Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 387.699 | 1.490 | 389.189 |
Uitgaven | 479.659 | 1.490 | 481.149 | |
6.40 | Sport verenigt Nederland | 479.659 | 1.490 | 481.149 |
Subsidies (regelingen) | 242.265 | ‒ 5.573 | 236.692 | |
Sportakkoord | 113.857 | ‒ 5.485 | 108.372 | |
Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties | 113.678 | 0 | 113.678 | |
Kennis en innovatie | 14.730 | ‒ 88 | 14.642 | |
Inkomensoverdrachten | 20.440 | 0 | 20.440 | |
Financiële voorziening topsporters | 20.440 | 0 | 20.440 | |
Opdrachten | 6.663 | 6.233 | 12.896 | |
Sportakkoord | 6.316 | 6.140 | 12.456 | |
Kennis en innovatie | 247 | 23 | 270 | |
Overige | 100 | 70 | 170 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 4.790 | ‒ 590 | 4.200 | |
Dopingautoriteit | 4.790 | ‒ 590 | 4.200 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 204.929 | 1.330 | 206.259 | |
Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties | 204.929 | 1.330 | 206.259 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 500 | 0 | 500 | |
Dopingbestrijding | 500 | 0 | 500 | |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | 72 | 90 | 162 | |
Sportakkoord | 72 | 90 | 162 | |
Ontvangsten | 55.945 | 0 | 55.945 | |
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget is in totaal met € 1,5 miljoen verhoogd. Deze stand is gelijk aan het totaal van mutaties op de uitgaven zoals hieronder vermeld en heeft betrekking op dezelfde posten.
Uitgaven
Het saldo van mutaties op de uitgaven bedraagt € 1,5 miljoen.
Er heeft een negatieve bijstelling op het instrument subsidies plaatsgevonden voor een bedrag van € 5,6 miljoen. Dit betreft bijdragen aan de programma's JOGG, VeiligheidNL en het RIVM van € 1,5 miljoen. Daarnaast betreft dit een overheveling van budget naar het instrument bijdrage medeoverheden met betrekking tot een correctie op loonbijstelling van € 1,3 miljoen. De overige mutaties zijn technisch van aard. In totaal gaat het om een bedrag van € 2,7 miljoen.
Daarnaast is een bedrag van € 6,2 miljoen aan het instrument opdrachten toegevoegd. Het betreft € 6,1 miljoen voor het afwikkelen van betalingen op de ontzorgingstrajecten verduurzaming sport en een bedrag van € 0,1 miljoen in verband met een interne herschikking.
Op het instrument bijdrage medeoverheden heeft een positieve bijstelling van € 1,3 miljoen plaatsgevonden als gevolg van een correctie op loonbijstelling. Daarnaast is op het instrument bijdrage aan ZBO's een bedrag van € 0,5 miljoen niet tot besteding gekomen.