Ontwerpbegroting 2020 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB(2) | Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 23.722 | 0 | 23.722 | 571 | 24.293 | 571 | 571 | 571 | 253 |
Uitgaven | 23.722 | 0 | 23.722 | 571 | 24.293 | 571 | 571 | 571 | 253 |
6.1 Apparaat | 23.722 | 0 | 23.722 | 571 | 24.293 | 571 | 571 | 571 | 253 |
Personele uitgaven | 12.148 | 0 | 12.148 | 1.007 | 13.155 | 571 | 571 | 571 | 253 |
waarvan eigen personeel | 11.976 | 0 | 11.976 | 1.007 | 12.983 | 571 | 571 | 571 | 253 |
waarvan inhuur externen | 172 | 0 | 172 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Materiële uitgaven | 11.574 | 0 | 11.574 | ‒ 436 | 11.138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan overige materiële uitgaven | 11.574 | 0 | 11.574 | ‒ 436 | 11.138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
6.1. Apparaat
Personele uitgaven
In 2015 zijn de bijdragen voor de generieke kosten voor de Shared Service Organisatie Caribisch Nederland (SSO CN), op basis van de afname van 2015, structureel overgeheveld van de verschillende departementen naar de begroting van Koninkrijksrelaties. Significante groei of krimp in de afname (fte en ICT-werkplekken) wordt via budgetoverhevelingen jaarlijks verrekend met de departementen. Dit betreft de verrekening van het Ministerie van Financiën (Belastingdienst), het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
Materiële uitgaven
Herschikkingen van Materiële uitgaven naar Personele uitgaven om de uitgaven van het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) op het juiste instrument te verantwoorden.