Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Stand incidentele suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoennota (t+1) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
Verplichtingen: | 155.508 | 133.303 | 168.303 | 70.719 | ‒ 71.882 | 167.140 |
Uitgaven: | 286.508 | 264.303 | 299.303 | 48.219 | ‒ 146.882 | 200.640 |
Waarvan juridisch verplicht | 99% | 99% | ||||
4.1 Energietransitie en duurzaamheid | 280.455 | 257.880 | 292.880 | 48.308 | ‒ 148.822 | 192.366 |
Subsidies | 186.889 | 174.192 | 193.652 | ‒ 22.800 | ‒ 10.720 | 160.132 |
Beleidsprogramma Energiebesparing | 3.500 | 3.500 | 3.500 | ‒ 3.500 | 0 | 0 |
Energietransitie en duurzaamheid | 4.912 | 5.075 | 11.535 | 2.200 | ‒ 2.220 | 11.515 |
Energiebesparing Koopsector | 13.000 | 2.000 | 15.000 | 0 | ‒ 8.500 | 6.500 |
Energiebesparing Huursector | 130.477 | 146.617 | 146.617 | ‒ 22.500 | 0 | 124.117 |
Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) | 35.000 | 17.000 | 17.000 | 1.000 | 0 | 18.000 |
Opdrachten | 2.600 | 2.007 | 2.007 | ‒ 924 | 640 | 1.723 |
Beleidsprogramma Energiebesparing | 1.500 | 1.500 | 1.500 | ‒ 1.500 | 0 | 0 |
Energietransitie en duurzaamheid | 1.100 | 507 | 507 | 576 | 640 | 1.723 |
Bijdragen aan agentschappen | 45.717 | 15.881 | 18.821 | 10.459 | ‒ 972 | 28.308 |
Dienst Publiek en Communicatie | 60 | 60 | 60 | 802 | ‒ 100 | 762 |
Diverse Agentschappen | 750 | 750 | 750 | ‒ 727 | 0 | 23 |
ILT (Handhaving Energielabel) | 500 | 70 | 70 | ‒ 55 | ‒ 15 | 0 |
RVO.nl (Energietransitie en duurzaamheid) | 6.580 | 14.587 | 14.587 | 6.165 | 3.953 | 24.705 |
RVO.nl (Uitvoering Energieakkoord) | 37.413 | 0 | 2.940 | 4.261 | ‒ 4.810 | 2.391 |
RVO.nl (Uitvoeringskosten FEH) | 414 | 414 | 414 | 13 | 0 | 427 |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 0 | 0 | 0 | 2.090 | ‒ 363 | 1.727 |
Energietransitie en duurzaamheid | 0 | 0 | 0 | 2.090 | ‒ 363 | 1.727 |
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 45.249 | 65.800 | 78.400 | 59.483 | ‒ 137.407 | 476 |
Economische Zaken (H13) | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gemeentefonds (H50) | 45.000 | 45.000 | 57.600 | 78.800 | ‒ 136.400 | 0 |
EGO | 0 | 20.800 | 20.800 | ‒ 19.367 | ‒ 957 | 476 |
Bouwregelgeving | 0 | 0 | 0 | 50 | ‒ 50 | 0 |
4.2 Bouwregelgeving en bouwkwaliteit | 6.053 | 6.423 | 6.423 | ‒ 89 | 1.940 | 8.274 |
Subsidies | 1.751 | 3.444 | 3.444 | 147 | 3.188 | 6.779 |
Bouwregelgeving en bouwkwaliteit | 1.751 | 3.444 | 3.444 | 147 | 3.188 | 6.779 |
Opdrachten | 3.273 | 1.450 | 1.450 | 0 | ‒ 25 | 1.425 |
Bouwregelgeving en Bouwkwaliteit | 3.273 | 1.450 | 1.450 | 0 | ‒ 25 | 1.425 |
Bijdragen aan agentschappen | 51 | 51 | 51 | 2 | ‒ 53 | 0 |
ILT (Toezicht EU-Bouwregelgeving) | 51 | 51 | 51 | 2 | ‒ 53 | 0 |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 650 | 1.150 | 1.150 | 20 | ‒ 1.100 | 70 |
Toelatingsorganisatie | 650 | 1.150 | 1.150 | 20 | ‒ 1.100 | 70 |
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 328 | 328 | 328 | ‒ 258 | ‒ 70 | 0 |
Infrastructuur en Waterstaat (H12) | 328 | 328 | 328 | ‒ 258 | ‒ 70 | 0 |
Ontvangsten | 91 | 91 | 91 | 0 | 0 | 91 |
Toelichting
Uitgaven
Mutaties Miljoenennota
Klimaatmiddelen VNG
Gemeenten krijgen extra taken om de energietransitie in de gebouwde omgeving vorm te geven. Daarom is in het Ontwerp Klimaatakkoord opgenomen dat het Rijk voor de periode 2019 t/m 2021 € 150 mln. ter beschikking stelt aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Nadruk hierbij ligt op de ondersteuning van de decentrale overheden bij het realiseren van de Regionale Energie Strategieën (RES), de transitievisies warmte, de wijkaanpak en het informeren van bewoners.
Regionale Energie Strategieën (gemeentefonds)
In het Interbestuurlijke programma (IBP) is afgesproken dat Regionale Energie Strategieën in 2019 vorm moeten krijgen. Het opstellen van een RES vraagt het nodige van de decentrale overheden: expertise verwerven, overleg met stakeholders en organiseren van burgerparticipatie. Voor de RES wordt € 34,6 mln. overgeheveld naar het gemeentefonds.
Programma Reductie Energieverbruik (PRE)
In het kader van de Urgenda-aanpak stelt het kabinet budget beschikbaar aan gemeenten voor het Programma reductie Energieverbruik (PRE). Dit programma stimuleert laagdrempelige energiebesparingsmaatregelen bij huishoudens in de koopsector. Aan het gemeentefonds wordt hiervoor in totaal € 60 mln. beschikbaar gesteld te weten € 12,6 mln. in 2019 en € 47,4 mln. in 2020.
Subsidieregeling PRE
In het kader van de Urgenda-aanpak stelt het kabinet budget beschikbaar aan (private) partijen voor het PRE. Dit programma draagt daar aan bij door het stimuleren van de uitvoering van (een aantal) laagdrempelige energiebesparingsmaatregelen bij huishoudens in de koopsector. Er is in totaal € 30 mln. beschikbaar in de periode 2019-2020.
Programma Aardgasvrije Wijken (PAW)
Voor 2019 ontvangt een aantal gemeenten via het gemeentefonds een bijdrage voor de geselecteerde proeftuinen voor het aardgasvrij maken van bestaande wijken. De middelen voor 2020 en 2021 zijn bedoeld voor de voorzetting van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) om te leren op welke manier de wijkgerichte aanpak kan worden ingericht en opgeschaald. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van grootschalige proeftuinen (100 wijken aanpak) en een bijbehorend Kennis- en Leerprogramma (KLP).
Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH)
In het kader van de Urgenda-aanpak stelt het kabinet de Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) opnieuw open voor eigenaar-bewoners. Er is voor eigenaar-bewoners € 84 mln. aan subsidie beschikbaar, dat is ongeveer twee keer zoveel als in 2016. In 2019 is hiervoor € 13 mln. beschikbaar en in 2020 € 71 mln. De rest van het budget (€ 6 mln.) is beschikbaar voor uitvoeringskosten.
Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector (STEP)
Het beschikbare budget voor de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) wordt met deze kasschuif in lijn gebracht met de uitbetalingsprognose van RVO.nl.
Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma (MMIP)
Dit betreft een bijdrage aan het Ministerie van EZK (XIII) voor de subsidieregeling «Energie-innovaties in de gebouwde omgeving» van het Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma (MMIP).
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2019
4.1 Energietransitie en duurzaamheid
Subsidies
Energietransitie en duurzaamheid
Binnen het PRE komen de middelen 2019 voor de Regeling Reductie Energieverbruik (RRE) niet tot besteding. € 6,3 mln. wordt teruggeboekt naar de begrotingsreverve Urgenda op de begroting van het Ministerie van EZK (XIII). Deze middelen worden in 2020 weer toegevoegd aan de BZK-begroting (VII). Daarnaast wordt binnen het artikelonderdeel € 1,6 mln. herschikt voor o.a. het Digitaal platform/Caribisch gebied en een subsidie aan Platform 31 voor het programma duurzaamheid (circulair bouwen en aardgasvrije wijken). Daarnaast wordt € 2,2 mln. herschikt naar het juiste instrument voor de ondersteuningsstructuur participatiecoalitie.
Energiebesparing Koopsector
Voor de SEEH komt een deel van de beschikbare middelen dit jaar niet tot besteding. Deze middelen worden teruggeboekt naar de begrotingsreverve Urgenda op de begroting van het Ministerie van EZK (XIII) en worden in 2020 weer toegevoegd aan de BZK-begroting (VII).
Bijdragen aan agentschappen
RVO.nl (Energietransitie en duurzaamheid)
Met ingang van 2020 start de RVO met de werkzaamheden voor het klimaatakkoord. In verband met de verhoogde jaaropdracht, wordt ook het voorschot verhoogd met € 2 mln. Daarnaast wordt circa € 2 mln. herschikt van bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken naar bijdragen aan agentschappen voor de uitvoeringskosten van de RES en de jaaropdracht 2019 voor expertteams woningbouw, flexwonen en wegvallen PAS.
RVO.nl (Uitvoering Energieakkoord)
Dit betreft diverse reallocaties om middelen op de juiste instrumenten te verantwoorden, waaronder € 2,5 mln. voor de kosten die de VNG maakt voor de collectieve invoeringsondersteuning voor alle gemeenten en hun uitoeringsorganisaties. Daarnaast wordt er € 1,6 mln. herschikt voor o.a. het Digitaal platform/Caribisch gebied en een subsidie aan Platform 31 voor het programma duurzaamheid.
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
Gemeentefonds (H50)
In het Interbestuurlijke programma (IBP) is afgesproken dat de RES in 2019 vorm moet krijgen. In totaal wordt voor RES circa € 105 mln. aan het gemeentefonds versterkt om decentrale overheden hierbij te ondersteunen. Daarnaast wordt het deel van de Urgenda-middelen voor PRE dat dit jaar niet tot uitbetaling zal komen (€ 12,6 mln.) teruggeboekt naar de begroting van het Ministerie van EZK (XIII) voor de begrotingsreserve Urgenda. De teruggeboekte Urgenda-middelen worden in 2020 weer beschikbaar gesteld voor BZK (VII). Tot slot is € 15 mln. overgeboekt naar het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor de laadinfrastructuur.
4.2 Bouwregelgeving en bouwkwaliteit
Subsidies
Bouwregelgeving en bouwkwaliteit
Dit jaar is de Wet kwaliteitsborging aangenomen en is het bestuursakkoord met de VNG ondertekent. De VNG ontvangt een subsidie van circa € 2,6 mln. voor de kosten die zij maken voor de collectieve invoeringsondersteuning voor alle gemeenten en hun uitvoeringsorganisaties. Daarnaast is € 0,5 mln. overgeboekt vanuit het Ministerie van EZK (XIII) voor de Nieuwe Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) Groningen.
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
Toelatingsorganisatie
Deze middelen voor de toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging worden niet geheel uitgeput en worden via de eindejaarsmarge meegenomen naar 2020.