Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 232.588 | ‒ 33.541 | 199.047 |
Uitgaven | 262.971 | ‒ 42.591 | 220.380 | |
5.30 | Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel | 262.971 | ‒ 42.591 | 220.380 |
Subsidies (regelingen) | 158.057 | ‒ 77.079 | 80.978 | |
Kennis en informatiebeleid | 15.224 | 4.887 | 20.111 | |
Jeugdbeleid | 101.131 | ‒ 79.724 | 21.407 | |
Jeugdstelsel | 41.702 | ‒ 2.242 | 39.460 | |
Opdrachten | 10.470 | ‒ 4.148 | 6.322 | |
Kennis en informatiebeleid | 2.593 | ‒ 881 | 1.712 | |
Jeugdbeleid | 7.241 | ‒ 3.194 | 4.047 | |
Jeugdstelsel | 636 | ‒ 73 | 563 | |
Bijdrage aan agentschappen | 1.568 | 467 | 2.035 | |
Overige | 1.568 | 467 | 2.035 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 92.869 | 38.169 | 131.038 | |
Overige | 92.869 | 38.169 | 131.038 | |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | 7 | 0 | 7 | |
Overige | 7 | 0 | 7 | |
Ontvangsten | 2.400 | 0 | 2.400 | |
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget wordt in totaal met € 33,5 miljoen verlaagd. De verplichtingenstand volgt grotendeels de bijbehorende verlaging van de uitgavenbudgetten. Daarnaast vindt voor het toekennen van diverse (meerjarige) subsidies een verplichtingenmutatie plaats van € 9,1 miljoen. Dit heeft geen consequenties voor de geraamde uitgaven 2024, maar is noodzakelijk om ook uitvoering te kunnen geven aan lopend beleid in 2025 en verder om hiervoor tijdig een verplichting aan te kunnen gaan.
Uitgaven
Jeugdbeleid
Er is € 70 miljoen overgeheveld van het instrument subsidies «Zorg voor de Jeugd» naar het instrument bijdrage aan medeoverheden voor een regeling die de frictiekosten van de transformatie gesloten jeugdhulp gaat financieren. Hierbij draait het om middelen voor de af- en ombouw van de gesloten jeugdhulp en de opbouw van alternatieven.
Daarnaast is er circa € 5,6 miljoen van de middelen voor de Hervormingsagenda overgeboekt naar de algemene uitkering van het Gemeentefonds. Dit bedrag bestaat uit € 1,4 miljoen uit de algemene uitvoeringsmiddelen en € 4,2 miljoen investeringsmiddelen.
Tezamen met een aantal andere kleine technische mutaties zijn de wijzigingen op dit budget - € 77,7 miljoen.
Bijdrage medeoverheden
In totaal is er voor de SPUK niet beoogde kosten jeugdzorg € 60 miljoen beschikbaar vanuit het Gemeentefonds, wat bij de 1e suppletoire begroting 2024 is overgeheveld naar VWS, artikel 5. Na beoordeling van de aanvragen is een deel van de SPUK niet benut. Dit resterende budget van € 30,3 miljoen is overgeboekt naar de algemene uitkering van het Gemeentefonds.
Verder is ten behoeve van een regeling voor de transformatie van de gesloten jeugdhulp € 70 miljoen overgeheveld van het instrument subsidies «Zorg voor de Jeugd» naar het instrument bijdrage aan medeoverheden. Beoogd is om in het najaar van 2024 de regeling te publiceren in de Staatsscourant en de bijbehorende middelen te beschikken aan de coördinerende gemeenten.
Tezamen met een aantal andere kleine technische mutaties zijn de wijzigingen op het budget bijdrage aan medeoverheden € 38,2 miljoen.