In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonder-deelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2020 weergegeven, waarbij de Voorjaarsnotamutaties zijn verbijzonderd. De Voorjaarsnotamutaties worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.
12 Hoofdwegennet | Totaal mutatie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement | 3.811 | 3.808 | 3.805 | 3.804 | 3.803 | 3.801 | 3.801 | 3.801 | 3.809 | 3.809 | 3.809 | 3.809 | 3.809 | 3.809 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement | 3.811 | 3.808 | 3.805 | 3.804 | 3.803 | 3.801 | 3.801 | 3.801 | 3.809 | 3.809 | 3.809 | 3.809 | 3.809 | 3.809 | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging | 692.080 | 820.509 | 710.491 | 702.519 | 600.800 | 604.455 | 529.491 | 483.202 | 763.464 | 774.913 | 808.596 | 477.073 | 477.073 | 477.073 | |
A9 Badhoevedorp Holendrecht | ‒ 21.869 | ‒ 331 | ‒ 662 | ‒ 662 | ‒ 662 | ‒ 662 | ‒ 662 | ‒ 2.604 | ‒ 2.604 | ‒ 2.604 | ‒ 2.604 | ‒ 2.604 | ‒ 2.604 | ‒ 2.604 | |
Budgettaire actualisaties binnen Hoofdwegennet | 0 | ‒ 39.817 | ‒ 28.883 | 27.721 | 84.965 | 196.894 | 154.039 | 50.619 | 32.753 | ‒ 212.670 | ‒ 188.190 | ‒ 188.191 | 110.760 | ||
Korte termijn maatregelenpakket A15 | 242 | 242 | |||||||||||||
Saldo 2019 Beheer, Onderhoud en Vervanging | 12.452 | 12.452 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | ‒ 9.175 | ‒ 27.123 | ‒ 29.214 | 27.059 | 84.303 | 196.232 | 153.377 | 49.957 | 30.149 | ‒ 215.274 | ‒ 190.794 | ‒ 190.795 | 108.156 | ‒ 2.604 | ‒ 2.604 |
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging | 664.957 | 791.295 | 737.550 | 786.822 | 797.032 | 757.832 | 579.448 | 513.351 | 548.190 | 584.119 | 617.801 | 585.229 | 474.469 | 474.469 | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.03 Aanleg | 905.318 | 1.226.155 | 1.054.121 | 1.464.864 | 1.672.794 | 1.512.254 | 892.278 | 925.905 | 207.002 | 62.359 | 590.706 | 29.189 | 49.942 | 100.417 | |
100 km/h-maatregel | 3.000 | 3.000 | |||||||||||||
A4 Burgerveen N14 | 53.000 | 53.000 | |||||||||||||
A4 ringvaart Aquaduct | 40.000 | 40.000 | |||||||||||||
A67 Leenderheide-Zaarderheiken | ‒ 2.200 | ‒ 2.200 | |||||||||||||
A9 Badhoevedorp Holendrecht | ‒ 843.645 | ‒ 184.766 | ‒ 175.381 | ‒ 156.020 | ‒ 154.024 | ‒ 120.787 | ‒ 43.865 | ‒ 8.802 | |||||||
Aanvulling RA A7 A8 Coentunnel ( CAH ) | 20.000 | 20.000 | |||||||||||||
Audit instandhoudingskosten | 1.275 | 1.275 | |||||||||||||
Bebording van 130 naar 100 | 6.287 | 6.287 | |||||||||||||
Bereikbaarheidsonderzoek A67/A73 Zaarderheiken | 200 | 200 | |||||||||||||
Bijdragen derden Hoofdwegennet | 8.133 | 7.368 | ‒ 500 | 194 | 1.071 | ||||||||||
Budget Beter Benutten HVWN terug naar oorspronkelijke budget | 2.471 | 215 | 2.256 | ||||||||||||
Budgetspanning Via15 (reeds 50% afdekking) | 77.000 | 77.000 | |||||||||||||
Budgettaire actualisaties binnen Hoofdwegennet | 0 | ‒ 161.515 | ‒ 20.096 | ‒ 24.823 | ‒ 52.848 | ‒ 151.141 | ‒ 121.134 | ‒ 271.292 | ‒ 105.056 | 251.252 | 97.953 | 110.941 | 121.737 | 167.513 | 158.509 |
Correctie Voorkeursbeslissing A20 Nieuwekerk-Gouwe | ‒ 31.841 | ‒ 31.841 | |||||||||||||
Dagvergoeding Via15 | ‒ 35.925 | ‒ 35.925 | |||||||||||||
Dekking VIA15 | 65.000 | 65.000 | |||||||||||||
HXII: BB/Innov 2020 | ‒ 500 | ‒ 500 | |||||||||||||
HXII: BDU regiopakket Beter Benutten | ‒ 463 | ‒ 463 | |||||||||||||
HXII: BDU Snelfietsroutes | ‒ 2.589 | ‒ 2.589 | |||||||||||||
HXII: BOA2020 VWH | ‒ 45 | ‒ 45 | |||||||||||||
HXII: Dekking apparaat MenG | ‒ 352 | ‒ 352 | |||||||||||||
HXII: Dekking BOA capaciteit MIRT projecten | ‒ 3.070 | ‒ 3.070 | |||||||||||||
HXII: Herijking voorbereiding Vrachtwagenheffing 2020-2021 | ‒ 7.230 | ‒ 2.354 | ‒ 4.876 | ||||||||||||
HXII: Inhuur Beter Benutten restant 2019 | ‒ 500 | ‒ 500 | |||||||||||||
HXII: Interne ICT dienstverlening | ‒ 40 | ‒ 40 | |||||||||||||
HXII: ITS | ‒ 416 | ‒ 416 | |||||||||||||
HXII: ITS 2020-2024 | ‒ 8.500 | ‒ 1.000 | ‒ 2.500 | ‒ 3.000 | ‒ 1.500 | ‒ 500 | |||||||||
HXII: Opboeking opdrachtenbudget Smart Mobility | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | |||||||||||||
HXII: Overboeking Inhuur ITS | ‒ 3.500 | ‒ 1.000 | ‒ 2.000 | ‒ 500 | |||||||||||
HXII: Overboeking programma DuMo | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | |||||||||||||
HXII: RVO2020-2021 VWH | ‒ 860 | ‒ 430 | ‒ 430 | ||||||||||||
HXII: Subsidie SPV/CROW | ‒ 4.440 | ‒ 740 | ‒ 740 | ‒ 740 | ‒ 740 | ‒ 740 | ‒ 740 | ||||||||
Kasschuif met rijksbrede budgettaire beeld | ‒ 194.147 | 93.225 | ‒ 193.968 | ‒ 66.682 | 54.238 | 37.043 | ‒ 60.084 | 399.070 | ‒ 256.487 | ‒ 8.565 | ‒ 80.880 | 35.477 | ‒ 55.845 | 70.636 | ‒ 161.325 |
Korte termijn maatregelenpakket A15 | ‒ 242 | ‒ 242 | |||||||||||||
Korte Termijnmaatregelen A2 Randweg Batadorp | 2.000 | 2.000 | |||||||||||||
Meerwerkopdracht m.b.t. Stikstof. modelruns 100 km en Maasbr | 750 | 750 | |||||||||||||
Ophoging planstudiebudget A73/A67 Knooppunt Zaarderheiken | ‒ 100 | 100 | ‒ 200 | ||||||||||||
Overdracht project N65 Vught-Haaren | 11.986 | 11.986 | |||||||||||||
Programma Vrachtwagenheffing | 13.481 | ‒ 2.198 | 15.679 | ||||||||||||
Saldo 2019 Aanleg | 39.592 | 39.592 | |||||||||||||
Voorzetting programma DUMO 2020-2022 | 4.630 | 1.990 | 2.640 | ||||||||||||
Vrijval budget NSL | ‒ 192.094 | ‒ 192.094 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | ‒ 985.894 | ‒ 245.343 | ‒ 397.051 | ‒ 253.265 | ‒ 135.180 | ‒ 235.054 | ‒ 223.567 | 118.976 | ‒ 361.543 | 143.593 | 12.897 | 146.418 | 65.892 | 238.149 | 139.184 |
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.03 Aanleg | 659.975 | 829.104 | 800.856 | 1.329.684 | 1.437.740 | 1.288.687 | 1.011.254 | 564.362 | 350.595 | 75.256 | 737.124 | 95.081 | 288.091 | 239.601 | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 538.082 | 434.962 | 471.795 | 758.774 | 647.553 | 555.673 | 471.760 | 445.446 | 446.808 | 431.380 | 281.407 | 430.150 | 414.889 | 305.891 | |
A9 Badhoevedorp Holendrecht | 778.825 | 41.647 | 29.106 | 26.904 | 24.626 | 22.940 | 20.051 | 18.133 | 179.264 | 72.136 | 71.068 | 70.017 | 68.982 | 67.492 | 66.459 |
Bijdragen derden Hoofdwegennet | 5.232 | 5.091 | 141 | ||||||||||||
Blankenburgverbinding | 75.000 | 75.000 | |||||||||||||
Budgettaire actualisaties binnen Hoofdwegennet | 0 | ‒ 1.698 | 3.839 | ‒ 49.330 | ‒ 87.323 | ‒ 94.238 | 10.346 | 127.427 | ‒ 850 | ‒ 4.182 | 9.465 | 154.903 | 1.113 | 17.367 | ‒ 86.839 |
Correcties DBFM | ‒ 45 | ‒ 20 | ‒ 25 | ||||||||||||
Dagvergoeding Via15 | 35.925 | 35.925 | |||||||||||||
Saldo 2019 Geïntegreerde contractvormen/PPS | ‒ 710 | ‒ 710 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 894.227 | 80.235 | 33.086 | ‒ 22.451 | ‒ 62.697 | ‒ 71.298 | 30.397 | 145.560 | 178.414 | 67.954 | 155.533 | 224.920 | 70.095 | 84.859 | ‒ 20.380 |
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 618.317 | 468.048 | 449.344 | 696.077 | 576.255 | 586.070 | 617.320 | 623.860 | 514.762 | 586.913 | 506.327 | 500.245 | 499.748 | 285.511 | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 623.404 | 626.520 | 586.880 | 576.454 | 550.258 | 544.428 | 542.428 | 537.490 | 543.863 | 539.592 | 539.592 | 539.592 | 539.567 | 539.567 | |
EZK: Betonakkoord | 66 | 66 | |||||||||||||
EZK: Opdracht uitgifte diensten energiebesparing | 2.500 | 2.500 | |||||||||||||
HXII: Aandeel RWS in open overheid 2020 | ‒ 862 | ‒ 862 | |||||||||||||
HXII: Bedrijfsgeneeskundige zorg | 700 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
HXII: Opdracht RWS voor GWW | 6.500 | 6.500 | |||||||||||||
HXII: Versterking HR ICT Rijksdienst 2018 2021 | ‒ 341 | ‒ 184 | ‒ 157 | ||||||||||||
Programma Vrachtwagenheffing | 2.198 | 2.198 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 10.761 | 10.268 | ‒ 107 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 633.672 | 626.413 | 586.930 | 576.504 | 550.308 | 544.478 | 542.478 | 537.540 | 543.913 | 539.642 | 539.642 | 539.642 | 539.617 | 539.617 | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 0 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Hoofdwegennet | 2.762.695 | 3.111.954 | 2.827.092 | 3.506.415 | 3.475.208 | 3.220.611 | 2.439.758 | 2.395.844 | 1.964.946 | 1.812.053 | 2.224.110 | 1.479.813 | 1.485.280 | 1.426.757 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Hoofdwegennet | 2.580.732 | 2.718.668 | 2.578.485 | 3.392.891 | 3.365.138 | 3.180.868 | 2.754.301 | 2.242.914 | 1.961.269 | 1.789.739 | 2.404.703 | 1.724.006 | 1.805.734 | 1.543.007 | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 116.173 | 115.998 | 52.714 | 66.451 | 123.081 | 54.255 | 45.707 | 45.013 | 49.213 | 44.513 | 44.513 | 44.515 | 40.370 | 49.458 | |
Bijdragen derden Hoofdwegennet | 13.365 | 12.459 | ‒ 359 | 194 | 1.071 | ||||||||||
Budgettaire actualisaties binnen Ontvangsten HWN | 0 | ‒ 71.130 | 28.350 | ‒ 13.837 | ‒ 14.982 | ‒ 3.127 | ‒ 527 | 2.440 | ‒ 500 | 5.500 | 4.143 | 63.670 | |||
Saldo 2019 Ontvangsten HWN | 55.128 | 55.128 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 68.493 | ‒ 3.543 | 27.991 | ‒ 13.837 | ‒ 14.788 | ‒ 2.056 | ‒ 527 | 2.440 | ‒ 500 | 5.500 | 4.143 | 63.670 | |||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 112.630 | 143.989 | 38.877 | 51.663 | 121.025 | 53.728 | 48.147 | 44.513 | 54.713 | 44.513 | 44.513 | 44.515 | 44.513 | 113.128 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Hoofdwegennet | 116.173 | 115.998 | 52.714 | 66.451 | 123.081 | 54.255 | 45.707 | 45.013 | 49.213 | 44.513 | 44.513 | 44.515 | 40.370 | 49.458 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Hoofdwegennet | 112.630 | 143.989 | 38.877 | 51.663 | 121.025 | 53.728 | 48.147 | 44.513 | 54.713 | 44.513 | 44.513 | 44.515 | 44.513 | 113.128 |
13 Spoorwegen | Totaal mutatie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging | 1.472.225 | 1.405.086 | 1.311.026 | 1.267.232 | 1.263.417 | 1.269.121 | 1.280.169 | 1.299.920 | 1.296.218 | 1.339.479 | 1.343.394 | 1.501.972 | 1.542.963 | 1.735.957 | 1.735.957 | |
Audit Instandhoudingskosten | ‒ 425 | ‒ 425 | ||||||||||||||
Beheer, onderhoud en vervangingskosten aanlegprojecten | 8.206 | 8.126 | 80 | |||||||||||||
Budgettaire actualisaties binnen Spoorwegen | 0 | 2.712 | 27.379 | ‒ 70.370 | 54.240 | 88.137 | 9.638 | 28.479 | 51.373 | ‒ 12.265 | ‒ 107.876 | 49.139 | ‒ 119.119 | ‒ 42.740 | 41.273 | |
HXII: Beheer, onderhoud en vervanging | ‒ 1.100 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 350 | ‒ 350 | ‒ 100 | |||||||||
Indexatieverschil 2019 | 8.650 | 8.650 | ||||||||||||||
Overboeken rente naar beheer, onderhoud en vervanging | 129.870 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | ||
Saldo 2019 Spoorwegen | 12.646 | 12.646 | ||||||||||||||
Saldo 2018 Spoorwegen | ‒ 841 | ‒ 841 | ||||||||||||||
Transitiekosten omvorming ProRail | ‒ 600 | ‒ 600 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 13.392 | 45.919 | ‒ 60.480 | 63.880 | 105.903 | 19.528 | 38.549 | 61.363 | ‒ 2.275 | ‒ 97.886 | 59.129 | ‒ 109.129 | ‒ 32.750 | 51.263 | 9.990 | |
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging | 1.485.617 | 1.451.005 | 1.250.546 | 1.331.112 | 1.369.320 | 1.288.649 | 1.318.718 | 1.361.283 | 1.293.943 | 1.241.593 | 1.402.523 | 1.392.843 | 1.510.213 | 1.787.220 | 1.745.947 | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.03 Aanleg | 431.554 | 451.417 | 511.367 | 398.896 | 299.208 | 245.648 | 211.700 | 184.509 | 160.200 | 83.139 | 31.177 | 7.130 | 6.129 | 0 | ||
Afrekening voorschotten ProRail | 2.163 | 2.163 | ||||||||||||||
Anti-terrorrisme maatregelen | 3.522 | 3.522 | ||||||||||||||
BO MIRT 2019 | 21.563 | 0 | 0 | 2.600 | 18.963 | 0 | ||||||||||
Budgettaire actualisaties binnen Spoorwegen | 0 | 18.336 | ‒ 82.822 | 62.439 | ‒ 83.387 | ‒ 74.672 | 144.250 | ‒ 48.031 | ‒ 122.880 | ‒ 163.950 | ‒ 26.226 | ‒ 52.901 | 119.203 | 220.688 | 89.953 | |
Correctie artikel 20 | ‒ 11 | ‒ 11 | ||||||||||||||
Exploitatietekort Intercity Dordrecht-Eindhoven | 5.445 | ‒ 63 | 1.377 | 1.377 | 1.377 | 1.377 | ||||||||||
HXII: Brede doeluitkering vervoerregio Amsterdam t.b.v. Guisweg | ‒ 496 | ‒ 496 | ||||||||||||||
HXII: Toegankelijkheid stationsomgeving | ‒ 600 | ‒ 200 | ‒ 200 | ‒ 200 | ||||||||||||
Interne ICT dienstverlening | ‒ 13 | ‒ 13 | ||||||||||||||
Kasschuif met rijksbrede budgettaire beeld | 160.317 | ‒ 251.559 | ‒ 71.402 | ‒ 202.339 | ‒ 8.727 | 113.556 | ‒ 112.390 | 132.228 | 243.620 | 101.294 | 23.474 | 194.896 | 4.838 | ‒ 22.317 | 15.145 | |
Klimaatakkoord fietsparkeren | 75.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | ||||||||||||
Nachttrein Dusseldorf -Amsterdam | 6.700 | 1.675 | 1.675 | 1.675 | 1.675 | |||||||||||
Nazorg Leeuwarden Werpsterhoek | 1.341 | 458 | 883 | |||||||||||||
Maaslijn | 27.373 | 26.373 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
Ontvangst 2019 BSV | 29 | 29 | ||||||||||||||
Opdracht Berenschot | ‒ 100 | ‒ 100 | ||||||||||||||
Overboekingen Investeringsruimte Spoorwegen | 11.400 | 1.400 | 9.300 | 700 | ||||||||||||
Overkapping Station Delf Zuid | ‒ 307 | ‒ 307 | ||||||||||||||
PF: Electrificatie traject Limburg Aken | ‒ 3.159 | ‒ 258 | ‒ 258 | ‒ 258 | ‒ 258 | ‒ 258 | ‒ 258 | ‒ 258 | ‒ 258 | ‒ 258 | ‒ 258 | ‒ 258 | ‒ 258 | ‒ 63 | 0 | |
Regionale lijnen | ‒ 3.211 | ‒ 3.211 | ||||||||||||||
Saldo 2019 Spoorwegen | 90.325 | 90.325 | ||||||||||||||
Saldo mee- en tegenvallers Spoorwegen | ‒ 12.991 | ‒ 5.469 | ‒ 2.420 | ‒ 3.567 | ‒ 1.151 | 0 | ‒ 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Venlo Linkerspoorbeveiliging | 2.500 | 500 | 1.000 | 1.000 | ||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | ‒ 116.895 | ‒ 117.867 | ‒ 111.573 | ‒ 46.508 | 40.003 | 31.218 | 83.939 | 120.482 | ‒ 62.914 | ‒ 3.010 | 141.726 | 123.783 | 199.308 | 105.098 | 0 | |
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.03 Aanleg | 314.659 | 333.550 | 399.794 | 352.388 | 339.211 | 276.866 | 295.639 | 304.991 | 97.286 | 80.129 | 172.903 | 130.913 | 205.437 | 105.098 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 165.039 | 167.577 | 169.676 | 171.262 | 173.476 | 174.826 | 175.921 | 175.491 | 154.137 | 85.321 | 85.710 | 42.385 | ||||
Budgettaire actualisaties binnen Spoorwegen | 0 | 5.212 | ‒ 2.706 | ‒ 2.852 | ‒ 2.843 | ‒ 2.009 | ‒ 3.187 | ‒ 2.976 | 818 | 2.853 | 4.000 | 3.774 | ‒ 84 | |||
Saldo 2019 Spoorwegen | 18.091 | 18.091 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 23.303 | ‒ 2.706 | ‒ 2.852 | ‒ 2.843 | ‒ 2.009 | ‒ 3.187 | ‒ 2.976 | 818 | 2.853 | 4.000 | 3.774 | ‒ 84 | ||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 188.342 | 164.871 | 166.824 | 168.419 | 171.467 | 171.639 | 172.945 | 176.309 | 156.990 | 89.321 | 89.484 | 42.301 | ||||
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | |
Overboeken rente naar beheer, onderhoud en vervanging | ‒ 129.870 | ‒ 9.990 | ‒ 9.990 | ‒ 9.990 | ‒ 9.990 | ‒ 9.990 | ‒ 9.990 | ‒ 9.990 | ‒ 9.990 | ‒ 9.990 | ‒ 9.990 | ‒ 9.990 | ‒ 9.990 | ‒ 9.990 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | ‒ 9.990 | ‒ 9.990 | ‒ 9.990 | ‒ 9.990 | ‒ 9.990 | ‒ 9.990 | ‒ 9.990 | ‒ 9.990 | ‒ 9.990 | ‒ 9.990 | ‒ 9.990 | ‒ 9.990 | ‒ 9.990 | ‒ 9.990 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 9.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | ||||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Spoorwegen | 2.078.808 | 2.034.070 | 2.002.059 | 1.847.380 | 1.746.091 | 1.699.585 | 1.677.780 | 1.669.910 | 1.620.545 | 1.517.929 | 1.470.271 | 1.561.477 | 1.559.082 | 1.745.947 | 1.745.947 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Spoorwegen | 1.998.608 | 1.949.426 | 1.817.164 | 1.851.919 | 1.879.998 | 1.737.154 | 1.787.302 | 1.842.583 | 1.548.219 | 1.411.043 | 1.664.910 | 1.566.057 | 1.715.650 | 1.892.318 | 1.745.947 | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 181.758 | 195.878 | 208.458 | 213.339 | 217.430 | 327.223 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 1.000 | |
Afrekening voorschotten ProRail | 2.158 | 2.158 | ||||||||||||||
Budgettaire actualisaties binnen Spoorwegen | 0 | ‒ 160 | 2.660 | 0 | 0 | ‒ 1.000 | ‒ 1.500 | |||||||||
Exploitatietekort Intercity Dordrecht Eindhoven | 3.440 | 3.440 | ||||||||||||||
Maaslijn | 26.373 | 26.373 | ||||||||||||||
Ontvangst 2019 BSV | 29 | 29 | ||||||||||||||
Regionale lijnen | ‒ 3.211 | ‒ 3.211 | ||||||||||||||
Saldo 2019 Spoorwegen | 18.121 | 18.121 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 46.750 | 2.660 | ‒ 1.000 | ‒ 1.500 | ||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 228.508 | 198.538 | 208.458 | 213.339 | 216.430 | 325.723 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 1.000 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Spoorwegen | 181.758 | 195.878 | 208.458 | 213.339 | 217.430 | 327.223 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 1.000 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Spoorwegen | 228.508 | 198.538 | 208.458 | 213.339 | 216.430 | 325.723 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 1.000 |
14 Regionaal, lokale infrastructuur | Totaal mutatie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten | 150.935 | 7.095 | 43.705 | 32.606 | 33.126 | 40.336 | 40.905 | 17.179 | 11.672 | |||||||
Budgettaire actualisaties binnen Grote regionaal/lokale projecten | 0 | ‒ 29.238 | 30.722 | ‒ 1.609 | 626 | 1.225 | 626 | 638 | ‒ 2.990 | |||||||
Saldo 2019 Grote regionaal/lokale projecten | ‒ 4.522 | ‒ 4.522 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | ‒ 33.760 | 30.722 | ‒ 1.609 | 626 | 1.225 | 626 | 638 | ‒ 2.990 | ||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten | 117.175 | 37.817 | 42.096 | 33.232 | 34.351 | 40.962 | 41.543 | 14.189 | 11.672 | |||||||
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen | 0 | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | ||||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen | 0 | |||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid | 30.315 | 884 | 46.701 | |||||||||||||
Nazorg Leeuwarden Werpsterhoek | ‒ 1.341 | ‒ 458 | ‒ 883 | |||||||||||||
Saldo 2019 Grote regionaal/lokale projecten | 159 | 159 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | ‒ 299 | ‒ 883 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid | 30.016 | 1 | 46.701 | |||||||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Regionaal, lokale infrastructuur | 181.250 | 7.979 | 90.406 | 32.606 | 33.126 | 40.336 | 40.905 | 17.179 | 11.672 | |||||||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Regionaal, lokale infrastructuur | 147.191 | 37.818 | 88.797 | 33.232 | 34.351 | 40.962 | 41.543 | 14.189 | 11.672 | |||||||
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | ||||||||||||||||
Afrekening voorschotten ProRail | 46 | 46 | ||||||||||||||
Saldo 2019 Grote regionaal/lokale projecten | ‒ 2.670 | ‒ 2.670 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | ‒ 2.624 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | ‒ 2.624 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Regionaal, lokale infrastructuur | ||||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Regionaal, lokale infrastructuur | ‒ 2.624 |
15 Hoofdvaarwegennet | Totaal mutatie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | ||
Programma Beter Bediend | 5.000 | 2.000 | 1.500 | 1.000 | 350 | 150 | ||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 2.000 | 1.500 | 1.000 | 350 | 150 | |||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement | 10.830 | 10.330 | 9.830 | 9.180 | 8.980 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | ||
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging | 398.074 | 311.437 | 326.637 | 315.081 | 324.692 | 286.329 | 273.913 | 233.679 | 324.551 | 302.649 | 318.856 | 212.807 | 259.932 | 223.515 | ||
Bediening Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl | 35.380 | 3.050 | 3.050 | 2.440 | 2.440 | 2.440 | 2.440 | 2.440 | 2.440 | 2.440 | 2.440 | 2.440 | 2.440 | 2.440 | 2.440 | |
Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet | 1.930 | 50 | 50 | 670 | 1.110 | 50 | ||||||||||
Budgettaire actualisaties binnen Hoofdvaarwegennet | 0 | ‒ 20.186 | 49.901 | ‒ 19.873 | 17.942 | 37.716 | 79.219 | 77.098 | 21.906 | ‒ 73.479 | ‒ 66.047 | ‒ 71.118 | ‒ 2.555 | ‒ 30.524 | 0 | |
Defensie: noodsleephulp en betonning Kustwacht | ‒ 2.932 | ‒ 2.932 | ||||||||||||||
JenV: Contractverlenging SAR-Helikopter | 2.800 | 700 | 1.400 | 700 | ||||||||||||
Saldo 2019 Hoofdvaarwegennet | 18.547 | 18.547 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | ‒ 821 | 54.351 | ‒ 16.683 | 20.432 | 40.826 | 82.769 | 79.588 | 24.346 | ‒ 71.039 | ‒ 63.607 | ‒ 68.678 | ‒ 115 | ‒ 28.084 | 2.440 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging | 397.253 | 365.788 | 309.954 | 335.513 | 365.518 | 369.098 | 353.501 | 258.025 | 253.512 | 239.042 | 250.178 | 212.692 | 231.848 | 225.955 | ||
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.03 Aanleg | 171.166 | 325.818 | 307.175 | 219.733 | 220.938 | 84.601 | 205.309 | 60.272 | 79.126 | 211.557 | 236.103 | 41.257 | 25.827 | 25.909 | ||
Beter Benutten | ‒ 2.471 | ‒ 215 | ‒ 2.256 | |||||||||||||
Bijdrage Hoofdvaarwegennet aan kosten audit instandhouding | ‒ 425 | ‒ 425 | ||||||||||||||
Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet | 1.672 | 972 | 700 | |||||||||||||
Budgettaire actualisaties binnen Hoofdvaarwegennet | 0 | 24.733 | ‒ 49.587 | 45.387 | ‒ 7.909 | ‒ 38.328 | ‒ 84.268 | ‒ 73.812 | ‒ 25.515 | 73.076 | 61.486 | 62.466 | ‒ 18.716 | 30.524 | 463 | |
Budgettaire actualisaties binnen Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 0 | 1.594 | 695 | ‒ 390 | ‒ 390 | ‒ 390 | ‒ 390 | ‒ 390 | ‒ 390 | 52.236 | ‒ 650 | ‒ 650 | ‒ 650 | ‒ 650 | 49.585 | |
EZK: overboeking maatregelen scheepvaartveiligheid Windenergie op Zee | 222.576 | 5.099 | 12.912 | 15.343 | 22.682 | 30.392 | 26.609 | 26.981 | 27.395 | 27.395 | 27.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HXII: Digitale Transport Strategie | ‒ 2.400 | ‒ 400 | ‒ 500 | ‒ 500 | ‒ 500 | ‒ 500 | ||||||||||
HXII: havenimpulsgelden Caribisch Nederland | ‒ 165 | ‒ 165 | ||||||||||||||
HXII: Topsector Logistiek | ‒ 2.416 | ‒ 1.991 | ‒ 425 | |||||||||||||
Kasschuif met rijksbrede budgettaire beeld | 57.608 | 9.462 | ‒ 5.234 | ‒ 44.827 | 18.263 | 15.479 | 185.171 | 78.078 | 127.986 | ‒ 75.504 | ‒ 154.679 | ‒ 183.449 | 23.931 | ‒ 9.878 | 72.809 | |
Saldo 2019 Hoofdvaarwegennet | 15.067 | 15.067 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 53.731 | ‒ 41.439 | 15.013 | 32.146 | 6.653 | 124.866 | 30.857 | 129.476 | 77.203 | ‒ 66.075 | ‒ 121.633 | 4.565 | 19.996 | 122.857 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.03 Aanleg | 224.897 | 284.379 | 322.188 | 251.879 | 227.591 | 209.467 | 236.166 | 189.748 | 156.329 | 145.482 | 114.470 | 45.822 | 45.823 | 148.766 | ||
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 75.293 | 264.214 | 122.791 | 64.397 | 52.937 | 48.716 | 51.105 | 48.945 | 48.943 | 47.920 | 47.743 | 64.674 | 47.080 | 40.833 | ||
Budgettaire actualisaties binnen Hoofdvaarwegennet | 0 | ‒ 18.159 | ‒ 1.195 | ‒ 26.565 | ‒ 2.003 | ‒ 209 | 4.133 | 2.755 | 3.609 | 3.613 | 4.561 | 8.652 | 21.271 | ‒ 463 | ||
Saldo 2019 Hoofdvaarwegennet Geïntegreerde contractvormen | ‒ 842 | ‒ 842 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | ‒ 19.001 | ‒ 1.195 | ‒ 26.565 | ‒ 2.003 | ‒ 209 | 4.133 | 2.755 | 3.609 | 3.613 | 4.561 | 8.652 | 21.271 | ‒ 463 | |||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 56.292 | 263.019 | 96.226 | 62.394 | 52.728 | 52.849 | 53.860 | 52.554 | 52.556 | 52.481 | 56.395 | 85.945 | 47.080 | 40.370 | ||
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 341.036 | 344.732 | 343.235 | 334.425 | 319.573 | 309.713 | 310.210 | 311.525 | 314.159 | 314.160 | 314.160 | 314.160 | 314.160 | 314.160 | ||
Bediening Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl | ‒ 35.380 | ‒ 3.050 | ‒ 3.050 | ‒ 2.440 | ‒ 2.440 | ‒ 2.440 | ‒ 2.440 | ‒ 2.440 | ‒ 2.440 | ‒ 2.440 | ‒ 2.440 | ‒ 2.440 | ‒ 2.440 | ‒ 2.440 | ‒ 2.440 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | ‒ 3.050 | ‒ 3.050 | ‒ 2.440 | ‒ 2.440 | ‒ 2.440 | ‒ 2.440 | ‒ 2.440 | ‒ 2.440 | ‒ 2.440 | ‒ 2.440 | ‒ 2.440 | ‒ 2.440 | ‒ 2.440 | ‒ 2.440 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 337.986 | 341.682 | 340.795 | 331.985 | 317.133 | 307.273 | 307.770 | 309.085 | 311.719 | 311.720 | 311.720 | 311.720 | 311.720 | 311.720 | ||
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | ||||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Hoofdvaarwegennet | 994.399 | 1.255.031 | 1.108.668 | 942.466 | 926.970 | 738.189 | 849.367 | 663.251 | 775.609 | 885.116 | 925.692 | 641.728 | 655.829 | 613.247 | ||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Hoofdvaarwegennet | 1.027.258 | 1.265.198 | 1.078.993 | 990.951 | 971.950 | 947.517 | 960.127 | 818.242 | 782.946 | 757.555 | 741.593 | 665.009 | 645.301 | 636.471 | ||
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 154.888 | 89.065 | 20.711 | 240 | 9.186 | 3.404 | ||||||||||
Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet | 2.985 | 555 | 500 | 50 | 50 | 670 | 1.110 | 50 | ||||||||
Budgettaire actualisaties binnen Hoofdvaarwegennet | 0 | 363 | 619 | ‒ 51 | ‒ 120 | ‒ 936 | ‒ 916 | 1.041 | ||||||||
Saldo 2019 Hoofdvaarwegennet | ‒ 20.332 | ‒ 20.332 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | ‒ 19.414 | 1.119 | ‒ 1 | ‒ 70 | ‒ 266 | 194 | 1.091 | |||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 135.474 | 90.184 | 20.710 | 170 | 8.920 | 3.598 | 1.091 | |||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Hoofdvaarwegennet | 154.888 | 89.065 | 20.711 | 240 | 9.186 | 3.404 | ||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Hoofdvaarwegennet | 135.474 | 90.184 | 20.710 | 170 | 8.920 | 3.598 | 1.091 |
17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | Totaal mutatie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute | 0 | 0 | ||||||||||||||
Saldo 2019 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 892 | 892 | ||||||||||||||
Saldo mee- en tegenvallers Spoorwegen | ‒ 892 | ‒ 892 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 0 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute | 0 | 0 | ||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid | 4.420 | 1.711 | 0 | |||||||||||||
Budgettaire actualisaties binnen Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 0 | ‒ 1.405 | 1.405 | |||||||||||||
Saldo 2019 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 1.405 | 1.405 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 0 | 1.405 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid | 4.420 | 3.116 | 0 | |||||||||||||
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 6.859 | 1.146 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 52.886 | |||||||
Budgettaire actualisaties Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 0 | ‒ 1.594 | ‒ 695 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | ‒ 52.236 | 650 | 650 | 650 | 650 | 49.585 | |
Saldo 2019 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 5.484 | 5.484 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 3.890 | ‒ 695 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | ‒ 52.236 | 650 | 650 | 650 | 650 | 49.585 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 10.749 | 451 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 49.585 | ||
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.07 ERMTS | 155.813 | 133.793 | 158.581 | 223.051 | 318.753 | 165.283 | 186.408 | 338.421 | 258.500 | 81.043 | 159.976 | 0 | 44.435 | |||
Budgettaire actualisaties binnen Megaprojecten Verkeer en Vervoer | ‒ 10.000 | ‒ 151.488 | ‒ 63.910 | ‒ 7.348 | ‒ 89.980 | ‒ 175.219 | 113.954 | 62.762 | ‒ 129.783 | ‒ 57.818 | 82.490 | 61.480 | 206.956 | 137.904 | ||
HXII: RVO | ‒ 43 | ‒ 43 | ||||||||||||||
HXII: Middelen opdrachtgeversunit ERTMS | ‒ 2.375 | ‒ 475 | ‒ 475 | ‒ 475 | ‒ 475 | ‒ 475 | ||||||||||
Saldo 2019 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 56.660 | 56.660 | ||||||||||||||
Vervallen EU-subsidie ERTMS | ‒ 10.521 | ‒ 10.521 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 56.142 | ‒ 10.996 | ‒ 475 | ‒ 475 | ‒ 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.07 ERMTS | 211.955 | 122.797 | 158.106 | 222.576 | 318.278 | 165.283 | 186.408 | 338.421 | 258.500 | 81.043 | 159.976 | 0 | 44.435 | |||
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 85.990 | 107.194 | 169.760 | 222.572 | 171.349 | 88.219 | 62.224 | 59.360 | 17.205 | 281.190 | ||||||
Budgettaire actualisaties binnen Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 0 | ‒ 45.425 | 45.425 | |||||||||||||
Saldo 2019: Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 15.645 | 15.645 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | ‒ 29.780 | 45.425 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 56.210 | 107.194 | 169.760 | 222.572 | 171.349 | 88.219 | 62.224 | 59.360 | 17.205 | 326.615 | ||||||
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 198.811 | 247.160 | 333.652 | 378.487 | 407.654 | 310.094 | 188.099 | 302.430 | 224.497 | 245.978 | 81.844 | 67.006 | 8.310 | |||
Beheer, onderhoud en vervangingskosten aanlegprojecten | ‒ 8.206 | ‒ 8.126 | ‒ 80 | |||||||||||||
Budgettaire actualisaties binnen Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 0 | 3.376 | ‒ 98.869 | ‒ 103.761 | ‒ 119.981 | ‒ 49.389 | 100.725 | 329.321 | 115.820 | ‒ 46.631 | ‒ 92.026 | 35.380 | ‒ 65.655 | ‒ 8.310 | ||
HXII: Dekking kosten controlfunctie PHS | ‒ 425 | ‒ 85 | ‒ 85 | ‒ 85 | ‒ 85 | ‒ 85 | ||||||||||
Overkapping Station Delf Zuid | 307 | 307 | ||||||||||||||
Saldo 2019 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | ‒ 20.098 | ‒ 20.098 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 48.365 | 247.075 | 333.567 | 378.402 | 530.013 | 310.094 | 188.019 | 302.430 | 224.497 | 245.978 | 81.844 | 67.006 | 8.310 | |||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 451.893 | 491.004 | 662.253 | 824.370 | 898.016 | 563.856 | 436.991 | 700.471 | 553.088 | 608.211 | 241.820 | 67.006 | 52.745 | |||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 331.699 | 480.633 | 662.083 | 824.200 | 1.020.290 | 564.246 | 437.301 | 700.861 | 500.852 | 654.286 | 242.470 | 67.656 | 53.395 | 49.585 | ||
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 46.141 | 75.445 | 43.616 | 57.494 | 44.358 | 74.453 | 16.151 | 18.110 | 7.877 | 65.430 | ||||||
Budgettaire actualisaties binnen Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 0 | ‒ 167.190 | ‒ 732 | 27.619 | 130.570 | 8.986 | 747 | |||||||||
Saldo 2019 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 155.451 | 155.451 | ||||||||||||||
Vervallen EU-subsidie ERTMS | ‒ 10.521 | ‒ 10.521 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | ‒ 11.739 | ‒ 11.253 | 27.619 | 130.570 | 8.986 | 747 | ||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 34.402 | 64.192 | 71.235 | 57.494 | 174.928 | 83.439 | 16.151 | 18.857 | 7.877 | 65.430 | ||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 46.141 | 75.445 | 43.616 | 57.494 | 44.358 | 74.453 | 16.151 | 18.110 | 7.877 | 65.430 | ||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 34.402 | 64.192 | 71.235 | 57.494 | 174.928 | 83.439 | 16.151 | 18.857 | 7.877 | 65.430 |
18 Overige uitgaven en ontvangsten | Totaal mutatie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | 2.287 | ||||||||||||||
Saldo 2019 Externe Veiligheid | 3.357 | 3.357 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 3.357 | 3.357 | |||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | 5.644 | ||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | 0 | 0 | |||||||||||||
Afroming Surplus Eigen Vermogen RWS 2019 | 25.941 | 25.941 | |||||||||||||
Saldo 2019 Netwerkoverstijgende Kosten | 13.423 | 13.423 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 39.364 | 39.364 | |||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | 39.364 | 0 | |||||||||||||
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 0 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | 0 | 0 | 0 | 10.706 | 345.458 | 345.457 | 393.907 | ||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 0 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | 0 | 0 | 0 | 10.706 | 345.458 | 345.457 | 393.907 | ||||||||
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif | 0 | 0 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 0 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif | 0 | 0 | |||||||||||||
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 0 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Overige uitgaven en ontvangsten | 2.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.706 | 345.458 | 345.457 | 393.907 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Overige uitgaven en ontvangsten | 45.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.706 | 345.458 | 345.457 | 393.907 | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | |||||||||||||||
Afroming Surplus Eigen Vermogen RWS 2019 | 25.941 | 25.941 | |||||||||||||
Saldo 2019 Ontvangsten | 4 | 4 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 25.945 | 25.945 | |||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | 25.945 | ||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | |||||||||||||||
Saldo 2019 Saldo van de afgesloten rekeningen | 48.581 | 48.581 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 48.581 | 48.581 | |||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 48.581 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Overige uitgaven en ontvangsten | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Overige uitgaven en ontvangsten | 74.526 |
19 Bijdragen andere begrotingen Rijk | Totaal mutatie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 6.046.994 | 6.466.757 | 6.417.373 | 6.909.323 | 6.840.856 | 6.306.627 | 5.681.866 | 5.664.582 | 5.637.093 | 5.747.923 | 5.755.628 | 5.788.460 | 5.792.486 | 5.750.639 | |
A9 Badhoevedorp Holendrecht | ‒ 86.734 | ‒ 143.139 | ‒ 146.606 | ‒ 129.803 | ‒ 130.060 | ‒ 98.509 | ‒ 24.476 | 8.669 | 176.660 | 69.532 | 68.464 | 67.413 | 66.378 | 64.888 | 63.855 |
Audit instandhoudingskosten | 425 | 425 | |||||||||||||
Budgettaire actualisaties binnen Bijdragen andere begrotingen Rijk | 0 | 6.000 | 15.000 | 0 | 41.000 | 6.500 | ‒ 34.000 | ‒ 18.000 | ‒ 16.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensie: noodsleephulp en betonning Kustwacht | ‒ 2.932 | ‒ 2.932 | |||||||||||||
Defensie: Kustwacht MOC huisvesting | ‒ 3.210 | ‒ 3.210 | |||||||||||||
EZK: Betonakkoord | 66 | 66 | |||||||||||||
EZK: Opdracht uitgifte diensten energiebesparing | 2.500 | 2.500 | |||||||||||||
EZK: overboeking maatregelen scheepvaartveiligheid Windenergie op Zee | 222.576 | 5.099 | 12.912 | 15.343 | 22.682 | 30.392 | 26.609 | 26.981 | 27.395 | 27.395 | 27.768 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HXI:I ITS programma 2020-2022 | ‒ 8.100 | ‒ 3.000 | ‒ 3.000 | ‒ 2.100 | |||||||||||
HXII: Aandeel RWS in open overheid 2020 | ‒ 862 | ‒ 862 | |||||||||||||
HXII: Aanvulling subsidieregeling Spoorgoederenvervoer | ‒ 100 | ‒ 100 | |||||||||||||
HXII: BB/Innov 2020 | ‒ 500 | ‒ 500 | |||||||||||||
HXII: BDU regiopakket Beter Benutten | ‒ 463 | ‒ 463 | |||||||||||||
HXII: BDU Slimme Duurzame Mobiliteit | ‒ 4.859 | ‒ 4.859 | |||||||||||||
HXII: BDU Snelfietsroutes | ‒ 2.589 | ‒ 2.589 | |||||||||||||
HXII: BDU vervoerregio Amsterdam tbv Guisweg | ‒ 496 | ‒ 496 | |||||||||||||
HXII: Bedrijfsgeneeskundige zorg | 700 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
HXII: Bijdrage aan programma GVC | 500 | 300 | 200 | ||||||||||||
HXII: BOA2020 VWH | ‒ 45 | ‒ 45 | |||||||||||||
HXII: BOV | ‒ 1.100 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 350 | ‒ 350 | ‒ 100 | ||||||||
HXII: Caribisch Nederland ( 2020 ‒ 2023 ) | ‒ 18.000 | ‒ 18.000 | |||||||||||||
HXII: CID Binckhorst | ‒ 900 | ‒ 900 | |||||||||||||
HXII: Dekking apparaat MenG | ‒ 352 | ‒ 352 | |||||||||||||
HXII: Dekking BOA capaciteit MIRT projecten | ‒ 3.070 | ‒ 3.070 | |||||||||||||
HXII: Dekking kosten Controlfunctie PHS | ‒ 425 | ‒ 85 | ‒ 85 | ‒ 85 | ‒ 85 | ‒ 85 | |||||||||
HXII: Dekking RVO2020 | ‒ 48 | ‒ 48 | |||||||||||||
HXII: Havenimpulsgelden Caribisch Nederland | ‒ 165 | ‒ 165 | |||||||||||||
HXII: Herijking voorbereiding Vrachtwagenheffing 2020-2021 | ‒ 7.230 | ‒ 2.354 | ‒ 4.876 | ||||||||||||
HXII: IC Dordrecht - Eindhoven | ‒ 1.440 | ‒ 1.440 | |||||||||||||
HXII: Inhuur Beter Benutten restant 2019 | ‒ 500 | ‒ 500 | |||||||||||||
HXII: Inhuur programmas DGMo 2020-2022 | ‒ 9.282 | ‒ 4.200 | ‒ 4.100 | ‒ 982 | |||||||||||
HXII: Interne ICT dienstverlening | ‒ 53 | ‒ 53 | |||||||||||||
HXII: Inzet apparaat Digitale Transport Strategie | ‒ 2.400 | ‒ 400 | ‒ 500 | ‒ 500 | ‒ 500 | ‒ 500 | |||||||||
HXII: ITS | ‒ 416 | ‒ 416 | |||||||||||||
HXII: ITS 2020-2024 | ‒ 8.500 | ‒ 1.000 | ‒ 2.500 | ‒ 3.000 | ‒ 1.500 | ‒ 500 | |||||||||
HXII: Kabinetsbesluit Caribisch Nederland Showcases | ‒ 10.000 | ‒ 10.000 | |||||||||||||
HXII: Middelen OGU ERTMS | ‒ 2.375 | ‒ 475 | ‒ 475 | ‒ 475 | ‒ 475 | ‒ 475 | |||||||||
HXII: Opboeking opdrachtenbudget Smart Mobility | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | |||||||||||||
HXII: Opdracht RWS voor GWW | 6.500 | 6.500 | |||||||||||||
HXII: Overboeking Inhuur ITS | ‒ 3.500 | ‒ 1.000 | ‒ 2.000 | ‒ 500 | |||||||||||
HXII: Overboeking programma DuMo | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | |||||||||||||
HXII: Overboeking reservering TSL | ‒ 2.416 | ‒ 1.991 | ‒ 425 | ||||||||||||
HXII: RVO | ‒ 43 | ‒ 43 | |||||||||||||
HXII: RVO2020-2021 VWH | ‒ 860 | ‒ 430 | ‒ 430 | ||||||||||||
HXII: Schone Lucht Akkoord | ‒ 4.400 | ‒ 4.400 | |||||||||||||
HXII: Subsidie BioLNG tranche1 | ‒ 3.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | |||||||||||
HXII: Subsidie SPV/CROW | ‒ 4.440 | ‒ 740 | ‒ 740 | ‒ 740 | ‒ 740 | ‒ 740 | ‒ 740 | ||||||||
HXII: Toeg stationsomg | ‒ 600 | ‒ 200 | ‒ 200 | ‒ 200 | |||||||||||
HXII: Transitiekosten omvorming ProRail | ‒ 600 | ‒ 600 | |||||||||||||
HXII: Versterking HR ICT Rijksdienst 2018 2021 | ‒ 341 | ‒ 184 | ‒ 157 | ||||||||||||
HXII: Voorzetting programma Fiets 2020-2022 | ‒ 650 | ‒ 650 | |||||||||||||
HXII: Wandelnet & Fietsplatform | ‒ 2.075 | ‒ 525 | ‒ 500 | ‒ 500 | ‒ 500 | ‒ 50 | |||||||||
JenV: Contractverlenging SAR-Helikopter | 2.800 | 700 | 1.400 | 700 | |||||||||||
Kasschuif met rijksbrede budgettaire beeld | 13.778 | ‒ 166.414 | ‒ 433.383 | ‒ 424.957 | ‒ 146.187 | ‒ 189.100 | 227.376 | 1.001.459 | 101.156 | ‒ 87.224 | ‒ 221.621 | 143.784 | 114.225 | 168.035 | ‒ 73.371 |
Klimaatakkoord | 75.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |||||||||||
PF: Electrificatie traject Limburg Aken | ‒ 3.159 | ‒ 258 | ‒ 258 | ‒ 258 | ‒ 258 | ‒ 258 | ‒ 258 | ‒ 258 | ‒ 258 | ‒ 258 | ‒ 258 | ‒ 258 | ‒ 258 | ‒ 63 | 0 |
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 119.615 | ‒ 363.548 | ‒ 545.773 | ‒ 525.607 | ‒ 192.423 | ‒ 253.625 | 194.461 | 1.018.901 | 288.503 | 9.495 | ‒ 125.597 | 210.989 | 180.395 | 232.910 | ‒ 9.466 |
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 5.683.446 | 5.920.984 | 5.891.766 | 6.716.900 | 6.587.231 | 6.501.088 | 6.700.767 | 5.953.085 | 5.646.588 | 5.622.326 | 5.966.617 | 5.968.855 | 6.025.396 | 5.741.173 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 6.046.994 | 6.466.757 | 6.417.373 | 6.909.323 | 6.840.856 | 6.306.627 | 5.681.866 | 5.664.582 | 5.637.093 | 5.747.923 | 5.755.628 | 5.788.460 | 5.792.486 | 5.750.639 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 5.683.446 | 5.920.984 | 5.891.766 | 6.716.900 | 6.587.231 | 6.501.088 | 6.700.767 | 5.953.085 | 5.646.588 | 5.622.326 | 5.966.617 | 5.968.855 | 6.025.396 | 5.741.173 |
20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | Totaal mutatie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen | 7.900 | 6.705 | 0 | 29.110 | 71.000 | 171.022 | 209.750 | 212.829 | 210.000 | 125.986 | |||||
Budgettaire actualisaties binnen Verkenningen, Reserveringen en Investeringsruimte | 0 | 390 | 14.550 | 20.700 | 27.600 | 6.900 | ‒ 69.000 | ‒ 1.140 | |||||||
Meerwerkopdracht m.b.t. Stikstof. modelruns 100 km en Maasbr | ‒ 750 | ‒ 750 | |||||||||||||
MIRTverkenning OV en Wonen in en rond Utrecht | 150.000 | 75.000 | 75.000 | ||||||||||||
Sadlo 2019 Verkenningen | 5.636 | 5.636 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 154.886 | 4.886 | 390 | 14.550 | 20.700 | 27.600 | 6.900 | 6.000 | 73.860 | ||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen | 12.786 | 6.705 | 0 | 29.500 | 85.550 | 191.722 | 237.350 | 219.729 | 216.000 | 199.846 | |||||
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 0 | 0 | 10.394 | ||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 0 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 0 | 0 | 10.394 | ||||||||||||
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen | 66.722 | 66.400 | 42.000 | 42.000 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 116.500 | 186.500 | 116.500 | 116.500 | 116.500 | 116.500 | |
BO MIRT2019 Slimme en Duurzame mobiliteit | 23.000 | 23.000 | |||||||||||||
Budgettaire actualisaties binnen Verkenningen, Reserveringen en Investeringsruimte | 0 | 84.800 | 58.200 | 59.000 | 47.900 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 40.100 | 10.000 | 0 | ‒ 200.000 | ‒ 150.000 | ‒ 150.000 |
Defensie: Kustwacht MOC huisvesting | ‒ 8.765 | 0 | ‒ 8.500 | ‒ 265 | |||||||||||
HXII: BDU Slimme Duurzame Mobiliteit | ‒ 4.859 | ‒ 4.859 | |||||||||||||
HXII: Caribisch Nederland ( 2020 ‒ 2023 ) | ‒ 18.000 | ‒ 18.000 | |||||||||||||
HXII: CID Binckhorst | ‒ 900 | ‒ 900 | |||||||||||||
HXII: Dekking RVO2020 | ‒ 48 | ‒ 48 | |||||||||||||
HXII: Inhuur programmas DGMo 2020-2022 | ‒ 9.282 | ‒ 4.200 | ‒ 4.100 | ‒ 982 | |||||||||||
HXII: ITS programma 2020-2022 | ‒ 8.100 | ‒ 3.000 | ‒ 3.000 | ‒ 2.100 | |||||||||||
HXII: Schone Lucht Akkoord | ‒ 4.400 | ‒ 4.400 | |||||||||||||
HXII: Subsidie BioLNG tranche1 | ‒ 3.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | |||||||||||
HXII: Voorzetting programma Fiets 2020-2022 | ‒ 650 | ‒ 650 | |||||||||||||
Inzet korte termijn aanpak MoVe (MRDH) | 7.200 | 7.200 | |||||||||||||
Ophoging reservering Duurzame mobiliteit | 17.000 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | |||||||||||
Reservering SPV | 500.000 | 200.000 | 150.000 | 150.000 | |||||||||||
Reservering subsidie BioLNG | 8.000 | 3.000 | 4.000 | 1.000 | |||||||||||
Saldo 2019 Reserveringen | 17.101 | 17.101 | |||||||||||||
Voorzetting programma DUMO 2020-2022 | ‒ 4.630 | ‒ 1.990 | ‒ 2.640 | ||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 509.667 | 72.854 | 63.660 | 60.918 | 39.400 | 49.735 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 40.100 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen | 139.576 | 130.060 | 102.918 | 81.400 | 66.235 | 66.500 | 66.500 | 66.500 | 156.600 | 219.500 | 116.500 | 116.500 | 116.500 | 116.500 | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672.156 | 1.665.847 | 1.598.818 | 1.504.739 | |
Reservering SPV | ‒ 500.000 | ‒ 200.000 | ‒ 150.000 | ‒ 150.000 | |||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | ‒ 500.000 | ‒ 198.743 | ‒ 149.904 | ‒ 149.667 | |||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672.156 | 1.465.847 | 1.448.818 | 1.354.739 | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 68.000 | 315.863 | 273.072 | 252.120 | 642.222 | 922.470 | 339.285 | 155.545 | 219.544 | 199.399 | |
100 km/h-maatregel | ‒ 3.000 | ‒ 3.000 | |||||||||||||
A4 Burgerveen N14 | ‒ 53.000 | ‒ 53.000 | |||||||||||||
A4 Ringvaart Aquaduct | ‒ 40.000 | ‒ 40.000 | |||||||||||||
A67 Leenderheide-Zaarderheiken | 2.200 | 2.200 | |||||||||||||
Aanvulling RA A7 A8 Coentunnel ( CAH ) | ‒ 20.000 | ‒ 20.000 | |||||||||||||
Afrekening project QuickWins Elst | 2.670 | 2.670 | |||||||||||||
Afrekening voorschotten ProRail | 41 | 41 | |||||||||||||
Anti-terrorrisme maatregelen 1 | ‒ 3.522 | ‒ 3.522 | |||||||||||||
Bebording van 130 naar 100 | ‒ 6.287 | ‒ 6.287 | |||||||||||||
Bereikbaarheidsonderzoek A67/A73 Zaarderheiken | ‒ 200 | ‒ 200 | |||||||||||||
Blankenburgverbinding: Scenario's issue planning (NSL) | ‒ 75.000 | ‒ 75.000 | |||||||||||||
BO MIRT 2019 | ‒ 21.563 | ‒ 2.600 | ‒ 18.963 | ||||||||||||
BO MIRT2019 Slimme en Duurzame mobiliteit | ‒ 23.000 | ‒ 23.000 | |||||||||||||
Budgetspanning Via15 (reeds 50% afdekking) | ‒ 77.000 | ‒ 77.000 | |||||||||||||
Budgettaire actualisaties binnen Verkenningen, Reserveringen en Investeringsruimte | 0 | 67.928 | 29.940 | 14.606 | 64.648 | 3.777 | ‒ 292.319 | 16.976 | 73.679 | 173.362 | 156.589 | ‒ 77.665 | ‒ 33.610 | ‒ 208.685 | 10.774 |
Correctie artikel 20 | 11 | 11 | |||||||||||||
Correctie saldo ontvangsten 2019 | 1.140 | 1.140 | |||||||||||||
Correctie Voorkeursbeslissing A20 Nieuwekerk-Gouwe | 31.841 | 31.841 | |||||||||||||
Defensie: Kustwacht MOC huisvesting | ‒ 3.210 | 0 | ‒ 3.210 | ||||||||||||
Dekking indexatieverschil 2019 | ‒ 8.650 | ‒ 8.650 | |||||||||||||
Dekking VIA15 | ‒ 65.000 | ‒ 65.000 | |||||||||||||
Duurzame mobiliteit | ‒ 17.000 | ‒ 7.000 | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | |||||||||||
Exploitatietekort IC Dordrecht Eindhoven | ‒ 3.445 | 2.063 | ‒ 1.377 | ‒ 1.377 | ‒ 1.377 | ‒ 1.377 | |||||||||
HXII: Aanvulling subsidieregeling Spoorgoederenvervoer | ‒ 100 | ‒ 100 | |||||||||||||
HXII: Kabinetsbesluit Caribisch Nederland Showcases | ‒ 10.000 | ‒ 10.000 | |||||||||||||
HXII: Wandelnet & Fietsplatform | ‒ 2.075 | ‒ 525 | ‒ 500 | ‒ 500 | ‒ 500 | ‒ 50 | |||||||||
Inzet korte termijn aanpak MoVe (MRDH) | ‒ 7.200 | ‒ 7.200 | |||||||||||||
Korte Termijnmaatregelen A2 Randweg Batadorp | ‒ 2.000 | ‒ 2.000 | |||||||||||||
Maaslijn | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | |||||||||||||
MIRTverkenning OV en Wonen in en rond Utrecht | ‒ 150.000 | ‒ 75.000 | ‒ 75.000 | ||||||||||||
Nachttrein Dusseldorf -Amsterdam | ‒ 6.700 | ‒ 1.675 | ‒ 1.675 | ‒ 1.675 | ‒ 1.675 | ||||||||||
Overboekingen Investeringsruimte Spoorwegen | ‒ 11.400 | ‒ 1.400 | ‒ 9.300 | ‒ 700 | |||||||||||
Overdracht project N65 Vught-Haaren | ‒ 11.986 | ‒ 11.986 | |||||||||||||
Programma Beter Bediend | ‒ 5.000 | ‒ 2.000 | ‒ 1.500 | ‒ 1.000 | ‒ 350 | ‒ 150 | |||||||||
Reservering subsidie BioLNG | ‒ 8.000 | ‒ 3.000 | ‒ 4.000 | ‒ 1.000 | |||||||||||
Sadlo 2019 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit | ‒ 37.478 | ‒ 37.478 | |||||||||||||
Saldo mee- en tegenvallers Spoorwegen | 13.883 | 6.361 | 2.420 | 3.567 | 1.151 | 384 | |||||||||
Venlo Linkerspoorbeveiliging | ‒ 2.500 | ‒ 500 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | |||||||||||
Vrijval budget NSL | 192.094 | 192.094 | |||||||||||||
Programma Vrachtwagenheffing | ‒ 15.679 | ‒ 15.679 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | ‒ 353.315 | 3.716 | ‒ 7.842 | 3.321 | 22.934 | 2.200 | ‒ 291.935 | 16.976 | 73.679 | 195.846 | ‒ 12.235 | ‒ 77.654 | ‒ 33.610 | ‒ 209.685 | ‒ 131.226 |
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit | 3.716 | ‒ 7.842 | 3.321 | 62.934 | 70.200 | 23.928 | 290.048 | 325.799 | 836.468 | 910.235 | 261.631 | 121.935 | 9.859 | 68.173 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 74.622 | 73.105 | 52.394 | 111.110 | 155.500 | 503.385 | 499.322 | 481.449 | 968.722 | 1.234.956 | 1.127.941 | 1.937.892 | 1.934.862 | 1.820.638 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 156.078 | 128.923 | 116.633 | 173.834 | 221.985 | 282.150 | 593.898 | 612.028 | 1.209.068 | 1.329.581 | 1.050.287 | 1.704.282 | 1.575.177 | 1.539.412 | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten | 30.000 | 17.500 | |||||||||||||
Budgettaire actualisaties binnen Verkenningen, Reserveringen en Investeringsruimte | 0 | ‒ 30.000 | 30.000 | ||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 0 | ‒ 30.000 | 30.000 | ||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten | 0 | 17.500 | 30.000 | ||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 30.000 | 17.500 | |||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 0 | 17.500 | 30.000 |