| Stand ontwerpbegroting 2018 (1) | Mutaties via NvW, motie en amendementen (2) | Stand vastgestelde begroting 2018 (3)=(1+2) | Stand na ISB (4) | Mutaties 1e suppletoire begroting (5) | Stand 1e suppletoire begroting (6)=(4+5) | Mutatie 2019 | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERPLICHTINGEN | 0 | 41.354 | 41.354 | 41.354 | ||||||
| UITGAVEN | 0 | 41.354 | 41.354 | 41.354 | ||||||
| Personele uitgaven | 35.303 | 35.303 | 35.303 | |||||||
| – waarvan eigen personeel | 30.714 | 30.714 | 30.714 | |||||||
| – waarvan externe inhuur | 1.412 | 1.412 | 1.412 | |||||||
| – waarvan overige personele uitgaven | 3.177 | 3.177 | 3.177 | |||||||
| Materiële uitgaven | 6.051 | 6.051 | 6.051 | |||||||
| – waarvan ICT | 787 | 787 | 787 | |||||||
| – waarvan bijdrage aan SSO’s (exclusief DICTU) | 2.723 | 2.723 | 2.723 | |||||||
| – waarvan SSO DICTU | 0 | 0 | 0 | |||||||
| – waarvan overige materiële uitgaven | 2.541 | 2.541 | 2.541 | |||||||
| ONTVANGSTEN | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
Toelichting op de verplichtingen en uitgaven
De mutaties van LNV worden in 2018 verantwoord op artikel 40. Gedurende 2018 zijn de beide Ministeries EZK en LNV nog te zeer met elkaar verweven om een boekhoudkundige uitsplitsing van de apparaatsuitgaven te kunnen maken. Bij Slotwet zal op basis van een in het najaar 2018 vast te stellen verdeelsleutel een toerekening plaatsvinden naar de artikelen 40 en 42. De begrotingsstanden van de artikelen 40 en 42 zullen bij Slotwet aangepast worden aan de realisaties.