| Stand ontwerpbegroting 2018 (1) | Mutaties via NvW, motie en amendementen (2) | Stand vastgestelde begroting 2018 (3)=(1+2) | Stand vastgestelde ISB (4) | Mutaties 1e suppletoire begroting (5) | Stand 1e suppletoire begroting (6)=(4+5) | Mutatie 2019 | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERPLICHTINGEN | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 47.115 | 49.615 | 44.255 | 43.882 | 43.647 | 43.103 | |
| UITGAVEN | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 47.115 | 49.615 | 44.255 | 43.882 | 43.647 | 43.103 | |
| 41.10 Prijsbijstelling | 0 | 0 | 0 | 19.184 | 19.814 | 18.619 | 18.702 | 18.545 | 17.807 | |
| 41.20 Loonbijstelling | 0 | 0 | 0 | 29.762 | 29.762 | 28.136 | 27.680 | 27.602 | 27.796 | |
| 41.30 Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 669 | 669 | |||||
| 41.40 Nog te verdelen | 2.500 | 2.500 | 2.500 | – 2.500 | 0 | – 2.500 | – 2.500 | – 2.500 | – 2.500 |
Toelichting
Loon- en prijsbijstelling
Bij Voorjaarsnota 2018 is de loon- en prijsbijstellingstranche 2018 uitgedeeld. De loonbijstelling betreft de vergoeding voor de stijging van de contractloonontwikkeling en de stijging van de sociale lasten voor de overheidswerkgever. De prijsbijstelling betreft de verwerking van de stijging van de diverse prijsindexen. De loon- en prijsbijstellingstranche 2018 zal bij de eerst volgende begrotingsronde uitgedeeld worden aan de relevante loon- en prijsgevoelige onderdelen.
Onvoorzien
Bij Voorjaarsnota heeft de uitkering van de eindejaarsmarge 2017 (€ 20,9 mln) plaatsgevonden. Het grootste deel (€ 20,3 mln) van de eindejaarsmarge is bij Voorjaarsnota 2018 ingezet op de diverse artikelen voor problematiek.
Nog te verdelen
Het kabinet heeft totaal € 26 mln beschikbaar gesteld voor het aanpakken van cyberspionage en -sabotage, de bestrijding van cybercrime, en het opzetten van een Digital Trust Centre (DTC) om MKB-bedrijven in staat te stellen hun eigen cybersecurity te organiseren. Hiervan was in 2017 € 2,5 mln per jaar gereserveerd op de EZ-begroting. Voor het opzetten van een DTC is het budget bij Voorjaarsnota 2018 overgeheveld naar de artikelen 1 en 40.