25 Brede Doeluitkering | Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutaties 2022 | Mutaties 2023 | Mutaties 2024 | Mutaties 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 932.531 | 0 | 932.531 | ‒ 23.312 | 909.219 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven | 932.532 | 0 | 932.532 | 14.109 | 946.641 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waarvan juridisch verplicht | 100% | 100% | |||||||
1 Brede doeluitkering | 932.532 | 0 | 932.532 | 14.109 | 946.641 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brede doeluitkering | 932.532 | 0 | 932.532 | 14.109 | 946.641 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage brede doeluitkering | 932.532 | 0 | 932.532 | 14.109 | 946.641 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Verplichtingen
De verlaging van het verplichtingenbudget (€ 23,3 miljoen) wordt veroorzaakt door een verplichtingenschuif van 2021 naar 2020. Deze was nodig omdat de beschikking voor het jaar 2021 reeds in 2020 wordt afgegeven en daarom op het loon– en prijspeil 2021 moest worden gebracht.
Uitgaven
1 Brede Doeluitkering
Het kasbudget op dit financiële instrument is in 2021 met € 14,1 miljoen verhoogd. Dit komt met name door een aantal overboekingen uit het Infrastructuurfonds ten behoeve van:
– de Korte Termijn Aanpak (KTA) Mobiliteit en Verstedelijkingsprojecten (MoVe) (€ 4,2 miljoen);
– Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) ten behoeve van veiliger, doelmatiger en duurzamer gebruik van verkeersinfrastructuur, fietssnelroutes, en bijdrage Digitalisering Overheden (totaal € 4,9 miljoen);
– Corridor Amsterdam-Hoorn voor scope-uitbreiding van de Aanpak Verkeersdruk Ambacht-N516-Thorbeckeweg (AVANT) en spitsmijders (totaal € 3,0 miljoen);
Tot slot is € 2,0 miljoen overgeboekt vanuit artikel 14 voor de Werkgeversaanpak 2e tranche verduurzaming personenvervoer.