Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miljoenennota | Overig | ||||||
Verplichtingen | 408.968 | 331.399 | 57.795 | ‒ 19.775 | 369.419 | ||
Uitgaven | 409.498 | 341.709 | 32.451 | ‒ 19.775 | 354.385 | ||
Waarvan juridisch verplicht (%) | 97,9% | 100% | |||||
1. Passend sport- en beweegaanbod | 1.772 | 1.939 | 46 | 110 | 2.095 | ||
Subsidies | 1.772 | 1.772 | 46 | 110 | 1.928 | ||
Sport en bewegen in de buurt | 1.041 | 1.041 | 27 | 0 | 1.068 | ||
Stimuleren van een veiliger sportklimaat | 731 | 731 | 19 | 110 | 860 | ||
Opdrachten | 0 | 167 | 0 | 0 | 167 | ||
Sport en bewegen in de buurt | 0 | 167 | 0 | 0 | 167 | ||
2. Uitblinken in sport | 2.850 | 3.432 | 309 | ‒ 75 | 3.666 | ||
Subsidies | 2.850 | 3.432 | 309 | ‒ 75 | 3.666 | ||
Topsportevenementen | 2.850 | 3.432 | 309 | ‒ 75 | 3.666 | ||
3. Borgen van innovatie, kennisontwikkeling en kennisdeling | 0 | 146 | 0 | 0 | 146 | ||
Opdrachten | 0 | 146 | 0 | 0 | 146 | ||
Kennis als fundament | 0 | 146 | 0 | 0 | 146 | ||
4. Sport verenigt Nederland | 404.876 | 336.192 | 32.096 | ‒ 19.810 | 348.478 | ||
Subsidies | 169.442 | 161.443 | 505 | ‒ 19.190 | 142.758 | ||
Inclusief sporten | 3.227 | 1.917 | 781 | ‒ 740 | 1.958 | ||
Vaardig in bewegen | 5.300 | 485 | 47 | ‒ 300 | 232 | ||
Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties | 87.000 | 87.000 | ‒ 6.007 | ‒ 11.000 | 69.993 | ||
Positief sportklimaat | 7.016 | 1.286 | 181 | ‒ 392 | 1.075 | ||
Vitale sportaanbieders | 8.971 | 14.746 | 2.133 | ‒ 3.350 | 13.529 | ||
Topsportevenementen | 9.793 | 8.211 | 18 | 0 | 8.229 | ||
Topsportprogramma’s | 39.499 | 39.499 | 249 | 260 | 40.008 | ||
Kennis en innovatie sportbeleid | 8.636 | 8.299 | 3.103 | ‒ 3.668 | 7.734 | ||
Inkomensoverdrachten | 13.406 | 13.406 | ‒ 68 | ‒ 125 | 13.213 | ||
Stipendiumregeling | 13.406 | 13.406 | ‒ 68 | ‒ 125 | 13.213 | ||
Opdrachten | 213 | 4.308 | 687 | ‒ 545 | 4.450 | ||
Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties | 0 | 3.240 | 0 | ‒ 295 | 2.945 | ||
Kennis en innovatie sportbeleid | 213 | 213 | 3 | 0 | 216 | ||
Overig | 0 | 855 | 684 | ‒ 250 | 1.289 | ||
Bijdragen aan ZBO/RWT’s | 1.808 | 1.808 | 717 | 50 | 2.575 | ||
Dopingautoriteit | 1.808 | 1.808 | 717 | 50 | 2.575 | ||
Bijdragen aan medeoverheden | 152.000 | 152.000 | 33.000 | 0 | 185.000 | ||
Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties | 152.000 | 152.000 | 33.000 | 0 | 185.000 | ||
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 230 | 230 | 100 | 50 | 380 | ||
Dopingbestrijding | 230 | 230 | 100 | 50 | 380 | ||
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 67.777 | 2.997 | ‒ 2.845 | ‒ 50 | 102 | ||
GF: Inclusief sporten | 61.000 | 200 | ‒ 193 | 0 | 7 | ||
EZK: Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties | 6.714 | 54 | 27 | ‒ 50 | 31 | ||
BZ: Internationaal | 63 | 63 | 1 | 0 | 64 | ||
Sportakkoord | 0 | 2.680 | ‒ 2.680 | 0 | 0 | ||
Ontvangsten | 740 | 740 | 0 | 0 | 740 | ||
Overig | 740 | 740 | 0 | 0 | 740 | ||
Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
Subsidies
Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties
Er zijn structureel middelen voor loonbijstelling beschikbaar gesteld. Daarnaast is € 4 miljoen beschikbaar gesteld voor de Stichting Waarborgfonds Sport om borgstellingen af te geven aan sportverenigingen zodat zij leningen kunnen afsluiten voor het investeren in de energieneutraliteit van sportaccommodaties. Daarnaast zijn er middelen ingezet als dekking voor de taakstellende onderuitputting. In totaal gaat het om € 17,0 miljoen aan mutaties.
Vitale sportaanbieders
Er zijn structureel middelen voor loonbijstelling beschikbaar gesteld. Ook is besloten de gereserveerde middelen voor de compensatiebetaling aan de Nederlandse Loterij Organisaties vrij te laten vallen. Compensatiebetaling vindt plaats vanaf het moment dat het nieuwe afdrachtspercentage zoals bepaald in de Wet Kansspelen op Afstand van toepassing is. In 2019 is dat nog niet het geval. Daarnaast is als gevolg van het opstarten en uitvoeren van meerjarige projecten en -activiteiten in 2019 een gewijzigd kasritme ontstaan waardoor incidentele onderbesteding is opgetreden. In totaal betreft het € 2,9 miljoen aan mutaties.
Bijdragen aan medeoverheden
Duurzame en toegankelijke sportaccomodaties
Er zijn incidenteel extra middelen beschikbaar gesteld voor de regeling ‘specifieke uitkering stimulering sport’. Tevens zijn structureel middelen voor loonbijstelling beschikbaar gesteld. Ook heeft binnen het artikel sport en bewegen een budgettair neutrale mutatie plaatsgevonden. De middelen zijn ingezet voor de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen door gemeenten. In totaal gaat het om € 33,0 miljoen aan mutaties.
Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken
Vanwege het sportakkoord heeft er binnen dit onderdeel een verschuiving van middelen plaatsgevonden naar de andere instrumenten van het artikel sport en bewegen. In totaal gaat het om € 2,7 miljoen.