| Stand ontwerpbegroting 2018 (1) | Mutaties via NvW, motie en amendementen (2) | Stand vastgestelde begroting 2018 (3)=(1+2) | Stand vastgestelde ISB (4) | Mutaties 1e suppletoire begroting (5) | Stand 1e suppletoire begroting (6)=(4+5) | Mutatie 2019 | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERPLICHTINGEN | 340.475 | – 40.354 | 300.121 | 301.121 | 37.691 | 338.812 | 21.236 | 12.482 | 4.438 | 3.747 |
| UITGAVEN | 340.475 | – 40.354 | 300.121 | 301.121 | 37.691 | 338.812 | 21.236 | 12.482 | 4.438 | 3.747 |
| Personele uitgaven | 240.636 | – 34.396 | 206.240 | 207.240 | 3.997 | 211.237 | 4.737 | 1.152 | – 148 | – 148 |
| – waarvan eigen personeel | 209.452 | – 29.939 | 179.513 | 180.383 | 8.093 | 188.476 | 10.730 | 8.776 | 7.476 | 7.476 |
| – waarvan externe inhuur | 8.447 | – 1.207 | 7.240 | 7.275 | 1.462 | 8.737 | 876 | 876 | 876 | 876 |
| – waarvan overige personele uitgaven | 22.737 | – 3.250 | 19.487 | 19.582 | – 5.558 | 14.024 | – 6.869 | – 8.500 | – 8.500 | – 8.500 |
| Materiële uitgaven | 99.839 | – 5.958 | 93.881 | 93.881 | 33.694 | 127.575 | 16.499 | 11.330 | 4.586 | 3.895 |
| – waarvan ICT1 | 7.665 | – 802 | 6.863 | 6.863 | 5.000 | 11.863 | 5.000 | 4.000 | 2.000 | 2.000 |
| – waarvan bijdrage aan SSO’s (exclusief DICTU) | 25.572 | – 2.674 | 22.898 | 22.898 | – 1.908 | 20.990 | – 1.908 | – 1.908 | – 1.908 | – 1.908 |
| – waarvan SSO DICTU | 42.874 | 42.874 | 42.874 | 22.801 | 65.675 | 7.007 | 5.007 | 7 | ||
| – waarvan overige materiële uitgaven | 23.728 | – 2.482 | 21.246 | 21.246 | 7.801 | 29.047 | 6.400 | 4.231 | 4.487 | 3.803 |
| ONTVANGSTEN | 39.393 | – 1.500 | 37.893 | 37.893 | – 323 | 37.570 | – 9.504 | – 9.114 | 9.149 | – 8.780 |
Toelichting op de verplichtingen en uitgaven
Personele uitgaven
De mutaties bij het onderdeel personele uitgaven worden met name veroorzaakt door:
-
• Een verhoging van het personeelsbudget bij DG ETM van € 5,2 mln (2018 e.v.). Dit gelet op de ambities uit het Regeerakkoord en de noodzakelijke versterking van de klimaat- en energiedirecties.
-
• Een verhoging van de raming voor personele uitgaven naar aanleiding van het afgesloten cao uit 2017 (€ 1,3 mln structureel).
-
• Verder zijn personeelsbudgetten verhoogd voor extra uitgaven voor de onderzoeksfase van de omgevingswet, het aannemen van extra Rijkstrainees, en extra inzet van de directie Europese en Internationale Zaken in het kader van de Brexit.
-
• De benodigde verhogingen zijn voor een deel gedekt door herprioritering op de personeelsgerelateerde uitgaven.
Materiële uitgaven
De mutaties bij het onderdeel materiële uitgaven worden met name veroorzaakt door:
-
• ICT-uitgaven (€ 5 mln in zowel 2018 als in 2019, € 4 mln in 2020 en structureel € 2 mln vanaf 2021) door de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
-
• Een afname van het budget door overheveling van meerjarig budget naar de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken als bijdrage aan de kosten voor de dienstverlening en centrale archiefservice van P-Direkt (€ 1,9 mln).
-
• Er is in 2018 een extra bijdrage nodig aan het agentschap DICTU van € 22, 8 mln ten behoeve van diverse ICT-ontwikkelingen bij de organisatieonderdelen van EZK en LNV. Dit wordt onder meer ingezet voor additionele capaciteit voor informatiebeveiliging (€ 7,4 mln), hogere projectkosten van de Cloudwerkplek (€ 5,8 mln), het beheer van de ToegangsVerleningsService (€ 3,3 mln) en kosten van softwarelicenties (€ 2,5 mln).
-
• Overige bijdragen, waaronder de overheveling van internationale uitwisselingsprogramma’s van het kerndepartement naar RVO (€ 2,3 mln), de bijdrage aan RVO voor de uitvoering van de Unit Omgevingskennis (€ 1,1 mln) en het vervangen van het management informatiesysteem van SodM (€ 2,5 mln voor 2018).
Toelichting op de ontvangsten
De mutaties bij de ontvangsten worden met name veroorzaakt door:
-
• De bijstelling van de raming van de ontvangsten uit de markt van de Autoriteit Consument en Markt is met € 7,5 mln verlaagd van € 23,5 mln naar € 16 mln. Afgelopen jaren is gebleken dat de oude raming niet behaald kan worden.
-
• Door de nieuwe mijnbouwregeling is het mogelijk om bepaalde taken van Vergunningverlening door te belasten aan de markt, waardoor de ontvangsten stijgen (€ 1,5 mln in 2018 en structureel € 0,8 mln vanaf 2019).