV SAAL Naarden Bussum | 2 | 2 | 24 | 24 | 2019 | 2019 | |
| Stations en stationsaanpassingen | |||||||
| Amsterdam CS, Cuypershal | 5 | 5 | 26 | 26 | 2014–2018 | 2014–2018 | |
| Amsterdam CS, Fietsenstalling | 4 | 1 | 11 | 11 | 2016–2019 | 2016–2019 | |
| OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP) | 56 | 50 | 411 | 411 | 2016 | 2016 | |
| Overige projecten/lijndelen etc. | |||||||
| Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol) | 4 | 4 | 177 | 189 | divers | divers | 3 |
| Spoorwegovergang Soestdijkseweg te Bilthoven | 0 | 30 | 30 | 2013–2015 | 2013–2015 | ||
| Vleuten – Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS) | 63 | 42 | 925 | 925 | 2005 e.v. | 2005 e.v. | |
| Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
| Stations en stationsaanpassingen | |||||||
| Den Haag CS perronsporen 11 en 12 | 1 | 1 | 38 | 38 | 2020–2022 | 2020–2022 | |
| Overige projecten/lijndelen etc. | |||||||
| Rijswijk – Schiedam incl. spoorcorridor Delft | 24 | 22 | 606 | 606 | 2015–2017 | 2015–2017 | |
| Projecten Zuid-Nederland | |||||||
| Stations en stationsaanpassingen | |||||||
| Breda Centraal (t.b.v. NSP) | 6 | 2 | 88 | 88 | 2016–2017 | 2016–2017 | |
| Projecten Oost Nederland | |||||||
| Utrecht-Arnhem-Zevenaar | |||||||
| Arnhem Centraal (t.b.v. NSP) | 1 | 2 | 107 | 108 | 2011–2015 | 2011–2015 | |
| Traject Oost uitv. convenant DMB | 37 | 35 | 234 | 234 | divers | divers | |
| Overige projecten/lijndelen etc. | |||||||
| Regionale lijnen Gelderland | 2 | 1 | 16 | 17 | divers | divers | |
| Projecten Noord Nederland | |||||||
| Partiële spooruitbreiding Groningen-Leeuwarden | 23 | 18 | 49 | 49 | divers | divers | |
| Sporendriehoek Noord-Nederland | 21 | 17 | 135 | 135 | divers | divers | |
| Afrondingen | 2 | – 2 | |||||
| Totaal ProRail projecten | 640 | 523 | 6.739 | 6.713 | |||
| Overige (niet ProRail) projecten | |||||||
| Intensivering Spoor in steden (I) | 27 | 15 | 245 | 244 | |||
| Spoorzone Ede | 7 | 7 | 42 | 42 | |||
| Totaal overige (niet ProRail) projecten | 34 | 22 | 287 | 286 | |||
| Totaal uitvoeringsprogramma | 674 | 545 | 7.026 | 6.999 | |||
| Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerking | 21 | 1 | |||||
| Afrekening voorschotten | 43 | ||||||
| Programma Realisatie (IF 13.03.01) | 738 | 546 | |||||
| Budget Realisatie (IF 13.03.01) | 720 | 556 | |||||
| Overprogrammering (-) | – 18 | 10 | |||||
-
1. Ten behoeve van het nieuwe programma Booggeluid is € 4 miljoen vrijgemaakt op de investeringsruimte Spoorwegen. Het programma mitigeert op een aantal locaties booggeluid, het geluid dat een trein maakt bij het passeren van een bocht of wissel.
-
2. Dit betreft een faseovergang van het PHS-deelproject Ede. Dit deelproject is overgeboekt van het planstudieprogramma (13.03.04) naar het realisatieprogramma (13.03.01).
-
3. Ter uitvoering van het programma Regionet vinden twee overboekingen plaats die een verlaging van het budget tot gevolg hebben. Het gaat om de volgende overboekingen:
-
a. Een overboeking van € 6,6 miljoen naar de BDU en het BTW-compensatiefonds voor een bijdrage aan de Metropoolregio Amsterdam;
-
b. Een overboeking van € 5,5 miljoen naar het Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds voor een bijdrage aan de gemeente Heiloo.
-
Realisatieprogramma goederenvervoer
| Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02) | Kasbudget 2017 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| ProRail Projecten | |||||||
| Projecten nationaal | |||||||
| PAGE risico reductie | 2 | 2 | 19 | 19 | divers | divers | |
| Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua | 11 | 9 | 173 | 175 | 2014 e.v. | 2014 e.v. | |
| Programma Emplacementen op orde | 6 | 6 | 58 | 58 | 2020 | 2020 | |
| Kleine projecten goederenvervoer | 3 | 1 | 4 | 4 | divers | divers | |
| Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
| Geluidmaatregelen Zeeuwselijn | 5 | 6 | 27 | 27 | 2014–2017 | 2014–2017 | |
| Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding | 4 | 3 | 218 | 218 | 2014 e.v. | 2014 e.v. | |
| Projecten Zuid-Nederland | |||||||
| Venlo Logistiek multimodaal knooppunt | 6 | 6 | 30 | 30 | 2019 | 2019 | |
| Projecten Oost Nederland | |||||||
| Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov) | 25 | 18 | 138 | 138 | 2020 | 2020 | |
| Overige projecten | |||||||
| Nazorg gereedgekomen projecten | 2 | 0 | 3 | 1 | divers | divers | |
| Afrondingen | |||||||
| Totaal ProRail Projecten | 64 | 51 | 670 | 670 | |||
| Overige (niet ProRail) Projecten | 0 | 0 | |||||
| Programma Realisatie (IF 13.03.02) | 64 | 51 | 670 | 670 | |||
| Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. IF 13.03.05 | – 5 | – 2 | |||||
| Afrekening voorschotten | 3 | ||||||
| Programma Realisatie (IF 13.03.02) | 62 | 49 | |||||
| Budget Realisatie (IF 13.03.02) | 60 | 50 | |||||
| Overprogrammering (-) | – 2 | 1 | |||||
Planstudieprogramma personenvervoer
| Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04) | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Verplicht | |||||
| Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten | – 71 | – 14 | |||
| Projecten Nationaal | |||||
| Kleine projecten Personenvervoer | 7 | 8 | divers | ||
| Reservering opbouw compensatie NS | 159 | 159 | divers | ||
| Reizigersfonds | 1 | 1 | nvt | ||
| Projecten Oost-Nederland | |||||
| Quick scan decentraal spoor Gelderland | 18 | 18 | 2011–2018 | ||
| Zwolle – Herfte | 201 | 197 | 2017–2021 | ||
| Gebonden | |||||
| Projecten Nationaal | |||||
| Grensoverschr. Spoorvervoer | 58 | 61 | divers | ||
| Beter Benutten Decentraal Spoor (Decentraal Spoor, fase 2 (NMCA)) | 39 | 64 | divers | 1 | |
| Progr.Hoogfreq.Spoor (PHS) | 2.397 | 2.440 | divers | 2 | |
| Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO) | 193 | 193 | divers | ||
| Projecten Noordwest-Nederland | |||||
| OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad | 331 | 341 | 3 | ||
| Bestemd | 23 | 23 | |||
| Projecten in voorbereding | |||||
| Overige projecten in voorbereiding | |||||
| Gesignaleerde risico's | |||||
| Totaal planuitwerkingsprogramma | 3.356 | 3.491 | |||
| Begroting (IF 13.03.04) | 3.356 | 3.491 | |||
-
1. Vanuit het programma Beter Benutten Decentraal Spoor wordt via de decentralisatieuitkering bijgedragen aan (decentrale spoor)projecten van provincies en gemeenten. Er wordt bij de Voorjaarsnota € 25,4 miljoen overgeheveld naar het Provinciefonds, het Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds.
-
2. De verlaging van het projectbudget wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de faseovergang van het PHS-deelproject Ede. Dit deelproject is overgeboekt van het planstudieprogramma (13.03.04) naar het realisatieprogramma (13.03.01).
-
3. De verlaging van het projectbudget OV-SAAL wordt met name veroorzaakt door een overboeking van € 9,1 miljoen naar de BDU en het BTW-compensatiefonds voor een bijdrage aan de Metropoolregio Amsterdam voor de overweg Ouddiemerlaan in Diemen. Daarnaast wordt € 1,3 miljoen overgeheveld naar het programma Fietsparkeren bij Stations voor de realisatie van extra fietsenstallingsplaatsen bij de stations Almere Centrum en Almere Poort.
Planstudieprogramma goederenvervoer
| Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05) | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Verplicht | |||||
| Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02 | 5 | 9 | |||
| Projecten Nationaal | |||||
| Kleine projecten Goederenvervoer | 10 | 12 | divers | ||
| Gebonden | |||||
| Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
| Calandbrug | 159 | 159 | 2020 | ||
| Bestemd | |||||
| Projecten in voorbereiding | |||||
| Overige projecten in voorbereiding | |||||
| Gesignaleerde Risico's | |||||
| Totaal planuitwerkingsprogramma | 174 | 180 | |||
| Begroting (IF 13.03.05) | 174 | 180 | |||
Geïntegreerde contractvormen
| Geintegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04) | Kasbudget 2017 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Beschikbaarheidsvergoeding1 | 150 | 150 | 3.626 | 3.626 | |||
| Rente- en belastingaanpassingen2 | 37 | 3 | – 56 | – 56 | |||
| Overgedragen restwerkzaamheden3 | 1 | 1 | 13 | 13 | |||
| Diverse afrekeningen etc.4 | 6 | 5 | 53 | 53 | |||
| Afrondingen | |||||||
| Totaal | 194 | 159 | 3.636 | 3.636 | |||
| Begroting (IF 13.04) | 194 | 159 | |||||
Rente wordt halfjaarlijks verrekend op basis van de werkelijke Euribor-stand; de belastingwijziging is een technische, voor de Staat budgetneutrale, correctie die bij de Belastingdienst leidt tot even grote ontvangsten.
Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur
Realisatieprogramma
| Realisatieprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.03) | Kasbudget 2017 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
| Noord/Zuidlijn Noord-WTC | 30 | 30 | 1.186 | 1.186 | 2017 | 2017 | |
| Utrecht Trams naar De Uithof | 40 | 40 | 110 | 110 | 2018 | 2018 | |
| Ombouw Amstelveenlijn | 24 | 77 | 77 | 2020 | 2020 | ||
| Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
| A12/A20 Parallelstructuur Gouwe | 4 | 11 | 101 | 101 | Regio | Regio | |
| HOV netwerk Zuid-Holland Noord (voorheen Rijn-Gouwelijn) | 21 | 21 | 203 | 203 | 2020 | 2020 | |
| Rotterdamsebaan | 7 | 7 | 306 | 306 | Regio | Regio | |
| Randstadrail (incl. voorbereidingskosten en aanlanding RR op Den Haag HSE) | 0 | 0 | 894 | 894 | 2016 | 2016 | |
| Afronding | |||||||
| Programma Realisatie (IF 14.01.03) | 126 | 109 | 2.877 | 2.877 | |||
| Budget Realisatie (IF 14.01.03) | 126 | 109 | |||||
| Overprogrammering (-) | 0 | 0 | |||||
Planuitwerkingsprogramma
| Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02) | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Verplicht | |||||
| Gebonden | |||||
| Bestemd | 48 | 48 | |||
| Projecten in voorbereiding | |||||
| Overige projecten in voorbereiding | |||||
| Gesignaleerde risico's | |||||
| Afronding | |||||
| Programma | 48 | 48 | |||
| Begroting (IF 14.01.02) | 48 | 48 | |||
Projectoverzicht Regio specifiek
| Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03) | Kasbudget 2017 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Projecten Noord-Nederland | |||||||
| 14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten 2) 3) | 42 | 34 | 249 | 249 | |||
| 14.03.02 Regionaal Mobiliteitsfonds | 34 | 34 | 535 | 535 | |||
| 14.03.03 Ruimtelijk economisch programma | 16 | 16 | 65 | 65 | |||
| Afronding | – 1 | – 1 | – 1 | ||||
| Begroting (IF 14.03) | 92 | 83 | 848 | 848 | |||
| LMCA Spoor: spoordriehoek 4) | 21 | 17 | 135 | 135 | |||
| Totale rijksbijdrage Noord-Nederland | 113 | 100 | 983 | 983 | |||
-
1) Bijdrage regio zijn pp2007.
-
2) Het betreft de volgende projecten: A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (ZRG) fase 2; Bereikbaarheid Leeuwarden; Bereikbaarheid Assen; N50 Ramspol-Ens en Openbaar vervoer/spoor. De totale rijksbijdrage is inclusief € 200 mln. uit het MIRT t.b.v de A7 ZRG fase 2.
-
3) Uit het regionaal mobiliteitsfonds wordt een bijdrage van € 100 mln. (prijspeil 2007) geleverd aan de concrete projecten. Deze bijdrage vervalt, indien na realisatie van de concrete projecten is gebleken dat deze bijdrage niet nodig is.
-
4) Betreft Pakket Noorden, hetgeen op artikel 13 is opgenomen.
Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
Realisatieprogramma
| Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01) | Kasbudget 2017 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Projecten Nationaal | |||||||
| Quick Wins Binnenhavens | 1 | 1 | 61 | 61 | 2009–2016 | 2009–2016 | |
| Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen | 11 | 7 | 97 | 97 | 2015 | 2015 | |
| Subsidieprogr. Zeehaveninnovatieproj. voor Duurzaamheid (ZIP) | 0 | 4 | 4 | 2016 | 2016 | ||
| Walradarsystemen | 5 | 3 | 25 | 25 | 2018 | 2018 | |
| Beter Benutten | 1 | 18 | 20 | 1 | |||
| Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
| De Zaan (Wilhelminasluis) | 13 | 13 | 2017 | 2017 | |||
| Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
| Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Rijn Scheldeverbinding | 0 | 2 | 2 | 2016 | 2016 | ||
| Nieuwe Sluis Terneuzen | 64 | 4 | 999 | 999 | 2022 | 2022 | |
| Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek | 9 | 8 | 12 | 12 | 2019 | 2019 | |
| Quick wins Volkeraksluizen | 3 | 3 | 3 | 3 | 2017 | 2017 | |
| Projecten Zuid-Nederland | |||||||
| Wilhelminakanaal Tilburg | 10 | 19 | 82 | 82 | ntb | ntb | |
| Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel | 0 | 2 | 430 | 430 | 2015 | 2015 | |
| Maasroute, modernisering fase 2 | 19 | 20 | 628 | 628 | 2018 | 2018 | |
| Projecten Oost Nederland | |||||||
| Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis) Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis) | 10 | 9 | 64 | 64 | 2017 | 2017 | |
| Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde | 20 | 19 | 83 | 83 | 2020 | 2020 | |
| Verruiming Twentekanalen fase 2 | 32 | 12 | 92 | 37 | 2019 | 2019 | 2 |
| Projecten Noord-Nederland | |||||||
| Vaarweg Lemmer – Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va | 14 | 15 | 284 | 284 | 2017 | 2017 | |
| Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee | 14 | 14 | 30 | 30 | 2017 | 2017 | |
| Overige projecten | |||||||
| Kleine projecten / Afronding projecten | 2 | 0 | 3 | 4 | |||
| Afronding | – 1 | 2 | |||||
| Totaal uitvoeringsprogramma | 214 | 138 | 2.930 | 2.878 | |||
| Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking | 19 | 13 | |||||
| Programma Realisatie (IF 15.03.01) | 233 | 151 | |||||
| Begroting Realisatie (IF 15.03.01) | 233 | 151 | |||||
| Overprogrammering (-) | |||||||
-
1. Er wordt minder uitgegeven op Beter Benutten maatregelen waardoor ook de regionale bijdrage wordt verlaagd en het totale projectbudget daalt met € 2,4 miljoen.
-
2. De mutaties op het projectbudget zijn het gevolg van de toevoeging van de regionale bijdrage (€ 6,4 miljoen) voor het verleggen van kabels en leidingen en de toevoeging van de middelen voor beheer en onderhoud aan het projectbudget (€ 48,8 miljoen).
Planstudieprogramma
| Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02) | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Verplicht | |||||
| Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten | – 24 | – 23 | nvt | nvt | |
| Projecten Noord-Nederland | |||||
| Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2 | 102 | 102 | 2023–2025 | 2023–2025 | |
| Gebonden | |||||
| Projecten Nationaal | |||||
| Bijdrage aan agentschap tbv planuitwerkingen | 9 | 14 | |||
| Projecten Noordwest-Nederland | |||||
| Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer | 6 | 6 | 2025–2027 | 2025–2027 | |
| Lichteren buitenhaven IJmuiden | 65 | 65 | 2019 | 2019 | |
| Vaarweg IJsselmeer-Meppel | 36 | 36 | 2023 | 2023 | |
| Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
| Capaciteitsuitbreiding overnachtingplaatsen Merwedes | 20 | 20 | 2021 | 2021 | |
| Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil | 10 | 10 | 2025–2027 | 2025–2027 | |
| Capaciteit Volkeraksluizen | 152 | 152 | 2024–2026 | 2024–2026 | |
| Projecten Oost-Nederland | |||||
| Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen) | 36 | 36 | 2026–2028 | 2026–2028 | |
| Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel | 28 | 28 | 2019–2020 | 2019–2020 | |
| Toekomstvisie Waal | 131 | 131 | 2019–2021 | 2019–2021 | |
| Bestemd | 493 | 492 | |||
| Projecten in voorbereiding | |||||
| Projecten Nationaal | |||||
| Reservering consequenties areaaluitbreiding op beheer en onderhoud | |||||
| Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
| Kreekraksluizen | 2026–2028 | 2026–2028 | |||
| Projecten Oost-Nederland | |||||
| Verkenning IJssel fase 2 | 2028 | 2028 | |||
| Reservering garantstelling Twentekanalen | 2018–2020 | 2018–2020 | |||
| Overige projecten in voorbereiding | |||||
| Gesignaleerde risico's | |||||
| Totaal programma planuitwerking en verkenning | 1.064 | 1.069 | |||
| Begroting (IF 15.03.02) | 1.064 | 1.069 | |||
Geïntegreerde contractvormen
| Geintergreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04) | Kasbudget 2016 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
| Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen | 8 | 4 | 405 | 405 | 2019 | ||
| Zeetoegang Ijmond | 21 | 3 | 917 | 917 | 2019 | ||
| Projecten Zuid-Nederland | |||||||
| Sluis Limmel | 5 | 4 | 89 | 89 | 2018 | ||
| Afronding | 1 | ||||||
| Totaal | 35 | 11 | 1.411 | 1.411 | |||
| Begroting (IF 15.04) | 35 | 11 | |||||
Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer
Betuweroute
| Betuweroute (17.02) | Kasbudget 2017 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| Betuweroute | 2007 | 2007 | |||||
| – Reguliere SVV middelen | 7 | 1 | 932 | 932 | |||
| – Fes regulier | 2.826 | 2.826 | |||||
| – Privaat | 843 | 843 | |||||
| – Financiering ProRail | 97 | 97 | |||||
| – Bijdrage Gelderland | 8 | 8 | |||||
| – Bijdrage VROM | 14 | 14 | |||||
| – EU-ontvangsten | 175 | 175 | |||||
| Totaal | 7 | 1 | 4.895 | 4.895 | |||
| Begroting (IF 17.02) | 7 | 1 | |||||
HSL-Zuid
| HSL-zuid (17.03) | Kasbudget 2017 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| HSL-Zuid | 47 | 41 | 6.225 | 6.225 | 2009 | ||
| – Reguliere SVV middelen (incl. FES BOR) | 34 | 28 | 2.679 | 2.679 | |||
| – Fes regulier | 1.710 | 1.710 | |||||
| – Privaat | 940 | 940 | |||||
| – EU-ontvangsten | 193 | 193 | |||||
| – Ontvangsten derden | 1 | 1 | 145 | 145 | |||
| – Risicoreservering | 12 | 12 | 558 | 558 | |||
| HSL-Zuid spoorwegen (17.03.02) | 115 | 115 | |||||
| HSL-Zuid hoofdwegen (17.03.03) | 1.012 | 1.012 | |||||
| Totaal (excl. reeks Infraprovider) | 47 | 41 | 7.352 | 7.352 | |||
| Begroting (IF 17.03) | 47 | 41 | |||||
Project Mainportontwikkeling Rotterdam
| Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06) | Kasbudget 2017 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| Project Mainportontwikkeling Rotterdam | |||||||
| Uitvoeringsorganisatie | 1 | 1 | 24 | 24 | pm | ||
| 750 ha | 30 | 30 | pm | ||||
| Groene verbinding | 31 | 31 | 2011 | ||||
| Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) | 2021 | ||||||
| Landaanwinning | |||||||
| Voorfinanciering FES monitoringsprogramma | 2 | 2 | 2007 | ||||
| Voorfinanciering FES natuurcompensatie | 4 | 3 | 114 | 114 | pm | ||
| Landaanwinning | 742 | 742 | 2013 | ||||
| BTW Buitencontour | 138 | 138 | 2013 | ||||
| Onvoorzien | 10 | 3 | 77 | 76 | pm | ||
| Afrondingsverschillen | |||||||
| Programma | 15 | 7 | 1.158 | 1.157 | |||
| Begroting (IF 17.06) | 15 | 7 | |||||
ERTMS
| ERTMS (17.07) | Kasbudget 2017 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| Realisatiefase (17.07.01) | 22 | 0 | 22 | 0 | |||
| Planuitwerkingsfase (17.07.02) | 56 | 44 | 2.574 | 2.567 | |||
| Studiekosten | 43 | 11 | 88 | 86 | |||
| Pilotkosten | |||||||
| Overige planuitwerking OV-SAAL | 226 | 226 | |||||
| Overige planuitwerking (excl. OV-SAAL) | 14 | 33 | 2.260 | 2.254 | |||
| Afrondingsverschillen | – 1 | 1 | |||||
| Programma | 78 | 44 | 2.596 | 2.567 | 1 | ||
| Afrekening voorschotten | 3 | ||||||
| Begroting (IF 17.07) | 81 | 44 | |||||
-
1. ERTMS heeft een aantal subsidies toegekend gekregen vanuit het EU-fonds Connecting Europe Facility for Transport (CEF Transport). Het gaat in totaal om € 28,9 miljoen. Deze ontvangsten worden toegevoegd aan het ERTMS budget.
ZuidasDok
| ZuidasDok (17.08) | Kasbudget 2017 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| ZuidasDok | 2028 | ||||||
| Projectorganisatie en voorbereiding | 29 | 29 | 258 | 257 | |||
| OVT incl. keerspoor | 16 | 14 | 344 | 343 | |||
| Tunnel en A10 | 20 | 20 | 777 | 774 | |||
| Generiek en ruimtelijke inrichting | 48 | 25 | 211 | 211 | |||
| Afrondingsverschillen | – 1 | – 1 | |||||
| Programma | 113 | 88 | 1.589 | 1.584 | |||
| Begroting (IF 17.08) | 113 | 88 | |||||
Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
Intermodaal vervoer
| Intermodaal Vervoer (18.03) | Kasbudget 2017 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| Multi- en modaalvervoer | |||||||
| RSC Maasvlakte | 0 | 5 | 3 | 8 | 2016 | 2016 | |
| Afronding | |||||||
| Programma | 0 | 5 | 3 | 8 | |||