Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miljoenennota | Overig | ||||||
Verplichtingen | 101.104 | 156.290 | ‒ 1.105 | ‒ 55.086 | 100.099 | ||
Uitgaven | 101.104 | 156.290 | ‒ 1.105 | ‒ 55.086 | 100.099 | ||
Waarvan juridisch verplicht (%) | 86% | 96,4% | |||||
3. Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel | 101.104 | 156.290 | ‒ 1.105 | ‒ 55.086 | 100.099 | ||
Subsidies | 90.542 | 151.437 | ‒ 4.103 | ‒ 57.202 | 90.132 | ||
Schippersinternaten | 17.824 | 17.824 | 460 | 0 | 18.284 | ||
Kennis en beleidsinformatie | 6.656 | 7.155 | 5.418 | 0 | 12.573 | ||
Kindermishandeling | 18.385 | 16.090 | ‒ 3.626 | ‒ 5.315 | 7.149 | ||
Transitie jeugd | 0 | 43.566 | 0 | ‒ 33.500 | 10.066 | ||
Jeugdautoriteit | 0 | 20.000 | 0 | ‒ 20.000 | 0 | ||
Zorg voor jeugd | 47.677 | 46.802 | ‒ 6.355 | ‒ 725 | 39.722 | ||
Overig | 0 | 0 | 0 | 2.338 | 2.338 | ||
Opdrachten | 9.048 | 3.524 | 2.964 | 2.116 | 8.604 | ||
Kennis en beleidsinformatie | 1.621 | 1.051 | 25 | 190 | 1.266 | ||
Kindermishandeling | 458 | 180 | 2.607 | ‒ 10 | 2.777 | ||
Zorg voor jeugd | 6.969 | 2.293 | 122 | 1.716 | 4.131 | ||
Overig | 0 | 0 | 210 | 220 | 430 | ||
Bijdragen aan agentschappen | 1.302 | 1.302 | 29 | 2 | 1.333 | ||
Overig | 1.302 | 1.302 | 29 | 2 | 1.333 | ||
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 212 | 27 | 5 | ‒ 2 | 30 | ||
Overig | 212 | 27 | 5 | ‒ 2 | 30 | ||
Ontvangsten | 4.508 | 4.508 | 0 | 0 | 4.508 | ||
Laagdrempelige ondersteuning opvoeden en opgroeien | 4.423 | 4.423 | 0 | 0 | 4.423 | ||
Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Noodzakelijke en passende zorg | 85 | 85 | 0 | 0 | 85 | ||
Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
Subsidies
Kennis en beleidsinformatie
Vanuit het budget voor subsidies van het programma ‘Zorg voor de Jeugd’ is € 6 miljoen overgeboekt naar het budget voor subsidies Kennis en beleidsinformatie, deels om de structurele ophoging van de instellingssubsidie aan het Nederlandse Jeugdinstituut (NJI) op te vangen en deels om de bijdrage (€ 0,9 miljoen) aan ketenregie I-Sociaal Domein te kunnen financieren. De projectsubsidies aan het NJI, die eerder als subsidie Zorg voor de Jeugd zijn verleend, zijn nu opgenomen onder de structurele instellingssubsidie aan het NJI. Verder is er circa € 0,3 miljoen ontvangen voor samenwerkingsverbanden op het gebied van beleidsinformatie en financiering van maatschappelijke diensttijd via de Nationale Jeugdraad.
Kindermishandeling
Vanuit het budget Kindermishandeling is € 2,4 miljoen overgeboekt ten behoeve van lopende subsidies voor jeugdhulp en participatie, in het kader van het programma ‘Zorg voor de Jeugd’. Daarnaast is € 3,6 miljoen overgeboekt naar het budget voor opdrachten in het kader van het programma ‘Zorg voor de Jeugd’, om de regionale projectleiders (€ 2,6 miljoen) en de regionale pilots multidisciplinaire centra kindermishandeling (€ 1 miljoen) voor het programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ te financieren, die als decentrale-uitkering via het gemeentefonds is uitgekeerd. Deze overboeking betreft een correctieboeking op mutaties in de 1e suppletoire begroting. Verder is er in het kader van interdepartementale samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid, circa € 0,8 miljoen overgeboekt ten behoeve van pilots jeugdbescherming, bijdrage aan Nationaal rapporteur mensenhandel en bijdrage aan Commissie de Winter. De overige middelen zijn overgeboekt naar het budget voor opdrachten in het kader van Kindermishandeling, omdat een deel van de middelen voor het programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ en de meldcode Kindermishandeling als opdracht is uitgezet.
Transitie Jeugd
Het restant van de middelen transitie jeugd € 33,5 miljoen worden herbestemd voor het borgen van de continuïteit van essentiële jeugdhulp. Deze middelen, die niet meer tot besteding zullen komen in 2019, resteren uit de subsidieregeling bijzondere transitiekosten Jeugdwet. De regeling is reeds geëindigd per 31 december 2018.
Jeugdautoriteit
Er is € 20 miljoen als kasschuif doorgeschoven naar 2020. Deze middelen zijn als vangnet vanuit het gemeentefonds beschikbaar gesteld voor de periode 2019-2021 ten behoeve van de continuïteit van cruciale jeugdhulp, in de vorm van tijdelijke liquiditeitssteun voor instellingen. Deze middelen zijn in 2019 niet besteed, maar dienen wel beschikbaar te blijven.
Zorg voor de Jeugd
Vanuit het budget voor het programma Zorg voor de Jeugd is circa 6 miljoen overgeboekt naar het budget voor subsidies voor Kennis en beleidsinformatie. Deze middelen zijn ingezet voor de structurele instellingsubsidie aan het NJI en de bijdrage aan Ketenregie I-Sociaal Domein. De projectsubsidies aan het NJI zijn per 2019 afgebouwd, en opgenomen als activiteit in de instellingssubsidie. Daarnaast is er € 1,5 miljoen niet tot besteding gekomen. De overige middelen betreffen ontvangsten in het kader van (inter)departementale samenwerkingen op het terrein van jeugdhulp.
Opdrachten
Kindermishandeling
Vanuit subsidies Zorg voor de Jeugd is € 2,6 miljoen overgeboekt ten behoeve van de financiering van de regionale projectleiders voor het programma ‘Geweld hoort nergens thuis’. Deze middelen waren met de eerste suppletoire begroting per abuis van een onjuist hoofdbudget overgeboekt naar het gemeentefonds. De mutaties op de tweede suppletoire begroting, betreffen een correctieboeking op dit hoofdbudget.