Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 1.316.671 | 213.603 | 1.530.274 |
Uitgaven | 1.471.803 | ‒ 36.604 | 1.435.199 | |
4.10 | Positie cliënt en transparantie van zorg | 79.300 | ‒ 6.449 | 72.851 |
Subsidies (regelingen) | 65.351 | ‒ 12.342 | 53.009 | |
Patiënten- en gehandicaptenorganisaties | 46.758 | ‒ 11.442 | 35.316 | |
Transparantie van zorg | 18.593 | ‒ 900 | 17.693 | |
Opdrachten | 3.602 | 5.893 | 9.495 | |
Ondersteuning cliëntorganisaties | 329 | 4 | 333 | |
Transparantie van zorg | 1.261 | 0 | 1.261 | |
Overige | 2.012 | 5.889 | 7.901 | |
Bijdrage aan agentschappen | 10.347 | 0 | 10.347 | |
CIBG | 10.347 | 0 | 10.347 | |
4.20 | Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt | 705.895 | ‒ 18.680 | 687.215 |
Subsidies (regelingen) | 671.781 | ‒ 14.386 | 657.395 | |
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt | 367.063 | ‒ 10.951 | 356.112 | |
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt | 295.296 | 0 | 295.296 | |
Overige | 9.422 | ‒ 3.435 | 5.987 | |
Opdrachten | 17.499 | ‒ 4.294 | 13.205 | |
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt | 16.954 | ‒ 4.069 | 12.885 | |
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt | 20 | 0 | 20 | |
Overige | 525 | ‒ 225 | 300 | |
Bijdrage aan agentschappen | 16.387 | 0 | 16.387 | |
CIBG | 16.387 | 0 | 16.387 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 228 | 0 | 228 | |
OECD | 228 | 0 | 228 | |
4.30 | Informatiebeleid | 138.231 | ‒ 15.966 | 122.265 |
Subsidies (regelingen) | 67.958 | 36 | 67.994 | |
Informatiebeleid | 61.526 | 36 | 61.562 | |
Overige | 6.432 | 0 | 6.432 | |
Opdrachten | 45.513 | ‒ 15.462 | 30.051 | |
Informatiebeleid | 43.289 | ‒ 13.762 | 29.527 | |
Overige | 2.224 | ‒ 1.700 | 524 | |
Bijdrage aan agentschappen | 23.953 | ‒ 540 | 23.413 | |
Informatiebeleid | 23.953 | ‒ 540 | 23.413 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 807 | 0 | 807 | |
Overige | 807 | 0 | 807 | |
4.40 | Inrichting zorgstelsel | 330.761 | 594 | 331.355 |
Subsidies (regelingen) | 438 | 0 | 438 | |
Programma's zorgstelsel | 438 | 0 | 438 | |
Opdrachten | 613 | 0 | 613 | |
Overige | 613 | 0 | 613 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 329.710 | 594 | 330.304 | |
CAK | 154.571 | ‒ 5.271 | 149.300 | |
NZa | 79.163 | 2.722 | 81.885 | |
ZiNL | 94.520 | 3.165 | 97.685 | |
CSZ | 1.434 | 0 | 1.434 | |
Overige | 22 | ‒ 22 | 0 | |
4.50 | Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland | 217.616 | 3.897 | 221.513 |
Subsidies (regelingen) | 4.405 | 302 | 4.707 | |
Algemeen | 4.405 | 302 | 4.707 | |
Bekostiging | 201.049 | 3.463 | 204.512 | |
Zorg en welzijn | 15.058 | ‒ 9.192 | 5.866 | |
Zorg en welzijn | 185.991 | 12.655 | 198.646 | |
Opdrachten | 2.990 | ‒ 485 | 2.505 | |
Zorg | 306 | ‒ 56 | 250 | |
Welzijn | 2.684 | ‒ 429 | 2.255 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 9.172 | 617 | 9.789 | |
Overige | 9.172 | 617 | 9.789 | |
Ontvangsten | 32.869 | 11.993 | 44.862 | |
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget is in totaal met € 214 miljoen verhoogd voor het aangaan van verplichtingen voor 2024. De ophoging van het verplichtingenbudget heeft geen consequenties voor de geraamde uitgaven in 2024. Dit is noodzakelijk om uitvoering te kunnen geven aan lopend beleid in 2025 en verder en hiervoor tijdig een verplichting aan te kunnen gaan.
Het betreft de verhoging van het verplichtingenbudget voor onder andere:
– € 12,5 miljoen voor het vastleggen van verplichtingen voor instellingssubsidies aan patiënten- en gehandicaptenorganisaties.
– € 155 miljoen voor opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt.
Uitgaven
1. Positie cliënt en transparantie van zorg
Subsidies
Patiënten – en gehandicaptenorganisatiesHet uitzetten van dit programma en het ZonMw-programma Versterking Regionale participatie 2024-2027 heeft vertraging opgelopen. Het hiervoor gereserveerde budget in 2024 van € 7,9 miljoen is niet besteed.
Opdrachten
Er zijn middelen beschikbaar gesteld voor de afkoop aan het UMC Utrecht van de resterende looptijd van 34 jaar voor de beheer- en bewaarplicht van de medische dossiers van het failliete ziekenhuis MC Slotervaart. Samen met enkele kleinere mutaties leidt dit tot € 5,9 miljoen hogere uitgaven.
2. Opleidingen, beroepenstructuur en Arbeidsmarkt
Subsidies
Door vertraging in de uitvoering worden niet alle gereserveerde middelen voor Zorgmedewerkers met langdurige post-Covid klachten en het Investeringsakkoord Opleiden Wijkverpleging in 2024 uitgegeven. Hierdoor valt respectievelijk € 2,3 miljoen en € 4 miljoen vrij. Daarnaast valt door vertraging in de uitvoering en/of minder aanvragen dan verwacht op het arbeidsmarktbeleid in de zorg € 8 miljoen vrij.
Opdrachten
Door vertraging in de opstart vallen de kosten voor het inrichten en onderhouden van de Nationale Zorgreserve lager uit dan begroot. Er valt circa € 2,0 miljoen vrij in 2024.
3. Informatiebeleid
Opdrachten
Voor gegevensuitwisseling op de BES-eilanden is € 1,5 miljoen overgeheveld naar het instrument bekostiging. Daarnaast wordt voor de interne ontwikkeling van functionaliteiten ten behoeve van gegevensuitwisseling «Generieke functies» en «Mijn Gezondheidsoverzicht» € 9,4 miljoen overgeheveld naar artikel 10. De ontwikkeling vindt plaats door iRealisatie dat via het apparaatsartikel tot uitgaven leidt aangezien iRealisatie onderdeel is van het ministerie. Daarnaast vindt nog een aantal kleinere mutaties plaats van € 2,9 miljoen.
5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland
Bekostiging
Voor de bekostiging van jeugdzorg, welzijn en sport is het budget per saldo met € 9,2 miljoen verlaagd. Dit hangt samen met de hieronder toegelichte ophoging. Daarnaast hebben vanaf het instrument bekostiging diverse kleinere mutaties plaatsgevonden van per saldo € 0,7 miljoen.
Voor de bekostiging van zorg op de BES-eilanden is het budget per saldo met € 12,7 miljoen opgehoogd. Hiervan ziet € 8,5 miljoen toe op een technische mutatie, voor uitvoering van de Regeling aanspraken zorgverzekeringskantoor BES. Voor inzet van de air ambulance op de BES-eilanden is het budget met € 2,5 miljoen verhoogd om de continuïteit van de zorg op de BES-eilanden te waarborgen. Daarnaast heeft binnen de middelen voor de standaardisatie van gegevensuitwisseling een herschikking plaatsgevonden, waarbij € 1,5 miljoen is overgeheveld vanuit het instrument opdrachten. Tot slot heeft voor € 0,2 miljoen kleinere mutaties plaatsgevonden.