Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2esuppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 30.185 | 28.427 | ‒ 1.336 | ‒ 4.005 | 23.086 |
Uitgaven | 32.758 | 30.274 | ‒ 1.336 | ‒ 4.005 | 24.933 |
Subsidies(regelingen) | |||||
Overige subsidies algemeen | 2.500 | 2.000 | 1.374 | ‒ 240 | 3.134 |
Opdrachten | |||||
Handhaving | 4.402 | 4.895 | ‒ 2.110 | ‒ 2.308 | 477 |
Opdrachten overig | 17.079 | 14.426 | ‒ 930 | 14 | 13.510 |
Bekostiging | |||||
Uitvoeringskosten Caribisch Nederland | 5.991 | 7.931 | 323 | ‒ 1.321 | 6.933 |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | |||||
Ministerie van Financiën | 2.200 | 700 | 0 | ‒ 150 | 550 |
Bijdrage aan agentschappen | |||||
Agentschap Rijksdienst Ondernemend Nederland | 422 | 322 | 7 | 0 | 329 |
Agentschap CJIB | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 854 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 5,3 miljoen. Hiervan is -/- € 1,3 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 4,0 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Mutaties Miljoenennota
De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.
Subsidies/ opdrachten/ bekostiging / bijdrage aan andere begrotingen
1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,1 miljoen).
2. Op basis van de huidige verwachtingen wordt er bij diverse opdrachten (-/- € 1 miljoen) en subsidies (-/- € 0,2 miljoen) aan onderuitputting verwacht.
3. Bij de uitvoeringskosten Caribisch Nederland wordt onderuitputting verwacht van -/- € 1,3 mljoen, door lagere ICT kosten in 2020.
4. Er zijn 14 overboekingen met andere begrotingshoofdstukken (-/- € 1,4 miljoen). Bij Handhaving is de grootste overboeking naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het nationaal doorbraakprogramma uitgevoerd door het Instituut voor Publieke Waarden (-/- € 1,3 miljoen).