Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miljoenennota | Overig | ||||||
Verplichtingen | 993.873 | 904.493 | 211.315 | 552.909 | 1.668.717 | ||
Uitgaven | 1.230.086 | 1.223.286 | ‒ 43.685 | 183.270 | 1.362.871 | ||
Waarvan juridisch verplicht (%) | 97% | 95,8% | |||||
1. Positie cliënt | 30.093 | 33.628 | 4.206 | ‒ 1.453 | 36.381 | ||
Subsidies | 21.446 | 24.578 | ‒ 62 | ‒ 4.138 | 20.378 | ||
Patiënten- en gehandicaptenorganisaties | 21.000 | 17.000 | ‒ 65 | 0 | 16.935 | ||
Overig | 446 | 7.578 | 3 | ‒ 4.138 | 3.443 | ||
Opdrachten | 8.647 | 9.050 | 4.268 | 2.685 | 16.003 | ||
Ondersteuning cliëntorganisaties | 3.850 | 3.850 | 0 | 0 | 3.850 | ||
Overig | 4.797 | 5.200 | 4.268 | 2.685 | 12.153 | ||
2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt | 542.044 | 471.689 | ‒ 35.629 | 6.567 | 442.627 | ||
Subsidies | 520.045 | 454.925 | ‒ 33.984 | 6.300 | 427.241 | ||
Stageplaatsen zorg / Stagefonds | 112.000 | 112.000 | 0 | 0 | 112.000 | ||
Publieke Gezondheidszorgopleidingen | 21.000 | 21.000 | 4.599 | 4.000 | 29.599 | ||
Vaccinatie stageplaatsen zorg | 4.700 | 4.700 | 585 | 0 | 5.285 | ||
Opleiding tot verpleegkundig specialist/physician assistant | 38.000 | 38.000 | ‒ 8.000 | 0 | 30.000 | ||
Opleidingsplaatsen jeugd ggz | 1.500 | 1.500 | 382 | 0 | 1.882 | ||
Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg | 200.000 | 200.000 | 7.000 | 0 | 207.000 | ||
Versterking regionaal onderwijs- en arbeidsmarktbeleid | 11.500 | 11.500 | 0 | 0 | 11.500 | ||
Arbeidsmarktagenda (sectorbreed) | 15.000 | 15.000 | ‒ 15.000 | 0 | 0 | ||
Arbeidsmarktagenda (verpleeghuizen) | 67.500 | 12.100 | ‒ 12.100 | 0 | 0 | ||
Verpleegkundige vervolgopleidingen in een veranderend zorglandschap | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 8.000 | ||
Overig | 40.845 | 31.125 | ‒ 11.450 | 2.300 | 21.975 | ||
Opdrachten | 9.861 | 6.376 | ‒ 1.919 | ‒ 87 | 4.370 | ||
Opleidingen & beroepenstructuur | 5.000 | 3.515 | ‒ 1.485 | 0 | 2.030 | ||
Overig | 4.861 | 2.861 | ‒ 434 | ‒ 87 | 2.340 | ||
Bijdragen aan agentschappen | 12.138 | 10.388 | 274 | 311 | 10.973 | ||
CIBG: Bijdrage voor onder andere UZI-register, BIG-register en SVB-Z | 11.638 | 9.888 | 274 | 0 | 10.162 | ||
RIVM: opleiding publiekegezondheidssector en kosten van ziekten | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | ||
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | ||
Overig | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | ||
3. Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling | 291.923 | 339.114 | ‒ 23.239 | ‒ 19.618 | 296.257 | ||
Subsidies | 49.129 | 47.964 | ‒ 10.184 | 32 | 37.812 | ||
Nivel | 5.268 | 5.868 | 212 | 0 | 6.080 | ||
Programma Innovatie en zorgvernieuwing | 15.441 | 10.545 | ‒ 2.955 | 800 | 8.390 | ||
Nictiz | 5.800 | 6.313 | 0 | 2.148 | 8.461 | ||
Transparantie kwaliteit van zorg | 7.288 | 7.288 | 0 | 0 | 7.288 | ||
Uitkomstgerichte zorg | 12.462 | 12.462 | ‒ 7.200 | ‒ 1.900 | 3.362 | ||
Rechtmatige zorg | 783 | 783 | 0 | 0 | 783 | ||
Overig | 2.087 | 4.705 | ‒ 241 | ‒ 1.016 | 3.448 | ||
Opdrachten | 15.499 | 29.220 | ‒ 5.743 | ‒ 8.587 | 14.890 | ||
Programma Innovatie en zorgvernieuwing | 11.618 | 9.118 | ‒ 7.217 | ‒ 1.901 | 0 | ||
Verminderen ervaren regeldruk | 345 | 345 | 0 | 60 | 405 | ||
Rechtmatige zorg | 78 | 78 | 0 | 0 | 78 | ||
Overig | 3.458 | 19.679 | 1.474 | ‒ 6.746 | 14.407 | ||
Bijdragen aan agentschappen | 18.823 | 19.263 | ‒ 2.775 | 1.300 | 17.788 | ||
CIBG: WTZi en JMV | 18.823 | 18.823 | ‒ 3.200 | 400 | 16.023 | ||
Overig | 0 | 440 | 425 | 900 | 1.765 | ||
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 208.472 | 242.667 | ‒ 4.537 | ‒ 12.363 | 225.767 | ||
ZonMw: programmering | 208.472 | 242.667 | ‒ 4.537 | ‒ 12.363 | 225.767 | ||
4. Inrichten uitvoeringsactiviteiten | 241.431 | 251.524 | 8.021 | 197.824 | 457.369 | ||
Subsidies | 0 | 0 | 100 | ‒ 100 | 0 | ||
Overig | 0 | 0 | 100 | ‒ 100 | 0 | ||
Opdrachten | 530 | 2.316 | ‒ 91 | ‒ 636 | 1.589 | ||
Uitvoering Wtcg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Overig | 530 | 2.316 | ‒ 91 | ‒ 636 | 1.589 | ||
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 239.901 | 248.208 | 8.012 | ‒ 1.190 | 255.030 | ||
CAK | 116.449 | 121.473 | 3.516 | 50 | 125.039 | ||
NZa | 57.455 | 58.055 | 1.485 | 0 | 59.540 | ||
Zorginstituut Nederland | 60.454 | 62.723 | 2.829 | ‒ 1.490 | 64.062 | ||
CSZ | 2.500 | 2.500 | ‒ 300 | 0 | 2.200 | ||
Overig | 3.043 | 3.457 | 482 | 250 | 4.189 | ||
Bijdragen aan medeoverheden | 1.000 | 1.000 | 0 | ‒ 250 | 750 | ||
Overig | 1.000 | 1.000 | 0 | ‒ 250 | 750 | ||
Begrotingsreserve | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | ||
Overig | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | ||
5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland | 124.595 | 127.331 | 2.956 | ‒ 50 | 130.237 | ||
Bekostiging | 124.595 | 127.331 | 2.871 | ‒ 50 | 130.152 | ||
Zorg en welzijn | 124.595 | 127.331 | 2.871 | ‒ 50 | 130.152 | ||
Bijdragen aan medeoverheden | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | ||
Overig | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | ||
Ontvangsten | 58.660 | 63.250 | 10.000 | 3.140 | 76.390 | ||
Wanbetalers en onverzekerden | 53.802 | 53.802 | 6.000 | 0 | 59.802 | ||
Overig | 4.858 | 9.448 | 4.000 | 3.140 | 16.588 | ||
Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
Subsidies
Overig
De ruimte is hoofdzakelijk veroorzaakt omdat de geraamde uitgaven voor de opslag van de medische dossiers van het failliete Slotervaart lager uitvallen.
Opdrachten
Ondersteuning cliëntenorganisaties
Er zijn door verschillende beleidsdirecties middelen overgeboekt naar de directie Communicatie. Dit zijn middelen die bestemd zijn voor diverse campagnes of andere communicatietrajecten voor verschillende dossiers. Hier valt onder andere te denken aan NIX 18, LHBTI campagne, Nationaal Preventieakkoord of Waardig Ouder Worden.
Subsidies
Publieke Gezondheidszorgopleidingen
De hogere kosten worden veroorzaakt doordat de vergoedingen kostendekkend zijn gemaakt en door de actualisatie van de gegevens over de doorstroom.
Opleiding tot verpleegkundig specialist/physician assistant
Door de financiële doorwerking van de lagere instroom in eerdere jaren dan waar in de raming rekening mee werd gehouden zijn de uitgaven in 2019 € 8 miljoen lager dan begroot.
Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg
De verhoging van het budget wordt veroorzaakt door de toekenning van de Overheidsbijdrage in de Arbeidsontwikkeling (OVA) en een aantal ontvangen bezwaren op deze regeling.
Arbeidsmarktagenda
Sectorplan Plus kent meerjarige tijdvakken, waarbij de uitgaven in meerdere jaren vallen. Om de verdeling van de budgetten op de liquiditeitsbehoefte over de tijdvakken te laten aansluiten vindt een kasschuif plaats.
Subsidies
Uitkomstgerichte zorg
Het betreft hier niet tot besteding gekomen middelen uit het regeerakkoord (Belonen van uitkomsten) die via een kasschuif in 2020 ter beschikking zijn gesteld.
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
ZonMw: programmering
Voorts is een kasschuif tussen de jaren 2019 tot en met 2024 verwerkt om de beschikbare budgetten voor de programma’s Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd, Kwaliteitsgelden en Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap aan te laten sluiten bij de liquiditeitsbehoefte van ZonMw. Hierdoor neemt het budget voor 2019 met € 4,9 miljoen af. Verder is € 1,0 miljoen overgeboekt naar ministerie van OCW voor een bijdrage in een gezonde leefomgeving in een veranderend klimaat van de Nederlands Wetenschapsagenda. Tot slot is ruimte opgetreden doordat programma’s later starten/de liquiditeitsprognoses van programma’s lager zijn dan de beschikbare budgetten (€ 9,6 miljoen) en valt de loonbijstelling deels incidenteel vrij (€ 1,4 miljoen). Per saldo wordt het budget verlaagd met € 16,9 miljoen.
Begrotingsreserve
Overig
Er wordt een begrotingsreserve garanties aangehouden.