In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2021 weergegeven, waarbij de Miljoenennotamutaties en de overige mutaties 2e suppletoire begroting zijn verbijzonderd. De overige mutaties 2e suppletoire begroting worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.
11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | Totaal mutatie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen | |||||||||||||||
Overboeking art. 20 naar art. 11 | 2.465.775 | 5.000 | 4.000 | 109.063 | 173.871 | 339.458 | 474.467 | 634.519 | 544.365 | 181.032 | |||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 2.465.775 | 5.000 | 4.000 | 109.063 | 173.871 | 339.458 | 474.467 | 634.519 | 544.365 | 181.032 | |||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen | 5.000 | 4.000 | 109.063 | 173.871 | 339.458 | 474.467 | 634.519 | 544.365 | 181.032 | ||||||
Saldo 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 519 | 519 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 519 | 519 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen | 5.519 | 4.000 | 109.063 | 173.871 | 339.458 | 474.467 | 634.519 | 544.365 | 181.032 | ||||||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | |||||||||||||||
Overboeking art. 20 naar art. 11 | 5.639 | 5.639 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 5.639 | 5.639 | |||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 5.639 | ||||||||||||||
Saldo 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 639 | ||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen | |||||||||||||||
Overboeking art. 20 naar art. 11 | 1.713.618 | 176.256 | 171.825 | 110.001 | 69.001 | 103.657 | 87.195 | 161.612 | 109.750 | 66.269 | 105.000 | 159.000 | 106.700 | 287.352 | |
Mutaties Miljoenennota 2022 | 1.713.618 | 176.256 | 171.825 | 110.001 | 69.001 | 103.657 | 87.195 | 161.612 | 109.750 | 66.269 | 105.000 | 159.000 | 106.700 | 287.352 | |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen | 176.256 | 171.825 | 110.001 | 69.001 | 103.657 | 87.195 | 161.612 | 109.750 | 66.269 | 105.000 | 159.000 | 106.700 | 287.352 | ||
Saldo 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 83.253 | 83.253 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 83.253 | 83.253 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen | 259.509 | 171.825 | 110.001 | 69.001 | 103.657 | 87.195 | 161.612 | 109.750 | 66.269 | 105.000 | 159.000 | 106.700 | 287.352 | ||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte | |||||||||||||||
Overboeking art. 20 naar art. 11 | 3.388.175 | 356.519 | 1.046.387 | 536.755 | 907.457 | 541.057 | |||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 3.388.175 | 356.519 | 1.046.387 | 536.755 | 907.457 | 541.057 | |||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte | 356.519 | 1.046.387 | 536.755 | 907.457 | 541.057 | ||||||||||
Saldo 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | ‒ 7.321 | ‒ 7.321 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | ‒ 7.321 | ‒ 7.321 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte | ‒ 7.321 | 356.519 | 1.046.387 | 536.755 | 907.457 | 541.057 | |||||||||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 11.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit | |||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit | |||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit | |||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | |||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 186.895 | 175.825 | 219.064 | 242.872 | 443.115 | 561.662 | 796.131 | 654.115 | 603.820 | 1.151.387 | 695.755 | 1.014.157 | 828.409 | ||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 186.895 | 175.825 | 219.064 | 242.872 | 443.115 | 561.662 | 796.131 | 654.115 | 603.820 | 1.151.387 | 695.755 | 1.014.157 | 828.409 | ||
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 258.346 | 175.825 | 219.064 | 242.872 | 443.115 | 561.662 | 796.131 | 654.115 | 603.820 | 1.151.387 | 695.755 | 1.014.157 | 828.409 | ||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten | |||||||||||||||
Overboeking art. 20 naar art. 11 | 47.500 | 17.500 | 30.000 | ||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 47.500 | 17.500 | 30.000 | ||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten | 17.500 | 30.000 | |||||||||||||
Saldo 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 0 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten | 17.500 | 30.000 |
12 Hoofdwegennet | Totaal mutatie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement | 3.871 | 3.868 | 3.867 | 3.866 | 3.864 | 3.864 | 3.864 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement | 3.871 | 3.868 | 3.867 | 3.866 | 3.864 | 3.864 | 3.864 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | |
Extrapolatie 2035 | 3.872 | ||||||||||||||
HXII: Inteligente Transport Systemen (ITS) | 96 | 96 | |||||||||||||
HXII: Mobility as a Service (Maas) | 360 | 360 | |||||||||||||
Prijsbijstelling 2021 | 1.376 | 102 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Mutaties Miljoenennota 2022 | 5.704 | 558 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement | 4.429 | 3.959 | 3.958 | 3.957 | 3.955 | 3.955 | 3.955 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | |
HXII: Opdrachten NDW | 160 | 160 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 160 | 160 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement | 4.589 | 3.959 | 3.958 | 3.957 | 3.955 | 3.955 | 3.955 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging | 823.681 | 868.907 | 892.002 | 902.386 | 850.825 | 776.685 | 518.349 | 554.961 | 600.793 | 635.944 | 602.832 | 490.236 | 492.597 | 499.480 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 12.970 | 297.722 | 148.554 | ‒ 39.489 | 166.760 | ‒ 75.063 | 90.312 | ‒ 68.700 | ‒ 114.896 | ‒ 174.754 | ‒ 112.596 | 0 | 0 | 0 | |
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging | 836.651 | 1.166.629 | 1.040.556 | 862.897 | 1.017.585 | 701.622 | 608.661 | 486.261 | 485.897 | 461.190 | 490.236 | 490.236 | 492.597 | 499.480 | |
COVID-meerkosten RWS | 1.275 | 1.275 | |||||||||||||
Extrapolatie 2035 | 606.435 | ||||||||||||||
Kasschuiven Hoofdwegennet | 0 | 300.000 | ‒ 100.000 | ‒ 100.000 | ‒ 100.000 | ||||||||||
Kosten Brexit maatregelen | 10.000 | 10.000 | |||||||||||||
Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | 1.252.990 | 7.123 | 229.833 | 229.833 | 262.067 | 262.067 | |||||||||
Prijsbijstelling 2021 | 239.584 | 19.603 | 25.537 | 21.445 | 21.615 | 25.060 | 17.529 | 14.327 | 11.446 | 11.438 | 10.875 | 11.540 | 11.540 | 11.596 | 11.758 |
PUB herstel brandwerendheid tunnels | 200 | 200 | |||||||||||||
RWS Service Level Agreement (SLA) | 5.200 | 5.200 | |||||||||||||
Saldo mee-en tegenvallers Hoofdwegennet | 15.000 | 15.000 | |||||||||||||
Uitvoeringsbesluit A27 Houten-Hooipolder | ‒ 84.300 | ‒ 20.400 | ‒ 21.600 | ‒ 22.200 | ‒ 19.600 | ‒ 500 | |||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 2.046.384 | 51.278 | 25.537 | 321.445 | 1.215 | 3.460 | ‒ 4.671 | ‒ 5.273 | 10.946 | 11.438 | 17.998 | 141.373 | 141.373 | 173.663 | 273.825 |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging | 887.929 | 1.192.166 | 1.362.001 | 864.112 | 1.021.045 | 696.951 | 603.388 | 497.207 | 497.335 | 479.188 | 631.609 | 631.609 | 666.260 | 773.305 | |
Bijdrage opdracht klimaatneutrale en circulaire rijksinfraprojecten | 997 | 997 | |||||||||||||
Herstelwerkzaamheden Hoogwater Limburg | 450 | 450 | |||||||||||||
Saldo 2021 Hoofdwegennet | 0 | ‒ 10.871 | 10.871 | ||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 1.447 | ‒ 9.424 | 10.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging | 878.505 | 1.203.037 | 1.362.001 | 864.112 | 1.021.045 | 696.951 | 603.388 | 497.207 | 497.335 | 479.188 | 631.609 | 631.609 | 666.260 | 773.305 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.03 Aanleg | 883.367 | 783.294 | 1.288.246 | 1.391.179 | 1.196.371 | 859.556 | 620.680 | 646.162 | 266.817 | 893.529 | 67.577 | 270.958 | 215.371 | 233.146 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | ‒ 44.136 | ‒ 128.915 | ‒ 145.794 | ‒ 550.194 | ‒ 346.081 | 11.592 | ‒ 301.788 | ‒ 48.410 | 354.030 | 168.247 | 322.546 | 288.055 | 156.508 | 345.686 | |
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.03 Aanleg | 839.231 | 654.379 | 1.142.452 | 840.985 | 850.290 | 871.148 | 318.892 | 597.752 | 620.847 | 1.061.776 | 390.123 | 559.013 | 371.879 | 578.832 | |
Aanvulling A1/A30 Barneveld | 38.082 | 9.521 | 9.521 | 9.520 | 9.520 | ||||||||||
Aanvulling A6 Almere Oost-Lelystad | 34.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | ||||||||||
Aanvulling A27 Houten-Hooipolder | 248.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | ||||||||||
Aanvulling A28 Amersfoort-Hoogeveen | 30.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | ||||||||||
Aanvulling budget talking traffic | ‒ 970 | ‒ 970 | |||||||||||||
Aanvulling Ring Utrecht | 262.000 | 50.000 | 50.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 3.000 | ||||||||
Aanvulling Zuidelijke Ringweg Groningen | 16.800 | 16.800 | |||||||||||||
Actualisatie Vrachtwagenheffing 2022 | 27.060 | 27.060 | |||||||||||||
BCF: BDU KTA MoVe 2020 (Studie Voorne-Putten 2020) | ‒ 16 | ‒ 16 | |||||||||||||
BCF: BDU MaaS/ITS | ‒ 33 | ‒ 33 | |||||||||||||
BCF: Impuls SPV 2021 | ‒ 10.757 | ‒ 10.757 | |||||||||||||
Bijdragen derden Hoofdwegennet | 3.597 | 597 | 3.000 | ||||||||||||
Bijdrage opdracht klimaatneutrale en circulaire rijksinfraprojecten | 18.387 | 3.271 | 4.961 | 5.089 | 3.615 | 577 | 874 | ||||||||
COVID-meerkosten RWS | 1.175 | 1.175 | |||||||||||||
DFA 2021 ICT | ‒ 36 | ‒ 36 | |||||||||||||
Extrapolatie 2035 | 55.999 | ||||||||||||||
EZK: Hyperloop | ‒ 1.125 | ‒ 492 | ‒ 419 | ‒ 214 | |||||||||||
FIN: Innovatieontwikkeling | 20.000 | 4.000 | 8.000 | 8.000 | |||||||||||
HXII: Bijdrage ILT - Vrachtwagenheffing (VWH) | ‒ 300 | ‒ 300 | |||||||||||||
HXII: BOA DGMo | 7 | 7 | |||||||||||||
HXII: Communicatieadviseur VK A1-A30 | ‒ 26 | ‒ 26 | |||||||||||||
HXII: Dekking apparaat MenG vanuit IF Verkenningen | ‒ 491 | ‒ 491 | |||||||||||||
HXII: Herschikking Apparaat Tijdelijke tolheffing (TTH) | ‒ 962 | ‒ 962 | |||||||||||||
HXII: Herschikking Apparaat Vrachtwagenheffing (VWH) | ‒ 816 | ‒ 816 | |||||||||||||
HXII: Herschikking voorbereiding TTH - RDW | 3.898 | 975 | 975 | 975 | 973 | ||||||||||
HXII inhuur Beter Benutten | ‒ 508 | ‒ 508 | |||||||||||||
HXII: inhuur DWV | ‒ 160 | ‒ 64 | ‒ 96 | ||||||||||||
HXII: Subsidie DKTI 3 | ‒ 5.000 | ‒ 1.750 | ‒ 1.750 | ‒ 1.000 | ‒ 500 | ||||||||||
HXII: Unit Innovatie | ‒ 932 | ‒ 932 | |||||||||||||
Kaderruilen 2021 (Modaliteiten) | 0 | ‒ 20.000 | 20.000 | 250.000 | 100.000 | ‒ 50.000 | ‒ 70.000 | ‒ 100.000 | ‒ 130.000 | ||||||
Kasschuiven Hoofdwegennet | 0 | ‒ 159.998 | ‒ 90.562 | ‒ 329.909 | 7.218 | 61.693 | 58.428 | 21.846 | ‒ 142.576 | ‒ 70.474 | 92.946 | 150.203 | 145.806 | 179.947 | 95.919 |
Kleine infrastructurele knelpunten | 8.275 | 4.175 | 4.100 | ||||||||||||
Kortetermijn file-aanpak | 5.000 | 5.000 | |||||||||||||
Kortetermijnmaatregelen A12 Gouda-Utrecht | 10.000 | 10.000 | |||||||||||||
Kortetermijnmaatregelen Voorne-Putten | 691 | 450 | 241 | ||||||||||||
COVID-meerkosten RWS | 5.700 | 5.700 | |||||||||||||
Prijsbijstelling 2022 | 232.539 | 23.328 | 17.399 | 19.135 | 16.942 | 18.475 | 12.042 | 19.066 | 32.091 | 28.770 | 35.823 | 2.053 | 3.712 | 1.065 | 1.319 |
Programma Vrachtwagenheffing | ‒ 916 | ‒ 916 | |||||||||||||
PUB herstel brandwerendheid tunnels | ‒ 200 | ‒ 200 | |||||||||||||
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet | ‒ 15.893 | 38.829 | 3.333 | 2.470 | 6.667 | ‒ 49.113 | ‒ 15.393 | ‒ 2.686 | |||||||
Studiekosten Corridor Amsterdam Hoorn | ‒ 233 | ‒ 233 | |||||||||||||
Uitvoeringsbesluit A27 Houten-Hooipolder | 84.300 | 20.400 | 21.600 | 22.200 | 19.600 | 500 | |||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 1.066.136 | ‒ 101.910 | ‒ 53.743 | ‒ 311.587 | 55.317 | 92.205 | 78.151 | 310.512 | 6.815 | ‒ 17.330 | 108.769 | 192.777 | 160.039 | 321.532 | 187.758 |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.03 Aanleg | 737.321 | 600.636 | 830.865 | 896.302 | 942.495 | 949.299 | 629.404 | 604.567 | 603.517 | 1.170.545 | 582.900 | 719.052 | 693.411 | 766.590 | |
BCF: BTW-afdracht A4-A44 Rijnlandroute | ‒ 41.974 | ‒ 41.974 | |||||||||||||
Bijdrage opdracht klimaatneutrale en circulaire rijksinfraprojecten | ‒ 997 | ‒ 997 | |||||||||||||
Bijdragen derden Hoofdwegennet | 8.419 | 8.419 | |||||||||||||
BZK: Verstedelijkingsstrategie Zwolle | 100 | 100 | |||||||||||||
HXII: Bijdrage RVO Subsidie Bouw | ‒ 752 | ‒ 752 | |||||||||||||
HXII: Business Multimodaal Infrastructuur Testcentrum | 5.000 | 5.000 | |||||||||||||
HXII: SPUK Randweg Eindhoven | ‒ 27.306 | ‒ 27.306 | |||||||||||||
HXII: Vrachtwagenheffing bijstelling apparaatskosten | 1.312 | 1.312 | |||||||||||||
Saldo 2021 Hoofdwegennet | 0 | ‒ 6.062 | 6.062 | ||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | ‒ 56.198 | ‒ 62.260 | 6.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.03 Aanleg | 675.061 | 606.698 | 830.865 | 896.302 | 942.495 | 949.299 | 629.404 | 604.567 | 603.517 | 1.170.545 | 582.900 | 719.052 | 693.411 | 766.590 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 476.835 | 457.786 | 708.646 | 586.776 | 596.771 | 628.603 | 635.173 | 524.265 | 597.613 | 515.662 | 506.581 | 501.489 | 290.705 | 422.407 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 178.159 | 30.945 | ‒ 90.400 | 130.180 | ‒ 24.206 | 14.266 | 11.486 | ‒ 6.352 | ‒ 82.258 | ‒ 1.557 | 4.341 | ‒ 28.556 | 115.166 | ‒ 74.010 | |
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 654.994 | 488.731 | 618.246 | 716.956 | 572.565 | 642.869 | 646.659 | 517.913 | 515.355 | 514.105 | 510.922 | 472.933 | 405.871 | 348.397 | |
COVID-meerkosten RWS | 11.896 | 11.896 | |||||||||||||
Dekking Infraspeed A16 Rotterdam | ‒ 520 | ‒ 338 | ‒ 182 | ||||||||||||
Extrapolatie 2025 | 385.430 | ||||||||||||||
Kasschuiven Hoofdwegennet | 0 | ‒ 450 | 450 | ‒ 24.613 | 421 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 96 | 94 | 25.101 | ‒ 1.449 | |
Prijsbijstelling 2021 | 150.910 | 15.196 | 9.903 | 11.475 | 12.665 | 10.211 | 11.926 | 11.708 | 9.456 | 9.415 | 9.364 | 9.333 | 8.568 | 8.554 | 6.352 |
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet | 132.997 | 109.791 | 26.100 | 15.000 | 16.093 | ‒ 2.799 | ‒ 21.805 | ‒ 2.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 5.000 | ‒ 383 | |||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 680.713 | 136.095 | 36.271 | 26.475 | 4.145 | 7.833 | ‒ 9.785 | 11.802 | 9.550 | 9.509 | 7.458 | 8.429 | 7.662 | 28.655 | 4.520 |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 791.089 | 525.002 | 644.721 | 721.101 | 580.398 | 633.084 | 658.461 | 527.463 | 524.864 | 521.563 | 519.351 | 480.595 | 434.526 | 352.917 | |
Bijdragen derden Hoofdwegennet | 3.736 | 3.736 | |||||||||||||
COVID-meerkosten RWS | 7.000 | 7.000 | |||||||||||||
Saldo 2021 Hoofdwegennet | 0 | ‒ 17.474 | 17.474 | ||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 10.736 | ‒ 6.738 | 17.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 784.351 | 542.476 | 644.721 | 721.101 | 580.398 | 633.084 | 658.461 | 527.463 | 524.864 | 521.563 | 519.351 | 480.595 | 434.526 | 352.917 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 691.595 | 647.934 | 641.924 | 616.891 | 622.043 | 557.151 | 552.050 | 558.634 | 554.234 | 554.234 | 554.234 | 554.209 | 554.209 | 554.687 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 5.661 | ‒ 6.354 | ‒ 3.485 | ‒ 241 | |||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 697.256 | 641.580 | 638.439 | 616.650 | 622.043 | 557.151 | 552.050 | 558.634 | 554.234 | 554.234 | 554.234 | 554.209 | 554.209 | 554.687 | |
Aanvulling budget talking traffic | 970 | 970 | |||||||||||||
Extrapolatie 2035 | 554.687 | ||||||||||||||
FIN: bijdrage Categoriemanagement V&A | ‒ 5.471 | ‒ 638 | ‒ 710 | ‒ 1.105 | ‒ 1.509 | ‒ 1.509 | |||||||||
HXII: Bijdrage beheer SAP systeem | 4.109 | 4.109 | |||||||||||||
HXII: Herschikking budget arbeidsbeperkten | 2.593 | 2.593 | |||||||||||||
HXII: Maatwerk KNMI-RWS | ‒ 589 | ‒ 589 | |||||||||||||
HXII: NDW demonstrator | 45 | 45 | |||||||||||||
HXII: NDW netwerkregistratie | 125 | 125 | |||||||||||||
HXII: RWS ICT Verkeersongevallenregistratie | 370 | 370 | |||||||||||||
HXII: Samen in Transitie | 400 | 200 | 200 | ||||||||||||
HXII: Startsubsidie POK 2021 | 315 | 315 | |||||||||||||
HXII: Verduurzamen gebouwen | 5.100 | 1.275 | 3.825 | ||||||||||||
Loonbijstelling 2021 | 125.241 | 9.396 | 9.150 | 9.196 | 9.020 | 9.107 | 7.978 | 7.873 | 8.004 | 7.929 | 7.929 | 7.929 | 7.929 | 7.929 | 7.936 |
Prijsbijstelling 2021 | 69.109 | 6.245 | 4.932 | 4.804 | 4.683 | 4.677 | 4.388 | 4.382 | 4.392 | 4.372 | 4.372 | 4.372 | 4.371 | 4.371 | 4.374 |
Programma Vrachtwagenheffing | 916 | 916 | |||||||||||||
RWS Service Level Agreement (SLA) | 7.305 | 2.805 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | ||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 765.225 | 28.137 | 18.897 | 14.395 | 13.694 | 12.275 | 12.366 | 12.255 | 12.396 | 12.301 | 12.301 | 12.301 | 12.300 | 12.300 | 12.310 |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 725.393 | 660.477 | 652.834 | 630.344 | 634.318 | 569.517 | 564.305 | 571.030 | 566.535 | 566.535 | 566.535 | 566.509 | 566.509 | 566.997 | |
BZK: Betonakkoord | 50 | 50 | |||||||||||||
BZK: Eenvoudig Beter | 81 | 81 | |||||||||||||
Cyber security RWS | 5.279 | 5.279 | |||||||||||||
EZK: Energiebesparing | 4.900 | 4.900 | |||||||||||||
HXII: Arbeidsbeperkten RWS | 2.137 | 2.137 | |||||||||||||
HXII: Beheer nationaal toegangspunt data | 118 | 118 | |||||||||||||
HXII: Bijdrage Facilitaire Dienstverlening | ‒ 615 | ‒ 615 | |||||||||||||
HXII: Bijdrage Opvolging Bedrijfsvoering Systeem | ‒ 2.659 | ‒ 2.659 | |||||||||||||
HXII: Onderhoud Aerius | ‒ 180 | ‒ 180 | |||||||||||||
HXII: Opdracht Mono Zakelijk | 100 | 100 | |||||||||||||
HXII: Pilot intelligente toegang LZV | 36 | 36 | |||||||||||||
HXII: Programmaondersteuning Super Eco Combinatie | 13 | 13 | |||||||||||||
HXII: PSA NAPCORE NDW | 66 | 66 | |||||||||||||
HXII: Subsidie POK 2021 2e tranche | 169 | 169 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 9.495 | 9.495 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 734.888 | 660.477 | 652.834 | 630.344 | 634.318 | 569.517 | 564.305 | 571.030 | 566.535 | 566.535 | 566.535 | 566.509 | 566.509 | 566.997 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdwegennet | 2.879.349 | 2.761.789 | 3.534.685 | 3.501.098 | 3.269.874 | 2.825.859 | 2.330.116 | 2.287.894 | 2.023.329 | 2.603.241 | 1.735.096 | 1.820.764 | 1.556.754 | 1.713.592 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Hoofdwegennet | 3.032.003 | 2.955.187 | 3.443.560 | 3.041.354 | 3.066.347 | 2.776.654 | 2.130.126 | 2.164.432 | 2.180.205 | 2.595.177 | 1.949.387 | 2.080.263 | 1.828.428 | 1.985.268 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdwegennet | 3.141.866 | 2.982.240 | 3.494.379 | 3.115.816 | 3.182.211 | 2.852.806 | 2.459.513 | 2.204.230 | 2.196.214 | 2.741.794 | 2.304.358 | 2.401.728 | 2.364.669 | 2.463.772 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Hoofdwegennet | 3.077.394 | 3.016.647 | 3.494.379 | 3.115.816 | 3.182.211 | 2.852.806 | 2.459.513 | 2.204.230 | 2.196.214 | 2.741.794 | 2.304.358 | 2.401.728 | 2.364.669 | 2.463.772 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 137.433 | 39.971 | 31.870 | 98.880 | 56.008 | 48.899 | 45.252 | 55.452 | 45.252 | 45.252 | 45.254 | 45.252 | 115.003 | 50.277 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 109.406 | ‒ 12.262 | 22.370 | ‒ 20.534 | 24.647 | 9.150 | 1.528 | 44.381 | |||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 246.839 | 27.709 | 54.240 | 78.346 | 80.655 | 58.049 | 46.780 | 55.452 | 89.633 | 45.252 | 45.254 | 45.252 | 115.003 | 50.277 | |
Bijdragen derden Hoofdwegennet | 3.597 | 597 | 3.000 | ||||||||||||
Extrapolatie 2035 | 50.277 | ||||||||||||||
Kasschuiven Hoofdwegennet | 0 | ‒ 19.475 | ‒ 19.475 | 19.475 | 19.475 | ||||||||||
Prijsbijstelling 2021 | 15.488 | 280 | 15 | 1.111 | 1.155 | 1.177 | 1.039 | 969 | 934 | 934 | 934 | 934 | 934 | 2.641 | 1.379 |
Mutaties Miljoenennota 2022 | 69.362 | 877 | 15 | 1.111 | ‒ 18.320 | ‒ 15.298 | 1.039 | 969 | 934 | 934 | 934 | 934 | 934 | 22.116 | 20.854 |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 247.716 | 27.724 | 55.351 | 60.026 | 65.357 | 59.088 | 47.749 | 56.386 | 90.567 | 46.186 | 46.188 | 46.186 | 137.119 | 71.131 | |
Bijdragen derden Hoofdwegennet | 12.155 | 12.155 | |||||||||||||
Saldo 2021 Hoofdwegennet | 0 | ‒ 106.371 | 106.371 | ||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 12.155 | ‒ 94.216 | 106.371 | ||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 153.500 | 134.095 | 55.351 | 60.026 | 65.357 | 59.088 | 47.749 | 56.386 | 90.567 | 46.186 | 46.188 | 46.186 | 137.119 | 71.131 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdwegennet | 137.433 | 39.971 | 31.870 | 98.880 | 56.008 | 48.899 | 45.252 | 55.452 | 45.252 | 45.252 | 45.254 | 45.252 | 115.003 | 50.277 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Hoofdwegennet | 246.839 | 27.709 | 54.240 | 78.346 | 80.655 | 58.049 | 46.780 | 55.452 | 89.633 | 45.252 | 45.254 | 45.252 | 115.003 | 50.277 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdwegennet | 247.716 | 27.724 | 55.351 | 60.026 | 65.357 | 59.088 | 47.749 | 56.386 | 90.567 | 46.186 | 46.188 | 46.186 | 137.119 | 71.131 | |
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Hoofdwegennet | 153.500 | 134.095 | 55.351 | 60.026 | 65.357 | 59.088 | 47.749 | 56.386 | 90.567 | 46.186 | 46.188 | 46.186 | 137.119 | 71.131 |
13 Spoorwegen | Totaal mutatie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging | 1.497.541 | 1.507.430 | 1.714.909 | 1.357.711 | 1.275.840 | 1.460.533 | 1.520.790 | 1.327.921 | 1.352.007 | 1.464.083 | 1.494.242 | 1.532.375 | 1.696.467 | 1.847.681 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 47.089 | 15.189 | ‒ 49.799 | 77.486 | 18.000 | ‒ 23.000 | ‒ 23.000 | ‒ 22.000 | ‒ 22.000 | ||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging | 1.544.630 | 1.522.619 | 1.665.110 | 1.435.197 | 1.293.840 | 1.437.533 | 1.497.790 | 1.305.921 | 1.330.007 | 1.464.083 | 1.494.242 | 1.532.375 | 1.696.467 | 1.847.681 | |
EOV (voorheen BOV) kosten aanlegprojecten | 11.104 | 164 | 363 | 666 | 2.468 | 847 | 847 | 1.066 | 847 | 847 | 854 | 2.135 | |||
Extrapolatie 2035 | 1.824.681 | ||||||||||||||
Omvorming ProRail: energiebelasting | ‒ 1.500 | ‒ 1.500 | |||||||||||||
Omvorming ProRail: structurele btw | 18.700 | 18.700 | |||||||||||||
Omvorming ProRail: structurele vennootschapsbelasting (vpb) | ‒ 500 | ‒ 500 | |||||||||||||
Overboeking dekking indexatieverschil 2020 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||||||||||
Overboeking van EOV (voorheen BOV) naar HSL Zuid | ‒ 339 | ‒ 339 | |||||||||||||
Overboeking van PHS naar EOV (voorheen BOV) | 975 | 975 | |||||||||||||
Prijsbijstelling 2021 | 538.458 | 35.252 | 35.485 | 40.369 | 31.961 | 30.033 | 34.381 | 35.799 | 31.259 | 31.826 | 34.465 | 35.174 | 36.072 | 39.935 | 43.494 |
Mutaties Miljoenennota 2022 | 2.421.579 | 51.613 | 36.624 | 40.732 | 32.627 | 32.501 | 35.228 | 36.646 | 42.325 | 42.673 | 45.312 | 36.028 | 38.207 | 39.935 | 43.494 |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging | 1.596.243 | 1.559.243 | 1.705.842 | 1.467.824 | 1.326.341 | 1.472.761 | 1.534.436 | 1.348.246 | 1.372.680 | 1.509.395 | 1.530.270 | 1.570.582 | 1.736.402 | 1.891.175 | |
Afrekening voorschotten ProRail | 2.420 | 2.420 | |||||||||||||
Beheer, onderhoud en vervanging | 292 | 292 | |||||||||||||
Herstelwerkzaamheden Hoogwater Limburg | 519 | 519 | |||||||||||||
Realisatie HSL-Zuid | 274 | 274 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 3.505 | 3.505 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging | 1.599.748 | 1.559.243 | 1.705.842 | 1.467.824 | 1.326.341 | 1.472.761 | 1.534.436 | 1.348.246 | 1.372.680 | 1.509.395 | 1.530.270 | 1.570.582 | 1.736.402 | 1.891.175 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.03 Aanleg | 262.627 | 395.284 | 406.630 | 411.742 | 322.857 | 299.770 | 344.676 | 127.575 | 149.370 | 196.897 | 91.503 | 165.158 | 161 | 20.209 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 197.322 | 30.987 | ‒ 14.921 | ‒ 39.040 | 71.074 | ‒ 51.726 | ‒ 51.501 | ‒ 30.160 | ‒ 29.985 | ‒ 40.185 | 6.911 | 317.536 | 2.528 | ‒ 43.088 | |
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.03 Aanleg | 459.949 | 426.271 | 391.709 | 372.702 | 393.931 | 248.044 | 293.175 | 97.415 | 119.385 | 156.712 | 98.414 | 482.694 | 2.689 | ‒ 22.879 | |
Aanvulling studie en innovatie (Spoor) | 10.010 | 4.000 | 2.010 | ||||||||||||
Afrekeningen voorschotten ProRail 2020 | 30.555 | 30.555 | |||||||||||||
Bijdragen derden (Spoor) | 181 | 181 | |||||||||||||
EOV (voorheen BOV) kosten aanlegprojecten | ‒ 9.816 | ‒ 164 | ‒ 363 | ‒ 666 | ‒ 2.468 | ‒ 847 | ‒ 847 | ‒ 1.066 | ‒ 847 | ‒ 847 | ‒ 854 | ‒ 847 | |||
EZK: Bijdrage Hyperloop | ‒ 1.125 | ‒ 492 | ‒ 419 | ‒ 214 | |||||||||||
Geluidschermen | ‒ 380 | ‒ 380 | |||||||||||||
HXII: Aanvullende budgetten OVS | 0 | ‒ 1.700 | ‒ 2.100 | ‒ 1.600 | ‒ 1.200 | ‒ 1.200 | ‒ 1.200 | ||||||||
HXII: Storting Valburg | ‒ 12.000 | ‒ 12.000 | |||||||||||||
HXII: Subsidie nachttrein | ‒ 1.407 | ‒ 1.407 | |||||||||||||
Kaderruilen 2021 (Modaliteiten) | 0 | ‒ 25.000 | ‒ 50.000 | 50.000 | 25.000 | ‒ 70.000 | 100.000 | 50.000 | ‒ 80.000 | 16.000 | ‒ 16.000 | ||||
Kasschuiven 2021 Ontwikkeling (voorheen aanleg) | 0 | ‒ 10.021 | ‒ 3.730 | ‒ 3.432 | ‒ 11.000 | ‒ 14.601 | ‒ 29.917 | ‒ 29.807 | ‒ 29.807 | ‒ 20.807 | 27.668 | 39.669 | 16.036 | ‒ 5.937 | 40.686 |
Overboeking Besluit BO MIRT 2020 (Spoor) | 72.000 | 30.000 | 30.000 | 7.000 | 5.000 | ||||||||||
Overboeking Eindhoven-Düsseldorf | 15.000 | 15.000 | |||||||||||||
Overboeking Emplacement Venlo | 24.565 | 2.000 | 4.000 | 7.000 | 7.000 | 4.565 | |||||||||
Overboeking Luchtdrukproblematiek Delft | 4.634 | 4.634 | |||||||||||||
Overboeking Scope Behandelen en opstellen binnen PHS | ‒ 6.172 | ‒ 1.000 | ‒ 2.000 | ‒ 3.172 | |||||||||||
Overboeking Scope MLT 2e tranche | ‒ 3.400 | ‒ 3.400 | |||||||||||||
Overboeking Scope overwegen in Rijen | 4.270 | 4.270 | |||||||||||||
Prijsbijstelling 2021 | 79.656 | 1.684 | 2.179 | 4.844 | 8.199 | 8.796 | 8.451 | 1.905 | 15.788 | 3.915 | 46 | 17.649 | 5.750 | ||
Saldo mee- en tegenvallers Spoor | ‒ 3.751 | ‒ 605 | ‒ 3.146 | ||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 202.820 | 8.807 | ‒ 2.224 | ‒ 25.750 | ‒ 54.074 | 56.209 | 38.487 | ‒ 64.184 | 96.185 | 33.346 | 30.736 | 38.861 | ‒ 42.528 | 10.063 | 30.436 |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.03 Aanleg | 468.756 | 424.047 | 365.959 | 318.628 | 450.140 | 286.531 | 228.991 | 193.600 | 152.731 | 187.448 | 137.275 | 440.166 | 12.752 | 7.557 | |
Beheer, onderhoud en vervanging | ‒ 292 | ‒ 292 | |||||||||||||
Bijdragen derden Spoor | 488 | 488 | |||||||||||||
BZK: Bijdrage U-NED | 300 | 300 | |||||||||||||
BZK: Deltaplan noord-Nederland | 60 | 60 | |||||||||||||
HXII: Hoogwaardig OV Eindhoven | ‒ 12.968 | ‒ 12.968 | |||||||||||||
HXII: Opdracht RIVM Spoortrillingen | ‒ 50 | ‒ 50 | |||||||||||||
HXII: SPUK Diverse provincies | ‒ 22.836 | ‒ 22.836 | |||||||||||||
HXII: SPUK Heerlen-Landgraaf | ‒ 11.652 | ‒ 11.652 | |||||||||||||
HXII: SPUK Nijmegen Heyendaal | ‒ 6.471 | ‒ 6.471 | |||||||||||||
HXII: SPUK Wunderline indexatie 2021 | ‒ 102 | ‒ 102 | |||||||||||||
HXII: SPUK Zwolle-Enschede | ‒ 375 | ‒ 375 | |||||||||||||
Maatregelpakket HSL-Zuid | ‒ 1.391 | ‒ 1.391 | |||||||||||||
Saldo 2021 Spoorwegen | 0 | ‒ 35.107 | 35.107 | ||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | ‒ 55.289 | ‒ 90.396 | 35.107 | ||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.03 Aanleg | 378.360 | 459.154 | 365.959 | 318.628 | 450.140 | 286.531 | 228.991 | 193.600 | 152.731 | 187.448 | 137.275 | 440.166 | 12.752 | 7.557 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 164.871 | 166.824 | 168.419 | 171.467 | 171.639 | 172.945 | 176.309 | 156.990 | 89.321 | 89.484 | 42.301 | ||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 26.407 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 191.278 | 166.824 | 168.419 | 171.467 | 171.639 | 172.945 | 176.309 | 156.990 | 89.321 | 89.484 | 42.301 | ||||
Doorbelasting A16 aan RWS | 520 | 338 | 182 | ||||||||||||
Geluidschermen | 380 | 380 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 900 | 338 | 182 | 380 | |||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 191.616 | 167.006 | 168.799 | 171.467 | 171.639 | 172.945 | 176.309 | 156.990 | 89.321 | 89.484 | 42.301 | ||||
Maatregelpakket HSL-Zuid | 1.391 | 1.391 | |||||||||||||
Saldo 2021 Spoorwegen | 0 | ‒ 3.210 | 3.210 | ||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 0 | ‒ 1.819 | 3.210 | ||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 189.797 | 170.216 | 168.799 | 171.467 | 171.639 | 172.945 | 176.309 | 156.990 | 89.321 | 89.484 | 42.301 | ||||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 7.147.000 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 7.147.000 | ||||||||||||||
Omvorming ProRail: incidentele dividend | 59.000 | ‒ 1.975.000 | 2.034.000 | ||||||||||||
Omvorming ProRail: incidentele omzetbelasting en hierziening | ‒ 1.000 | ‒ 714.000 | 713.000 | ||||||||||||
Omvorming ProRail: incidentele vennootschapsbelasting (vpb) | 131.000 | ‒ 4.458.000 | 4.589.000 | ||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 189.000 | ‒ 7.147.000 | 7.336.000 | ||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 0 | 7.336.000 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 0 | 0 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 0 | 7.336.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Spoorwegen | 9.072.039 | 2.069.538 | 2.289.958 | 1.940.920 | 1.770.336 | 1.933.248 | 2.041.775 | 1.612.486 | 1.590.698 | 1.750.464 | 1.628.046 | 1.697.533 | 1.696.628 | 1.867.890 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Spoorwegen | 9.342.857 | 2.115.714 | 2.225.238 | 1.979.366 | 1.859.410 | 1.858.522 | 1.967.274 | 1.560.326 | 1.538.713 | 1.710.279 | 1.634.957 | 2.015.069 | 1.699.156 | 1.824.802 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Spoorwegen | 2.256.615 | 9.486.296 | 2.240.600 | 1.957.919 | 1.948.120 | 1.932.237 | 1.939.736 | 1.698.836 | 1.614.732 | 1.786.327 | 1.709.846 | 2.010.748 | 1.749.154 | 1.898.732 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Spoorwegen | 2.167.905 | 9.524.613 | 2.240.600 | 1.957.919 | 1.948.120 | 1.932.237 | 1.939.736 | 1.698.836 | 1.614.732 | 1.786.327 | 1.709.846 | 2.010.748 | 1.749.154 | 1.898.732 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 198.538 | 208.458 | 213.339 | 216.430 | 329.108 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 9.672 | 750 | 750 | ||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 208.210 | 208.458 | 214.089 | 217.180 | 329.108 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | |
Afrekening voorschotten ProRail 2020 | 30.555 | 30.555 | |||||||||||||
Bijdragen derden Spoorwegen | ‒ 5.819 | ‒ 5.819 | |||||||||||||
Extrapolatie 2035 | 203.784 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 228.520 | 24.736 | |||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 232.946 | 208.458 | 214.089 | 217.180 | 329.108 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | |
Afrekening voorschotten ProRail | 2.420 | 2.420 | |||||||||||||
Bijdragen derden Spoorwegen | ‒ 15.709 | ‒ 15.709 | |||||||||||||
Saldo 2021 Spoorwegen | 0 | ‒ 38.274 | 38.274 | ||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | ‒ 13.289 | ‒ 51.563 | 38.274 | ||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 181.383 | 246.732 | 214.089 | 217.180 | 329.108 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Spoorwegen | 198.538 | 208.458 | 213.339 | 216.430 | 329.108 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Spoorwegen | 208.210 | 208.458 | 214.089 | 217.180 | 329.108 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Spoorwegen | 232.946 | 208.458 | 214.089 | 217.180 | 329.108 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | |
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Spoorwegen | 181.383 | 246.732 | 214.089 | 217.180 | 329.108 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 |
14 Regionaal, lokale infrastructuur | Totaal mutatie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten | 84.082 | 42.531 | 33.232 | 34.351 | 40.962 | 41.543 | 16.729 | 12.491 | |||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | ‒ 1.011 | ‒ 1.384 | 1.595 | 1.614 | 1.595 | 1.605 | ‒ 1.388 | 1.071 | |||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten | 83.071 | 41.147 | 34.827 | 35.965 | 42.557 | 43.148 | 15.341 | 13.562 | |||||||
Prijsbijstelling 2021 | 7.277 | 1.810 | 627 | 3.660 | 1.180 | ||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 7.277 | 1.810 | 627 | 3.660 | 1.180 | ||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten | 84.881 | 41.774 | 34.827 | 35.965 | 42.557 | 43.148 | 19.001 | 14.742 | |||||||
BCF: Afdracht Rotterdamsebaan | ‒ 6.805 | ‒ 6.805 | |||||||||||||
Saldo 2021 Regionale/lokale projecten | 0 | ‒ 363 | 363 | ||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | ‒ 6.805 | ‒ 7.168 | 363 | ||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten | 77.713 | 42.137 | 34.827 | 35.965 | 42.557 | 43.148 | 19.001 | 14.742 | |||||||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen | |||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen | |||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen | |||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid | 1 | 47.476 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 5 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid | 6 | 47.476 | |||||||||||||
Prijsbijstelling 2021 | 1.118 | 1.118 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 1.118 | 1.118 | |||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid | 6 | 48.594 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid | 6 | 48.594 | |||||||||||||
Totaal Uitgaven stand Ontwerpbegroting 2021 Regionaal, lokale infrastructuur | 84.083 | 90.007 | 33.232 | 34.351 | 40.962 | 41.543 | 16.729 | 12.491 | |||||||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Regionaal, lokale infrastructuur | 83.077 | 88.623 | 34.827 | 35.965 | 42.557 | 43.148 | 15.341 | 13.562 | |||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Regionaal, lokale infrastructuur | 84.887 | 90.368 | 34.827 | 35.965 | 42.557 | 43.148 | 19.001 | 14.742 | |||||||
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Regionaal, lokale infrastructuur | 77.719 | 90.731 | 34.827 | 35.965 | 42.557 | 43.148 | 19.001 | 14.742 | |||||||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 46 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | 46 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | 46 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | 46 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand Ontwerpbegroting 2021 Regionaal, lokale infrastructuur | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Regionaal, lokale infrastructuur | 46 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Regionaal, lokale infrastructuur | 46 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Regionaal, lokale infrastructuur | 46 |
15 Hoofdvaarwegennet | Totaal mutatie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement | 10.501 | 9.993 | 9.332 | 9.129 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 400 | 200 | 100 | ||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement | 10.901 | 10.193 | 9.432 | 9.129 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | |
Extrapolatie 2035 | 8.976 | ||||||||||||||
Prijsbijstelling 2021 | 3.255 | 257 | 240 | 222 | 215 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 |
Mutaties Miljoenennota 2022 | 12.231 | 257 | 240 | 222 | 215 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement | 11.158 | 10.433 | 9.654 | 9.344 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | |
Mutaties Najaarsnota 2021 | 0 | 0 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement | 11.158 | 10.433 | 9.654 | 9.344 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging | 380.629 | 342.691 | 363.130 | 394.368 | 400.723 | 359.924 | 262.303 | 257.716 | 243.005 | 254.326 | 216.219 | 237.973 | 229.702 | 229.702 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 67.400 | 96.123 | 86.561 | ‒ 7.474 | 17.839 | ‒ 26.721 | ‒ 9.487 | ‒ 35.716 | ‒ 35.818 | ‒ 70.257 | 20 | ‒ 8.309 | 25.375 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging | 448.029 | 438.814 | 449.691 | 386.894 | 418.562 | 333.203 | 252.816 | 222.000 | 207.187 | 184.069 | 216.239 | 229.664 | 229.702 | 255.077 | |
COVID-meerkosten RWS | 625 | 625 | |||||||||||||
Extrapolatie 2035 | 229.702 | ||||||||||||||
Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | 674.687 | 3.835 | 123.757 | 123.756 | 141.113 | 141.113 | |||||||||
Prijsbijstelling 2021 | 107.384 | 10.547 | 11.742 | 10.590 | 9.107 | 9.853 | 7.843 | 5.952 | 5.226 | 4.877 | 4.333 | 5.090 | 5.406 | 5.407 | 6.004 |
RWS Service Level Agreement (SLA) | 7.103 | 7.103 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 1.019.501 | 18.275 | 11.742 | 10.590 | 9.107 | 9.853 | 7.843 | 5.952 | 5.226 | 4.877 | 8.168 | 128.847 | 129.162 | 146.520 | 147.117 |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging | 466.304 | 450.556 | 460.281 | 396.001 | 428.415 | 341.046 | 258.768 | 227.226 | 212.064 | 192.237 | 345.086 | 358.826 | 376.222 | 402.194 | |
Defensie: Radartoren Wemeldinge | 1.500 | 1.500 | |||||||||||||
EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt 2021 | 10.449 | 10.449 | |||||||||||||
EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt II 2021 | 469 | 469 | |||||||||||||
Herstelwerkzaamheden Hoogwater Limburg | 12.400 | 12.400 | |||||||||||||
Opdracht klimaatneutrale en circulaire infrastructuurprojecten | 2.549 | 2.549 | |||||||||||||
Saldo 2021 Hoofdvaarwegennet | 0 | ‒ 44.515 | 44.515 | ||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 27.367 | ‒ 17.148 | 44.515 | ||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging | 449.156 | 495.071 | 460.281 | 396.001 | 428.415 | 341.046 | 258.768 | 227.226 | 212.064 | 192.237 | 345.086 | 358.826 | 376.222 | 402.194 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.03 Aanleg | 296.156 | 331.684 | 249.356 | 207.832 | 197.106 | 265.761 | 219.487 | 180.357 | 155.665 | 126.919 | 98.393 | 92.937 | 100.937 | 28.000 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | ‒ 2.206 | 14.136 | ‒ 94.221 | 54.248 | 89.923 | 67.272 | ‒ 40.748 | ‒ 14.727 | ‒ 14.681 | 24.934 | ‒ 25.524 | ‒ 22.136 | ‒ 31.548 | 173.988 | |
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.03 Aanleg | 293.950 | 345.820 | 155.135 | 262.080 | 287.029 | 333.033 | 178.739 | 165.630 | 140.984 | 151.853 | 72.869 | 70.801 | 69.389 | 201.988 | |
Bijdrage opdracht klimaatneutrale en circulaire rijksinfraprojecten | 11.613 | 2.710 | 2.710 | 2.254 | 1.313 | 1.313 | 1.313 | ||||||||
Bijdrage provincies en Havenbedrijf aan programma Goederenvervoercorridors | 2.500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||
COVID-meerkosten RWS | 39 | 39 | |||||||||||||
DEF: SAR helikopter | ‒ 142.800 | ‒ 5.950 | ‒ 11.900 | ‒ 11.900 | ‒ 11.900 | ‒ 11.900 | ‒ 11.900 | ‒ 11.900 | ‒ 11.900 | ‒ 11.900 | ‒ 11.900 | ‒ 11.900 | ‒ 11.900 | ‒ 5.950 | |
Dienstensteiger Nieuwe Sluis Terneuzen | 4.200 | 2.250 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Extrapolatie 2035 | 40.293 | ||||||||||||||
HXII: Goederenvervoercorridors | 417 | ‒ 160 | 177 | 200 | 200 | ||||||||||
HXII: Topsector Logistiek | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | |||||||||||||
Kaderruilen 2021 (Modaliteiten) | 0 | 10.000 | 70.000 | ‒ 20.000 | ‒ 60.000 | ‒ 10.000 | ‒ 50.000 | 60.000 | |||||||
Kasschuiven Hoofdvaarwegennet | 0 | ‒ 20.943 | ‒ 19.627 | ‒ 39.634 | ‒ 41.720 | ‒ 4.930 | 4 | ‒ 51.774 | 56.882 | 23.616 | 20.164 | 62.491 | |||
LNV: sanering varkenshouderijen | 19.000 | 19.000 | |||||||||||||
Prijsbijstelling 2021 | 65.266 | 7.801 | 8.434 | 3.130 | 3.731 | 7.263 | 3.698 | 11.351 | 6.128 | 8.209 | 905 | 905 | 905 | 909 | 919 |
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet | 18.913 | 3.398 | 5.152 | 5.000 | 5.400 | ‒ 37 | |||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 18.441 | 2.845 | 11.646 | 29.700 | ‒ 42.326 | ‒ 27.604 | ‒ 66.235 | ‒ 10.399 | ‒ 107.433 | ‒ 3.541 | ‒ 10.845 | 46.037 | 72.771 | 9.323 | 57.610 |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.03 Aanleg | 296.795 | 357.466 | 184.835 | 219.754 | 259.425 | 266.798 | 168.340 | 58.197 | 137.443 | 141.008 | 118.906 | 143.572 | 78.712 | 259.598 | |
Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet | 9.251 | 9.251 | |||||||||||||
COVID-meerkosten RWS | 7.360 | 7.360 | |||||||||||||
EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt II 2021 | ‒ 358 | ‒ 358 | |||||||||||||
EZK: Projectleider buisleidingen | 92 | 92 | |||||||||||||
EZK: TNO Spooronderzoek | ‒ 110 | ‒ 110 | |||||||||||||
EZK: Topconsortium Logistiek | ‒ 250 | ‒ 250 | |||||||||||||
HXII: Dashboard snelle indicatoren goederenvervoer | 18 | 18 | |||||||||||||
HXII: Digitale Transport Strategie | ‒ 200 | ‒ 200 | |||||||||||||
HXII: Doorvaart 's-nachts Noordzeeakkoord | 6.462 | 6.462 | |||||||||||||
HXII: Inhuur communicatie Goederenvervoercorridors | ‒ 52 | ‒ 52 | |||||||||||||
HXII: NMCA onderzoek vaarwegen en sluis Grave | ‒ 110 | ‒ 110 | |||||||||||||
Onderzoek Rotterdam Chemelot buisleidingen | ‒ 35 | ‒ 35 | |||||||||||||
Opdracht klimaatneutrale en circulaire infrastructuurprojecten | ‒ 2.549 | ‒ 2.549 | |||||||||||||
Saldo 2021 Hoofdvaarwegennet | 0 | ‒ 46.192 | 46.192 | ||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 19.519 | ‒ 26.673 | 46.192 | ||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.03 Aanleg | 270.122 | 403.658 | 184.835 | 219.754 | 259.425 | 266.798 | 168.340 | 58.197 | 137.443 | 141.008 | 118.906 | 143.572 | 78.712 | 259.598 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 267.985 | 98.029 | 63.555 | 53.707 | 53.830 | 54.857 | 53.529 | 62.323 | 53.455 | 57.435 | 87.534 | 47.954 | 41.136 | 41.069 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 9.339 | ‒ 2.989 | 6.982 | 6.014 | 55 | 11 | ‒ 734 | 160 | ‒ 1.160 | 85 | ‒ 4.872 | ‒ 25.359 | 250 | 3.449 | 250 |
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 264.996 | 105.011 | 69.569 | 53.762 | 53.841 | 54.123 | 53.689 | 61.163 | 53.540 | 52.563 | 62.175 | 48.204 | 44.585 | 41.319 | |
COVID-meerkosten RWS | 7.765 | 7.765 | |||||||||||||
Extrapolatie 2035 | 41.621 | ||||||||||||||
Kasschuiven Hoofdvaarwegennet | 0 | ‒ 454 | ‒ 760 | 1.214 | ‒ 3.454 | 3.454 | |||||||||
Prijsbijstelling 2021 | 20.805 | 5.036 | 1.807 | 1.842 | 1.575 | 1.007 | 1.005 | 997 | 1.133 | 994 | 977 | 1.152 | 896 | 846 | 766 |
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet | 77.856 | 3.186 | 0 | 33.420 | 36.320 | 4.930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties Miljoenennota 2022 | 148.047 | 15.533 | 1.047 | 36.476 | 37.895 | 5.937 | 1.005 | 997 | 1.133 | 994 | 977 | ‒ 2.302 | 896 | 4.300 | 766 |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 280.529 | 106.058 | 106.045 | 91.657 | 59.778 | 55.128 | 54.686 | 62.296 | 54.534 | 53.540 | 59.873 | 49.100 | 48.885 | 42.085 | |
COVID-meerkosten RWS | 1.993 | 1.993 | |||||||||||||
Saldo 2021 Hoofdvaarwegennet | 0 | ‒ 14.944 | 14.944 | ||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 1.993 | ‒ 12.951 | 14.944 | ||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 267.578 | 121.002 | 106.045 | 91.657 | 59.778 | 55.128 | 54.686 | 62.296 | 54.534 | 53.540 | 59.873 | 49.100 | 48.885 | 42.085 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 360.261 | 363.331 | 361.044 | 360.250 | 350.682 | 316.623 | 317.969 | 320.702 | 320.704 | 320.704 | 320.704 | 320.704 | 320.704 | 320.704 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 2.791 | 2.618 | ‒ 174 | ‒ 76 | ‒ 76 | 280 | 219 | 219 | 219 | 219 | |||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 362.879 | 363.157 | 360.968 | 360.174 | 350.962 | 316.842 | 318.188 | 320.921 | 320.923 | 320.704 | 320.704 | 320.704 | 320.704 | 320.704 | |
Extrapolatie 2035 | 320.704 | ||||||||||||||
HXII: Maatwerk KNMI-RWS | ‒ 911 | ‒ 911 | |||||||||||||
Loonbijstelling 2021 | 78.560 | 5.683 | 5.759 | 5.722 | 5.701 | 5.542 | 4.947 | 4.960 | 5.033 | 5.033 | 5.030 | 5.030 | 5.030 | 5.030 | 5.030 |
Overboeking reservering Cyber security | 8.346 | 8.346 | |||||||||||||
Prijsbijstelling 2021 | 31.707 | 2.321 | 2.247 | 2.235 | 2.237 | 2.198 | 2.045 | 2.062 | 2.046 | 2.046 | 2.045 | 2.045 | 2.045 | 2.045 | 2.045 |
RWS Service Level Agreement (SLA) | 2.041 | 2.041 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 440.447 | 17.480 | 8.006 | 7.957 | 7.938 | 7.740 | 6.992 | 7.022 | 7.079 | 7.079 | 7.075 | 7.075 | 7.075 | 7.075 | 7.075 |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 380.359 | 371.163 | 368.925 | 368.112 | 358.702 | 323.834 | 325.210 | 328.000 | 328.002 | 327.779 | 327.779 | 327.779 | 327.779 | 327.779 | |
EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt 2021 | 2.500 | 2.500 | |||||||||||||
EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt II 2021 | 123 | 123 | |||||||||||||
Onderzoek Rotterdam Chemelot buisleidingen | 35 | 35 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 2.658 | 2.658 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 383.017 | 371.163 | 368.925 | 368.112 | 358.702 | 323.834 | 325.210 | 328.000 | 328.002 | 327.779 | 327.779 | 327.779 | 327.779 | 327.779 | |
Totaal Uitgaven stand Ontwerpbegroting 2021 Hoofdvaarwegennet | 1.315.532 | 1.145.728 | 1.046.417 | 1.025.286 | 1.011.317 | 1.006.141 | 862.264 | 830.074 | 781.805 | 768.360 | 731.826 | 708.544 | 701.455 | 628.451 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Hoofdvaarwegennet | 1.380.755 | 1.262.995 | 1.044.795 | 1.072.039 | 1.119.370 | 1.046.177 | 812.408 | 778.690 | 731.610 | 718.165 | 680.963 | 678.349 | 673.356 | 828.064 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdvaarwegennet | 1.435.145 | 1.295.676 | 1.129.740 | 1.084.868 | 1.115.507 | 995.993 | 816.191 | 684.906 | 741.230 | 723.751 | 860.831 | 888.464 | 840.785 | 1.040.843 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Hoofdvaarwegennet | 1.381.031 | 1.401.327 | 1.129.740 | 1.084.868 | 1.115.507 | 995.993 | 816.191 | 684.906 | 741.230 | 723.751 | 860.831 | 888.464 | 840.785 | 1.040.843 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 90.877 | 23.860 | 2.404 | 9.131 | 3.698 | 1.091 | |||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | ‒ 5.518 | 49.731 | 2.903 | ‒ 154 | ‒ 1.377 | 339 | |||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 85.359 | 73.591 | 5.307 | 8.977 | 2.321 | 1.091 | 339 | ||||||||
Bijdrage provincies en Havenbedrijf aan programma Goederenvervoercorridors | 2.500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||
Dienstensteiger Nieuwe Sluis Terneuzen | 2.100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Mutaties Miljoenennota 2022 | 4.600 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 85.359 | 74.241 | 5.957 | 9.627 | 2.971 | 1.741 | 489 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet | 11.683 | 11.683 | |||||||||||||
Saldo 2021 Hoofdvaarwegennet | 0 | ‒ 3.210 | 3.210 | ||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 11.683 | 8.473 | 3.210 | ||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 93.832 | 77.451 | 5.957 | 9.627 | 2.971 | 1.741 | 489 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Totaal Ontvangsten stand Ontwerpbegroting 2021 Hoofdvaarwegennet | 90.877 | 23.860 | 2.404 | 9.131 | 3.698 | 1.091 | |||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Hoofdvaarwegennet | 85.359 | 73.591 | 5.307 | 8.977 | 2.321 | 1.091 | 339 | ||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdvaarwegennet | 85.359 | 74.241 | 5.957 | 9.627 | 2.971 | 1.741 | 489 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Hoofdvaarwegennet | 93.832 | 77.451 | 5.957 | 9.627 | 2.971 | 1.741 | 489 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | Totaal mutatie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid | 3.116 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | ‒ 3.002 | ‒ 231 | ‒ 750 | ||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid | 114 | ‒ 231 | ‒ 750 | ||||||||||||
Bijdragen derden 2021 megaprojecten VenV | 981 | 231 | 750 | ||||||||||||
Overboeking van EOV (voorheen BOV) naar HSL Zuid | 339 | 339 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 1.320 | 339 | 231 | 750 | |||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid | 453 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 0 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid | 453 | ||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 460 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 50.792 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 4.548 | ‒ 9 | ‒ 9 | ‒ 9 | ‒ 9 | ‒ 9 | ‒ 9 | ‒ 9 | ‒ 9 | 2.575 | |||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 5.008 | 663 | 663 | 663 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 53.367 | ||
Prijsbijstelling 2021 | 1.543 | 30 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1.345 | |
Mutaties Miljoenennota 2022 | 1.543 | 30 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1.345 | |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 5.038 | 679 | 679 | 679 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 54.712 | ||
Saldo 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 0 | ‒ 3.300 | 3.300 | ||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 0 | ‒ 3.300 | 3.300 | ||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 1.738 | 3.979 | 679 | 679 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 54.712 | ||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.07 ERTMS | 49.033 | 147.758 | 134.596 | 148.059 | 280.237 | 250.228 | 208.638 | 200.682 | 163.533 | 221.456 | 206.956 | 217.839 | 10.000 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 52.206 | ‒ 1.717 | ‒ 61.314 | ‒ 187.688 | ‒ 1.095 | 12.325 | 21.526 | 21.526 | 21.526 | 21.527 | 21.527 | 21.527 | 21.527 | 21.524 | |
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 17.07 ERTMS | 101.239 | 146.041 | 73.282 | ‒ 39.629 | 279.142 | 262.553 | 230.164 | 222.208 | 185.059 | 242.983 | 228.483 | 239.366 | 21.527 | 31.524 | |
Afrekening voorschotten ProRail 2020 | 1.743 | 1.743 | |||||||||||||
HXII: RVO | ‒ 29 | ‒ 29 | |||||||||||||
Kaderruilen 2021 (Modaliteiten) | 0 | 50.000 | ‒ 50.000 | ‒ 50.000 | ‒ 50.000 | 50.000 | 50.000 | ‒ 16.000 | 16.000 | ||||||
Prijsbijstelling 2021 | 51.070 | 1.181 | 49.889 | ||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 52.784 | 1.714 | 50.000 | ‒ 50.000 | ‒ 50.000 | ‒ 50.000 | 1.181 | 50.000 | 99.889 | ‒ 16.000 | 16.000 | ||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.07 ERTMS | 102.953 | 146.041 | 73.282 | 10.371 | 229.142 | 262.553 | 180.164 | 172.208 | 185.059 | 244.164 | 278.483 | 339.255 | 5.527 | 47.524 | |
Bijdragen derden Megaprojecten Verkeer en Vervoer | ‒ 30.590 | ‒ 30.590 | |||||||||||||
HXII: ERTMS bijstelling apparaatbudget | 1.784 | 1.784 | |||||||||||||
Saldo 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 0 | 12.552 | ‒ 12.552 | ||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | ‒ 28.806 | ‒ 16.254 | ‒ 12.552 | ||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 17.07 ERTMS | 86.699 | 133.489 | 73.282 | 10.371 | 229.142 | 262.553 | 180.164 | 172.208 | 185.059 | 244.164 | 278.483 | 339.255 | 5.527 | 47.524 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 25.576 | 172.575 | 281.065 | 174.189 | 89.682 | 63.255 | 60.344 | 17.491 | 332.030 | ||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 40.687 | ‒ 83.139 | ‒ 151.561 | ‒ 38.490 | 21.055 | 68.038 | 84.372 | 122.462 | ‒ 236.058 | 100.785 | 54.790 | 12.175 | |||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 66.263 | 89.436 | 129.504 | 135.699 | 110.737 | 131.293 | 144.716 | 139.953 | 95.972 | 100.785 | 54.790 | 12.175 | |||
COVID-meerkosten RWS | 950 | 950 | |||||||||||||
Prijsbijstelling 2021 | 31.636 | 1.560 | 2.105 | 3.050 | 3.193 | 2.607 | 3.090 | 5.221 | 3.295 | 2.260 | 3.678 | 1.290 | 287 | ||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 32.186 | 2.110 | 2.105 | 3.050 | 3.193 | 2.607 | 3.090 | 5.221 | 3.295 | 2.260 | 3.678 | 1.290 | 287 | ||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 68.373 | 91.541 | 132.554 | 138.892 | 113.344 | 134.383 | 149.937 | 143.248 | 98.232 | 104.463 | 56.080 | 12.462 | |||
Saldo 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 0 | 17.121 | ‒ 17.121 | ||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 0 | 17.121 | ‒ 17.121 | ||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 85.494 | 74.420 | 132.554 | 138.892 | 113.344 | 134.383 | 149.937 | 143.248 | 98.232 | 104.463 | 56.080 | 12.462 | |||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 140.578 | 227.628 | 263.745 | 352.359 | 413.137 | 522.467 | 418.250 | 178.430 | 187.270 | 119.334 | 2.173 | ||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 61.341 | ‒ 10.255 | 3.964 | 35.387 | ‒ 109.566 | ‒ 105.755 | 13.243 | 13.243 | 13.243 | 13.242 | 13.242 | 13.242 | 13.242 | 13.242 | |
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 201.919 | 217.373 | 267.709 | 387.746 | 303.571 | 416.712 | 431.493 | 191.673 | 200.513 | 132.576 | 15.415 | 13.242 | 13.242 | 13.242 | |
Afrekening voorschotten ProRail 2020 | 10.964 | 10.964 | |||||||||||||
Bijdrage derden PHS | ‒ 130.570 | ‒ 130.570 | |||||||||||||
EOV (voorheen BOV) kosten aanlegprojecten | ‒ 1.288 | ‒ 1.288 | |||||||||||||
Kaderruilen 2021 (Modaliteiten) | 0 | ‒ 10.000 | ‒ 25.000 | 35.000 | ‒ 120.000 | ‒ 100.000 | 70.000 | 50.000 | 100.000 | ||||||
Overboeking Emplacement Venlo | ‒ 24.565 | ‒ 2.000 | ‒ 4.000 | ‒ 7.000 | ‒ 7.000 | ‒ 4.565 | |||||||||
Overboeking HUB Den Bosch | ‒ 40.000 | ‒ 10.000 | ‒ 30.000 | ||||||||||||
Overboeking van PHS naar EOV (voorheen BOV) | ‒ 975 | ‒ 975 | |||||||||||||
Overboeking Scope Behandelen en opstellen binnen PHS | 6.172 | 1.000 | 2.000 | 3.172 | |||||||||||
Overboeking Scope MLT 2e tranche | 3.400 | 3.400 | |||||||||||||
Overboeking Scope overwegen in Rijen | ‒ 4.270 | ‒ 4.270 | |||||||||||||
Prijsbijstelling 2021 | 64.981 | 45 | 1.171 | 2.489 | 1.109 | 2.258 | 1.612 | 7.247 | 1.876 | 22.538 | 1.112 | 23.524 | |||
Mutaties Miljoenennota 2022 | ‒ 116.151 | 4.409 | 196 | ‒ 23.511 | ‒ 141.461 | ‒ 31.570 | 29.612 | ‒ 117.318 | ‒ 102.394 | 92.538 | 51.112 | 122.236 | |||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 206.328 | 217.569 | 244.198 | 246.285 | 272.001 | 446.324 | 314.175 | 89.279 | 200.513 | 225.114 | 66.527 | 135.478 | 13.242 | 13.242 | |
Saldo 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 0 | ‒ 1.464 | 1.464 | ||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 0 | ‒ 1.464 | 1.464 | ||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 204.864 | 219.033 | 244.198 | 246.285 | 272.001 | 446.324 | 314.175 | 89.279 | 200.513 | 225.114 | 66.527 | 135.478 | 13.242 | 13.242 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 218.763 | 548.624 | 680.069 | 675.270 | 783.719 | 836.613 | 687.895 | 397.266 | 683.496 | 341.453 | 209.792 | 218.502 | 50.792 | 10.000 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 374.543 | 453.513 | 470.927 | 483.729 | 694.104 | 811.212 | 807.027 | 554.488 | 482.198 | 476.998 | 299.342 | 265.437 | 88.136 | 44.766 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 383.145 | 455.830 | 450.713 | 396.227 | 615.156 | 843.929 | 644.945 | 405.404 | 484.473 | 574.410 | 401.759 | 487.864 | 73.481 | 60.766 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 379.248 | 430.921 | 450.713 | 396.227 | 615.156 | 843.929 | 644.945 | 405.404 | 484.473 | 574.410 | 401.759 | 487.864 | 73.481 | 60.766 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 64.739 | 71.235 | 57.494 | 174.928 | 83.439 | 16.151 | 18.857 | 7.877 | 65.430 | ||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | ‒ 2.414 | ‒ 23.342 | ‒ 15.384 | 10.655 | ‒ 27.059 | 45.331 | 15.098 | ‒ 7.877 | ‒ 65.430 | 69.435 | |||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 62.325 | 47.893 | 42.110 | 185.583 | 56.380 | 61.482 | 33.955 | 69.435 | |||||||
Afrekening voorschotten ProRail 2020 | 12.707 | 12.707 | |||||||||||||
Bijdragen derden PHS | ‒ 130.570 | ‒ 130.570 | |||||||||||||
Bijdragen derden 2021 megaprojecten verkeer en vervoer | 981 | 231 | 750 | ||||||||||||
Bijdragen derden 2021 ZuidasDok | 3.048 | 1.773 | 1.275 | ||||||||||||
Kasschuiven Megaprojecten verkeer en vervoer | 0 | ‒ 519 | 519 | ||||||||||||
Prijsbijstelling 2021 | 9.958 | 1.229 | 1.127 | 1.009 | 1.312 | 1.328 | 1.447 | 841 | 1.665 | ||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | ‒ 103.876 | 13.417 | 1.127 | 1.759 | ‒ 128.508 | 1.328 | 1.447 | 2.614 | 2.940 | ||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 75.742 | 49.020 | 43.869 | 57.075 | 57.708 | 62.929 | 36.569 | 72.375 | |||||||
Bijdragen derden Megaprojecten Verkeer en Vervoer | ‒ 8.920 | ‒ 8.920 | |||||||||||||
Saldo 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 0 | ‒ 14.344 | 14.344 | ||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | ‒ 8.920 | ‒ 23.264 | 14.344 | ||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 52.478 | 63.364 | 43.869 | 57.075 | 57.708 | 62.929 | 36.569 | 72.375 | |||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 64.739 | 71.235 | 57.494 | 174.928 | 83.439 | 16.151 | 18.857 | 7.877 | 65.430 | ||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 62.325 | 47.893 | 42.110 | 185.583 | 56.380 | 61.482 | 33.955 | 69.435 | |||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 75.742 | 49.020 | 43.869 | 57.075 | 57.708 | 62.929 | 36.569 | 72.375 | |||||||
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 52.478 | 63.364 | 43.869 | 57.075 | 57.708 | 62.929 | 36.569 | 72.375 |
18 Overige uitgaven en ontvangsten | Totaal mutatie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 4.964 | 4.964 | |||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | 4.964 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | 4.964 | ||||||||||||||
Saldo 2021 Overige uitgaven en ontvangsten | 0 | ‒ 2.000 | 2.000 | ||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 0 | ‒ 2.000 | 2.000 | ||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | 2.964 | 2.000 | |||||||||||||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | |||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | |||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 0 | 0 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | |||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | 10.706 | 345.458 | 345.457 | 393.907 | 393.907 | ||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | 10.706 | 345.458 | 345.457 | 393.907 | 393.907 | ||||||||||
Extrapolatie 2035 | 393.907 | ||||||||||||||
Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | ‒ 1.927.677 | ‒ 10.958 | ‒ 353.590 | ‒ 353.589 | ‒ 403.180 | ‒ 403.180 | |||||||||
Prijsbijstelling | 44.335 | 252 | 8.132 | 8.132 | 9.273 | 9.273 | |||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | ‒ 1.489.435 | ‒ 10.706 | ‒ 345.458 | ‒ 345.457 | ‒ 393.907 | ‒ 393.907 | |||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 0 | 0 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Overige uitgaven en ontvangsten | 10.706 | 345.458 | 345.457 | 393.907 | 393.907 | ||||||||||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Overige uitgaven en ontvangsten | 4.964 | 10.706 | 345.458 | 345.457 | 393.907 | 393.907 | |||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Overige uitgaven en ontvangsten | 4.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Overige uitgaven en ontvangsten | 2.964 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 4 | 4 | |||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | 4 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | 4 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 0 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | 4 | ||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | ‒ 279.866 | ‒ 279.866 | |||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | ‒ 279.866 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | ‒ 279.866 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 0 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | ‒ 279.866 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Overige uitgaven en ontvangsten | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Overige uitgaven en ontvangsten | ‒ 279.862 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Overige uitgaven en ontvangsten | ‒ 279.862 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Overige uitgaven en ontvangsten | ‒ 279.862 |
19 Bijdragen andere begrotingen Rijk | Totaal mutatie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 13.312.853 | 6.370.804 | 7.371.706 | 6.729.130 | 6.637.736 | 6.721.499 | 5.993.467 | 5.392.439 | 5.244.773 | 5.955.117 | 6.030.669 | 6.087.049 | 5.553.803 | 5.864.117 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 752.580 | 284.042 | ‒ 354.220 | ‒ 458.209 | ‒ 90.102 | ‒ 88.164 | |||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 14.065.433 | 6.654.846 | 7.017.486 | 6.270.921 | 6.547.634 | 6.633.335 | 5.993.467 | 5.392.439 | 5.244.773 | 5.955.117 | 6.030.669 | 6.087.049 | 5.553.803 | 5.864.117 | |
BCF: BDU KTA MoVe 2020 (grote kruising/algera) | ‒ 868 | ‒ 868 | |||||||||||||
BCF: BDU KTA MoVe 2020 (Studie Voorne-Putten 2020) | ‒ 16 | ‒ 16 | |||||||||||||
BCF: BDU MaaS/ITS | ‒ 33 | ‒ 33 | |||||||||||||
BCF: Impuls SPV 2021 | ‒ 10.757 | ‒ 10.757 | |||||||||||||
BCF: U-Ned | ‒ 1.705 | ‒ 1.705 | |||||||||||||
BZK: Bijdrage U-Ned | ‒ 8.121 | ‒ 8.121 | |||||||||||||
Compensatiepakket Zeeland | 46.008 | 46.008 | |||||||||||||
COVID meerkosten | ‒ 395 | ‒ 395 | |||||||||||||
COVID claim | 7.320 | 7.320 | |||||||||||||
DEF: overboeking budget SAR | ‒ 142.800 | ‒ 5.950 | ‒ 11.900 | ‒ 11.900 | ‒ 11.900 | ‒ 11.900 | ‒ 11.900 | ‒ 11.900 | ‒ 11.900 | ‒ 11.900 | ‒ 11.900 | ‒ 11.900 | ‒ 11.900 | ‒ 5.950 | |
DFA 2021 ICT | ‒ 36 | ‒ 36 | |||||||||||||
Extrapolatie 2035 | 5.992.269 | ||||||||||||||
EZK: Bijdrage Hyperloop | ‒ 2.250 | ‒ 984 | ‒ 838 | ‒ 428 | |||||||||||
FIN: Aanbestedingen Rijksdiensten | 135.000 | 15.000 | 18.750 | 22.500 | 22.500 | 18.750 | 15.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | |||||
FIN: Bijdrage Categoriemanagement V&A | ‒ 5.471 | ‒ 638 | ‒ 710 | ‒ 1.105 | ‒ 1.509 | ‒ 1.509 | |||||||||
FIN: Innovatieontwikkeling | 20.000 | 4.000 | 8.000 | 8.000 | |||||||||||
HXII: Aanvullende budgetten OVS | ‒ 9.000 | ‒ 1.700 | ‒ 2.100 | ‒ 1.600 | ‒ 1.200 | ‒ 1.200 | ‒ 1.200 | ||||||||
HXII: Bijdrage beheer SAP systeem | 4.109 | 4.109 | |||||||||||||
HXII: Bijdrage ILT - Vrachtwagenheffing (VWH) | ‒ 300 | ‒ 300 | |||||||||||||
HXII: Btw Correctie Subs LNG | ‒ 285 | ‒ 285 | |||||||||||||
HXII: BOA DGMo | 7 | 7 | |||||||||||||
HXII: BOA Protocol 2021 - WV | ‒ 5.255 | ‒ 5.255 | |||||||||||||
HXII: Communicatieadviseur VK A1-A30 | ‒ 26 | ‒ 26 | |||||||||||||
HXII: Dekking apparaat MenG vanuit IF Verkenningen | ‒ 491 | ‒ 491 | |||||||||||||
HXII: Dekking apparaat WV vanuit SPV | ‒ 9.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | |||||
HXII: Goederenvervoercorridors | ‒ 1.333 | ‒ 1.660 | ‒ 73 | 200 | 200 | ||||||||||
HXII: Herschikking budget arbeidsbeperkten | 2.593 | 2.593 | |||||||||||||
HXII: Herschikking Apparaat Vrachtwagenheffing (VWH) | ‒ 816 | ‒ 816 | |||||||||||||
HXII: Herschikking Apparaat Tijdelijke tolheffing (TTH) | ‒ 962 | ‒ 962 | |||||||||||||
HXII: Herschikking Externe inhuur Unit Innovatie vanuit SDM | ‒ 3.750 | ‒ 750 | ‒ 1.500 | ‒ 1.500 | |||||||||||
HXII: Herschikking P-budget MenG vanuit SDM | ‒ 500 | ‒ 500 | |||||||||||||
HXII: Herschikking voorbereiding TTH - RDW | 3.898 | 975 | 975 | 975 | 973 | ||||||||||
HXII: Inhuur Beter Benutten | ‒ 508 | ‒ 508 | |||||||||||||
HXII: Inhuur DWV | ‒ 160 | ‒ 64 | ‒ 96 | ||||||||||||
HXII: Inteligente Transport Systemen (ITS) | 96 | 96 | |||||||||||||
HXII: Maatwerk KNMI-RWS | ‒ 1.500 | ‒ 1.500 | |||||||||||||
HXII: Mobility as a Service (Maas) | 360 | 360 | |||||||||||||
HXII: NDW demonstrator | 45 | 45 | |||||||||||||
HXII: NDW netwerkregistratie | 125 | 125 | |||||||||||||
HXII: Ophoging studieplafond goederen verv spoor | ‒ 5.900 | ‒ 2.300 | ‒ 3.600 | ||||||||||||
HXII: RVO | ‒ 29 | ‒ 29 | |||||||||||||
HXII: RWS ICT Verkeersongevallenregistratie | 370 | 370 | |||||||||||||
HXII: Samen in Transitie | 400 | 200 | 200 | ||||||||||||
HXII: Subsidie elektrisch Varen | ‒ 4.000 | ‒ 4.000 | |||||||||||||
HXII: Subsidie DKTI 3 | ‒ 5.000 | ‒ 1.750 | ‒ 1.750 | ‒ 1.000 | ‒ 500 | ||||||||||
HXII: Storting Valburg | ‒ 12.000 | ‒ 12.000 | |||||||||||||
HXII: Subsidie nachttrein | ‒ 1.407 | ‒ 1.407 | |||||||||||||
HXII: Topsector Logistiek | ‒ 7.215 | ‒ 2.080 | ‒ 5.135 | ||||||||||||
HXII: Unit Innovatie | ‒ 932 | ‒ 932 | |||||||||||||
HXII: Verduurzamen gebouwen | 5.100 | 1.275 | 3.825 | ||||||||||||
HXII: Verkeersemissie | ‒ 24.000 | ‒ 2.400 | ‒ 2.400 | ‒ 2.400 | ‒ 2.400 | ‒ 2.400 | ‒ 2.400 | ‒ 2.400 | ‒ 2.400 | ‒ 2.400 | ‒ 2.400 | ||||
HXII: Vlissingen | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | |||||||||||||
Loonbijstelling 2021 | 203.380 | 14.964 | 14.930 | 14.925 | 14.717 | 14.644 | 12.920 | 12.920 | 12.920 | 12.920 | 12.920 | 12.920 | 12.920 | 12.920 | 12.920 |
LNV: Sanering varkenshouderijen | 19.000 | ||||||||||||||
LNV: Vrijval budget subsidie SRV | 35.000 | 15.000 | |||||||||||||
Omvorming ProRail naar ZBO | 205.700 | ‒ 7.130.300 | 7.336.000 | ||||||||||||
Prijsbijstelling 2021 | 2.089.916 | 120.881 | 94.488 | 149.915 | 148.054 | 123.537 | 135.181 | 146.370 | 146.370 | 146.370 | 146.370 | 146.370 | 146.370 | 146.370 | 146.370 |
Startsubsidie POK 2021 | 315 | 315 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 8.479.190 | ‒ 6.996.743 | 7.483.016 | 171.832 | 165.030 | 143.645 | 150.351 | 158.990 | 151.490 | 151.490 | 152.490 | 147.390 | 147.390 | 147.390 | 153.340 |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 7.068.690 | 14.137.862 | 7.189.318 | 6.435.951 | 6.691.279 | 6.783.686 | 6.152.457 | 5.543.929 | 5.396.263 | 6.107.607 | 6.178.059 | 6.234.439 | 5.701.193 | 6.017.457 | |
BCF: Afdracht Rotterdamsebaan | ‒ 6.805 | ‒ 6.805 | |||||||||||||
BCF: BTW-afdracht A4-A44 Rijnlandroute | ‒ 41.974 | ‒ 41.974 | |||||||||||||
BZK: Betonakkoord | 50 | 50 | |||||||||||||
BZK: Bijdrage U-NED | 300 | 300 | |||||||||||||
BZK: Deltaplan noord-Nederland | 60 | 60 | |||||||||||||
BZK: Eenvoudig Beter | 81 | 81 | |||||||||||||
BZK: Verstedelijkingsstrategie Zwolle | 100 | 100 | |||||||||||||
COVID-meerkosten RWS | 16.353 | 16.353 | |||||||||||||
Defensie: Radartoren Wemeldinge | 1.500 | 1.500 | |||||||||||||
EZK: Energiebesparing | 4.900 | 4.900 | |||||||||||||
EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt 2021 | 12.949 | 12.949 | |||||||||||||
EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt II 2021 | 234 | 234 | |||||||||||||
EZK: Projectleider buisleidingen | 92 | 92 | |||||||||||||
EZK: TNO Spooronderzoek | ‒ 110 | ‒ 110 | |||||||||||||
EZK: Topconsortium Logistiek | ‒ 250 | ‒ 250 | |||||||||||||
Herstelwerkzaamheden Hoogwater Limburg | 13.369 | 13.369 | |||||||||||||
HXII: Arbeidsbeperkten RWS | 2.137 | 2.137 | |||||||||||||
HXII: Beheer nationaal toegangspunt data | 118 | 118 | |||||||||||||
HXII: Bijdrage Facilitaire Dienstverlening FMHaaglanden | ‒ 615 | ‒ 615 | |||||||||||||
HXII: Bijdrage Opvolging Bedrijfsvoering Systeem | ‒ 2.659 | ‒ 2.659 | |||||||||||||
HXII: Bijdrage RVO Subsidie Bouw | ‒ 752 | ‒ 752 | |||||||||||||
HXII: Bijzondere uitkering Bonaire | ‒ 8.130 | ‒ 8.130 | |||||||||||||
HXII: Business Multimodaal Infrastructuur Testcentrum | 5.000 | 5.000 | |||||||||||||
HXII: Dashboard snelle indicatoren goederenvervoer | 18 | 18 | |||||||||||||
HXII: Derde spoor Duitsland | 2.931 | 2.931 | |||||||||||||
HXII: Digitale Transport Strategie | ‒ 200 | ‒ 200 | |||||||||||||
HXII: Doorvaart 's nachts Noordzeeakkoord | 6.462 | 6.462 | |||||||||||||
HXII: ERTMS bijstelling apparaatbudget | 1.784 | 1.784 | |||||||||||||
HXII: Hoogwaardig OV Eindhoven | ‒ 12.968 | ‒ 12.968 | |||||||||||||
HXII: Inhuur communicatie Goederenvervoercorridor | ‒ 52 | ‒ 52 | |||||||||||||
HXII: NMCA onderzoek vaarwegen en sluis Grave | ‒ 110 | ‒ 110 | |||||||||||||
HXII: Onderhoud Aerius | ‒ 180 | ‒ 180 | |||||||||||||
HXII: Opdracht Mono Zakelijk | 100 | 100 | |||||||||||||
HXII: Opdracht RIVM Spoortrillingen | ‒ 50 | ‒ 50 | |||||||||||||
HXII: Pilot intelligente toegang LZV | 36 | 36 | |||||||||||||
HXII: Programmaondersteuning Super Eco Combinatie | 13 | 13 | |||||||||||||
HXII: PSA NAPCORE NDW | 66 | 66 | |||||||||||||
HXII: SPUK Almere Smart | ‒ 242 | ‒ 242 | |||||||||||||
HXII: SPUK Diverse Provincies | ‒ 22.836 | ‒ 22.836 | |||||||||||||
HXII: SPUK Gemeente Almere | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | |||||||||||||
HXII: SPUK GoedopWeg | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | |||||||||||||
HXII: SPUK Heerlen-Landgraaf | ‒ 11.652 | ‒ 11.652 | |||||||||||||
HXII: SPUK Kortetermijn afspraken A2 Deil-Vught | ‒ 3.388 | ‒ 3.388 | |||||||||||||
HXII: SPUK Nijmegen Heyendaal | ‒ 6.471 | ‒ 6.471 | |||||||||||||
HXII: SPUK Provincie Utrecht | ‒ 5.250 | ‒ 5.250 | |||||||||||||
HXII: SPUK Randweg Eindhoven | ‒ 27.306 | ‒ 27.306 | |||||||||||||
HXII: SPUK Veilig, doelmatig en duurzaam | ‒ 6.950 | ‒ 6.950 | |||||||||||||
HXII: SPUK Wunderline indexatie 2021 | ‒ 102 | ‒ 102 | |||||||||||||
HXII: SPUK Zwolle-Enschede | ‒ 375 | ‒ 375 | |||||||||||||
HXII: Subsidie POK 2021 2e tranche | 169 | 169 | |||||||||||||
HXII: Tekort ontvangst Buisleidingen | ‒ 2.042 | ‒ 2.042 | |||||||||||||
HXII: Opdrachten NDW | 160 | 160 | |||||||||||||
HXII: Vrachtwagenheffing bijstelling apparaatskosten | 1.312 | 1.312 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | ‒ 97.175 | ‒ 97.175 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 6.971.515 | 14.137.862 | 7.189.318 | 6.435.951 | 6.691.279 | 6.783.686 | 6.152.457 | 5.543.929 | 5.396.263 | 6.107.607 | 6.178.059 | 6.234.439 | 5.701.193 | 6.017.457 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 13.312.853 | 6.370.804 | 7.371.706 | 6.729.130 | 6.637.736 | 6.721.499 | 5.993.467 | 5.392.439 | 5.244.773 | 5.955.117 | 6.030.669 | 6.087.049 | 5.553.803 | 5.864.117 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 14.065.433 | 6.654.846 | 7.017.486 | 6.270.921 | 6.547.634 | 6.633.335 | 5.993.467 | 5.392.439 | 5.244.773 | 5.955.117 | 6.030.669 | 6.087.049 | 5.553.803 | 5.864.117 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 7.068.690 | 14.137.862 | 7.189.318 | 6.435.951 | 6.691.279 | 6.783.686 | 6.152.457 | 5.543.929 | 5.396.263 | 6.107.607 | 6.178.059 | 6.234.439 | 5.701.193 | 6.017.457 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 6.971.515 | 14.137.862 | 7.189.318 | 6.435.951 | 6.691.279 | 6.783.686 | 6.152.457 | 5.543.929 | 5.396.263 | 6.107.607 | 6.178.059 | 6.234.439 | 5.701.193 | 6.017.457 |
20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | Totaal mutatie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen | 1.695 | 29.989 | 76.574 | 183.576 | 260.662 | 222.843 | 289.394 | 205.218 | |||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 2.212 | 5.000 | ‒ 25.989 | 22.489 | ‒ 45.651 | 45.234 | 205.455 | 77.816 | 124.646 | 100.000 | |||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen | 3.907 | 5.000 | 4.000 | 99.063 | 137.925 | 305.896 | 428.298 | 367.210 | 329.864 | 100.000 | |||||
Aanvulling A2 Deil-Den Bosch-Vught | 379.191 | 5.642 | 32.275 | 44.545 | 212.184 | 84.545 | |||||||||
Gebiedsprogramma Amsterdam | 21.750 | 21.750 | |||||||||||||
Gebiedsprogramma Rotterdam - Den Haag | 200.000 | 50.000 | 100.000 | 50.000 | |||||||||||
Overboeking art. 20 naar art. 11 | ‒ 2.465.775 | ‒ 5.000 | ‒ 4.000 | ‒ 109.063 | ‒ 173.871 | ‒ 339.458 | ‒ 474.467 | ‒ 634.519 | ‒ 544.365 | ‒ 181.032 | |||||
Overboeking HUB Den Bosch | 40.000 | 10.000 | 30.000 | ||||||||||||
Prijsbijstelling 2021 | 47.578 | 304 | 1287 | 1624 | 5.125 | 8.206 | 31.032 | ||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | ‒ 1.777.256 | ‒ 5.000 | ‒ 4.000 | ‒ 99.063 | ‒ 137.925 | ‒ 305.896 | ‒ 428.298 | ‒ 367.210 | ‒ 329.864 | ‒ 100.000 | |||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen | 3.907 | ||||||||||||||
Saldo 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | ‒ 519 | ‒ 519 | |||||||||||||
HXII: SPUK Kortetermijn afspraken A2 Deil-Vught | ‒ 3.388 | ‒ 3.388 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | ‒ 3.907 | ‒ 3.907 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen | 0 | ||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 10.394 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | ‒ 5.000 | 5.000 | |||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 5.394 | 5.000 | |||||||||||||
Korte-termijn file-aanpak | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | |||||||||||||
Overboeking art. 20 naar art. 11 | ‒ 5.639 | ‒ 5.639 | |||||||||||||
Prijsbijstelling 2021 | 245 | 245 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | ‒ 10394 | ‒ 5.394 | ‒ 5.000 | ||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | |||||||||||||||
Saldo 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 5.000 | 5.000 | |||||||||||||
HXII: SPUK GoedopWeg | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 0 | 0 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 0 | 5.394 | 5.000 | ||||||||||||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen | 232.979 | 88.248 | 79.914 | 5.000 | 5.000 | 55.000 | 55.000 | 156.400 | 252.500 | 105.000 | 105.000 | 124.000 | 106.700 | 106.050 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | ‒ 77.190 | 48.350 | 47.067 | 73.750 | 27.730 | 28.500 | 17.800 | ‒ 5.300 | 87.517 | ||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen | 155.789 | 136.598 | 126.981 | 78.750 | 32.730 | 83.500 | 72.800 | 151.100 | 252.500 | 105.000 | 105.000 | 124.000 | 106.700 | 193.567 | |
BCF: BDU KTA MoVe 2020 (grote kruising/algera) | ‒ 868 | ‒ 868 | |||||||||||||
BCF: Bijdrage U-Ned | ‒ 1.705 | ‒ 1.705 | |||||||||||||
Bijdrage opdracht klimaatneutrale en circulaire rijksinfraprojecten | ‒ 30.000 | ‒ 5.981 | ‒ 7.671 | ‒ 7.343 | ‒ 4.928 | ‒ 1.890 | ‒ 2.187 | ||||||||
BZK: Bijdrage U-Ned | ‒ 8.121 | ‒ 8.121 | |||||||||||||
Compensatiepakket Zeeland | 46.008 | 46.008 | |||||||||||||
COVID meerkosten | ‒ 22.500 | ‒ 22.500 | |||||||||||||
Extrapolatie 2035 | 105.000 | ||||||||||||||
FIN: Aanbestedingen Rijksdiensten | 135.000 | 15.000 | 18.750 | 22.500 | 22.500 | 18.750 | 15.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | |||||
Gebiedsprogramma Amsterdam | ‒ 21.750 | ‒ 21.750 | |||||||||||||
HXII: BTW Correctie Subs LNG | ‒ 285 | ‒ 285 | |||||||||||||
HXII: Goederenvervoercorridors | ‒ 1.750 | ‒ 1.500 | ‒ 250 | ||||||||||||
HXII: Herschikking Externe inhuur Unit Innovatie vanuit SDM | ‒ 3.750 | ‒ 750 | ‒ 1.500 | ‒ 1.500 | |||||||||||
HXII: Herschikking P-budget MenG vanuit SDM | ‒ 500 | ‒ 500 | |||||||||||||
HXII: Ophoging studieplafond goederen verv spoor | ‒ 5.900 | ‒ 2.300 | ‒ 3.600 | ||||||||||||
HXII: Overboeking apparaat Wegen en Verkeersveiligheid | ‒ 9.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | |||||
HXII: Verhoging vervolg Topsector Logistiek | ‒ 6.215 | ‒ 2.080 | ‒ 4.135 | ||||||||||||
HXII: Vlissingen | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | |||||||||||||
Kasschuiven artikel 20 | 0 | ‒ 34.456 | 27.305 | 31.610 | 5.179 | 1.890 | 2.187 | ‒ 27.500 | ‒ 6.215 | ||||||
Korte termijn maatregelen Voorne-Putten | ‒ 691 | ‒ 450 | ‒ 241 | ||||||||||||
LNV: Vrijval budget subsidie SRV | 15.000 | 15.000 | |||||||||||||
Oeververbinding Rotterdam (nieuwe verkenning) | ‒ 200.000 | ‒ 50.000 | ‒ 100.000 | ‒ 50.000 | |||||||||||
Overboeking art. 20 naar art. 11 | ‒ 1.830.388 | ‒ 176.256 | ‒ 171.825 | ‒ 110.001 | ‒ 69.001 | ‒ 103.657 | ‒ 87.195 | ‒ 161.612 | ‒ 109.750 | ‒ 66.269 | ‒ 105.000 | ‒ 159.000 | ‒ 106.700 | ‒ 287.352 | |
Overboeking Besluit BO MIRT 2020 (Spoor) | 29.771 | 4.000 | 11.000 | 14.771 | |||||||||||
Overboeking RA-middelen tbv reservering Int. vervoer | 35.000 | 35.000 | |||||||||||||
Overboeking reservering bodemdaling | 53.000 | 53.000 | |||||||||||||
Overboeking reservering Robuuste vaarwegen | 100.000 | 100.000 | |||||||||||||
Prijsbijstelling 2021 | 19.809 | 362 | 94 | 2.407 | 395 | 1.012 | 3.769 | ||||||||
Studiekosten Corridor Amsterdam Hoorn | 233 | 233 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | ‒ 1.609.602 | ‒ 40.376 | ‒ 136.598 | ‒ 126.981 | ‒ 78.750 | ‒ 32.730 | ‒ 83.500 | ‒ 72.800 | ‒ 151.100 | ‒ 252.500 | ‒ 105.000 | ‒ 105.000 | ‒ 124.000 | ‒ 106.700 | ‒ 193.567 |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen | 115.413 | ||||||||||||||
HXII: Bijzondere uitkering Bonaire | ‒ 8.130 | ‒ 8.130 | |||||||||||||
HXII: Derde spoor Duitsland | 2.931 | 2.931 | |||||||||||||
HXII: SPUK Almere Smart | ‒ 242 | ‒ 242 | |||||||||||||
HXII: SPUK Gemeente Almere | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | |||||||||||||
HXII: SPUK Provincie Utrecht | ‒ 5.250 | ‒ 5.250 | |||||||||||||
HXII: SPUK Veilig, doelmatig en duurzaam | ‒ 6.950 | ‒ 6.950 | |||||||||||||
Bijdragen derden Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 181 | 181 | |||||||||||||
Saldo 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | ‒ 83.253 | ‒ 83.253 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | ‒ 101.713 | ‒ 101.713 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen | 13.700 | ||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte | 623.833 | 1.474.296 | 1.420.996 | 1.366.150 | 1.397.080 | ||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 200 | ‒ 54.400 | ‒ 233.150 | ‒ 609.680 | ‒ 237.830 | ‒ 550.484 | |||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte | 200 | 569.433 | 1.241.146 | 811.316 | 1.128.320 | 846.596 | |||||||||
Aanvulling A1/A30 Barneveld | ‒ 38.082 | ‒ 9.521 | ‒ 9.521 | ‒ 9.520 | ‒ 9.520 | ||||||||||
Aanvulling A28 Amersfoort-Hoogeveen | ‒ 30.000 | ‒ 7.500 | ‒ 7.500 | ‒ 7.500 | ‒ 7.500 | ||||||||||
Aanvulling Studie en innovatie (Spoor) | ‒ 4.000 | ||||||||||||||
Dienstensteiger NST | ‒ 2.100 | ‒ 2.100 | |||||||||||||
Extrapolatie 2035 | 1.472.239 | ||||||||||||||
Extrapolatie van concessieontvangsten | 202.784 | ||||||||||||||
Herschikking Investeringsruimte | ‒ 1.043.876 | ‒ 4.999 | ‒ 9.000 | 4 | 3.684 | ‒ 216.371 | ‒ 181.361 | ‒ 231.829 | ‒ 203.329 | ‒ 200.675 | |||||
HXII: Aanvullende budgetten OVS | ‒ 9.000 | ||||||||||||||
Kasschuiven artikel 20 | 0 | 193.051 | 75.312 | 29.679 | 31.313 | ‒ 49.960 | ‒ 62.843 | ‒ 24.027 | 33.899 | ‒ 37.218 | 15.814 | ‒ 62.081 | ‒ 663 | ‒ 68.838 | ‒ 43.574 |
Loonbijstelling 2021 | ‒ 421 | ‒ 115 | 21 | 7 | ‒ 4 | ‒ 5 | ‒ 5 | 87 | ‒ 117 | ‒ 42 | ‒ 39 | ‒ 39 | ‒ 39 | ‒ 39 | ‒ 46 |
Overboeking art. 20 naar art. 11 | ‒ 5.062.259 | ‒ 351.240 | ‒ 1.046.387 | ‒ 536.755 | ‒ 907.457 | ‒ 541.057 | |||||||||
Overboeking reservering bodemdaling | ‒ 53.000 | ‒ 53.000 | |||||||||||||
Overboeking reservering Robuuste vaarwegen | ‒ 100.000 | ‒ 100.000 | |||||||||||||
Prijsbijstelling 2021 | 308.758 | ‒ 8.789 | ‒ 29.648 | 26.204 | 33.171 | 2.983 | 25.646 | 23.940 | 15.534 | 34.574 | ‒ 19.597 | 64.743 | ‒ 26.009 | 63.363 | 55.393 |
RWS Service Level Agreement (SLA) | ‒ 9.144 | ‒ 9.144 | |||||||||||||
Saldo mee- en tegenvallers | ‒ 228.910 | ‒ 170.204 | ‒ 34.585 | ‒ 55.890 | ‒ 64.480 | 46.982 | 37.198 | 2.686 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 5.000 | 383 | ||
Mutaties Miljoenennota 2022 | ‒ 4.597.011 | ‒ 200 | ‒ 569.433 | ‒ 1.241.146 | ‒ 811.316 | ‒ 1.128.320 | ‒ 846.596 | ||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte | |||||||||||||||
Bijdragen derden Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 2.432 | 2.432 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 2.432 | 2.432 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte | 2.432 | ||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit | 49 | 45.205 | 32.358 | 44.738 | 73.547 | 22.193 | 1.096 | 50.193 | 289 | 204 | 1.208 | ||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 10.255 | ‒ 10.527 | 355 | 741 | 13.450 | 274 | 313 | ‒ 11.680 | 907 | ‒ 13.266 | ‒ 26.739 | 15.905 | ‒ 45.617 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit | 10.255 | ‒ 10.527 | 404 | 741 | 58.655 | 32.632 | 45.051 | 61.867 | 23.100 | ‒ 12.170 | 23.454 | 16.194 | ‒ 45.413 | 1.208 | |
Aanvulling A2 Deil-Den Bosch-Vught | ‒ 379.191 | ‒ 5.642 | ‒ 32.275 | ‒ 44.545 | ‒ 212.184 | ‒ 84.545 | |||||||||
Aanvulling A6 Almere Oost-Lelystad | ‒ 34.000 | ‒ 8.500 | ‒ 8.500 | ‒ 8.500 | ‒ 8.500 | ||||||||||
Aanvulling A27 Houten-Hooipolder | ‒ 248.000 | ‒ 62.000 | ‒ 62.000 | ‒ 62.000 | ‒ 62.000 | ||||||||||
Aanvulling Ring Utrecht | ‒ 262.000 | ‒ 50.000 | ‒ 50.000 | ‒ 53.000 | ‒ 53.000 | ‒ 53.000 | ‒ 3.000 | ||||||||
Aanvulling studie en innovatie (Spoor) | ‒ 6.010 | ‒ 4.000 | ‒ 2.010 | ||||||||||||
Aanvulling Zuidelijke Ringweg Groningen | ‒ 16.800 | ‒ 16.800 | |||||||||||||
Actualisatie Vrachtwagenheffing 2022 | ‒ 27.060 | ‒ 27.060 | |||||||||||||
Bijdragen derden 2021 Spoor | ‒ 6.000 | ‒ 6.000 | |||||||||||||
Dekking indexatieverschil 2020 | ‒ 30.000 | ‒ 10.000 | ‒ 10.000 | ‒ 10.000 | |||||||||||
Herschikking Investeringsruimte | 1.043.876 | 4.999 | 9.000 | ‒ 4 | ‒ 3.684 | 216.371 | 181.361 | 231.829 | 203.329 | 200.675 | |||||
HXII: BOA Protocol 2021 - Wegen en Verkeersveiligheid | ‒ 5.255 | ‒ 5.255 | |||||||||||||
HXII: Subsidie elektrisch schip weva | ‒ 4.000 | ‒ 4.000 | |||||||||||||
HXII: Verkeersemissie | ‒ 24.000 | ‒ 2.400 | ‒ 2.400 | ‒ 2.400 | ‒ 2.400 | ‒ 2.400 | ‒ 2.400 | ‒ 2.400 | ‒ 2.400 | ‒ 2.400 | ‒ 2.400 | ||||
Kasschuiven artikel 20 | 0 | 32.752 | 11.612 | 10.991 | 14.148 | ‒ 13.988 | 32.047 | 31.894 | 190.164 | 155.905 | ‒ 136.522 | ‒ 81.315 | ‒ 84.889 | ‒ 34.416 | ‒ 128.383 |
Kleine infrastructurele knelpunten | ‒ 8.275 | ‒ 4.175 | ‒ 4.100 | ||||||||||||
Kosten Brexit maatregelen | ‒ 10.000 | ‒ 10.000 | |||||||||||||
Korte termijnmaatregelen A12 Gouda-Utrecht | ‒ 10.000 | ‒ 10.000 | |||||||||||||
Overboeking Besluit BO MIRT 2020 (Spoor) | ‒ 101.771 | ‒ 4.000 | ‒ 11.000 | ‒ 14.771 | ‒ 30.000 | ‒ 30.000 | ‒ 7.000 | ‒ 5.000 | |||||||
Overboeking Eindhoven-Düsseldorf | ‒ 15.000 | ‒ 15.000 | |||||||||||||
Overboeking Luchtdrukproblematiek Delft | ‒ 4.634 | ‒ 4.634 | |||||||||||||
Overboeking RA-middelen tbv reservering Int. vervoer | ‒ 35.000 | ‒ 35.000 | |||||||||||||
Overboeking Reservering Cybersecurity | ‒ 8.346 | ‒ 8.346 | |||||||||||||
Overboeking art. 20 naar art. 11 | ‒ 5.279 | ‒ 5.279 | |||||||||||||
Prijsbijstelling 2021 | 11 | 11 | |||||||||||||
RWS Service Level Agreement (SLA) | ‒ 12.505 | ‒ 8.005 | ‒ 1.500 | ‒ 1.500 | ‒ 1.500 | ||||||||||
Saldo mee- en tegenvallers | 3.788 | 605 | 3.146 | 37 | |||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | ‒ 205.451 | ‒ 10.255 | 10.527 | ‒ 404 | ‒ 741 | ‒ 58.655 | ‒ 32.632 | ‒ 45.051 | ‒ 61.867 | ‒ 23.100 | 12.170 | ‒ 23.454 | ‒ 16.194 | 45.413 | ‒ 1.208 |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit | |||||||||||||||
Cyber security RWS | ‒ 5.279 | ‒ 5.279 | |||||||||||||
HXII: Tekort ontvangst Buisleidingen | ‒ 2.042 | ‒ 2.042 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | ‒ 7.321 | ‒ 7.321 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit | ‒ 7.321 | ||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 234.674 | 98.642 | 109.952 | 81.574 | 233.781 | 348.020 | 322.581 | 519.341 | 479.911 | 729.929 | 1.629.489 | 1.545.285 | 1.473.054 | 1.504.338 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 170.151 | 136.465 | 131.385 | 178.554 | 234.310 | 422.028 | 546.149 | 580.177 | 605.464 | 762.263 | 1.369.600 | 951.510 | 1.189.607 | 1.041.371 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 119.320 | ||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 8.811 | 5.394 | 5.000 | ||||||||||||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten | 17.500 | 30.000 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten | 17.500 | 30.000 | |||||||||||||
Kasschuiven artikel 20 | 0 | ‒ 17.500 | ‒ 30.000 | 17.500 | 30.000 | ||||||||||
Overboeking art. 20 naar art. 11 | ‒ 47.500 | ‒ 17.500 | ‒ 30.000 | ||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | ‒ 47.500 | ‒ 17.500 | ‒ 30.000 | ||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 0 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit | 0 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 17.500 | 30.000 | |||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 17.500 | 30.000 | |||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte |