Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB) (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota (t+1) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
Verplichtingen | 231.300 | 166.573 | ‒ 53.923 | ‒ 101.718 | 10.932 | |
Uitgaven | 234.674 | 170.151 | ‒ 50.831 | ‒ 103.188 | 16.132 | |
Waarvan juridisch verplicht | 0% | 0% | ||||
20.01 Verkenningen | 1.695 | 3.907 | 0 | ‒ 3.907 | 0 | |
20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20.03 Reserveringen | 232.979 | 155.789 | ‒ 40.376 | ‒ 101.713 | 13.700 | |
20.03.01 Gebiedsprogramma's | 25.574 | 17.874 | ‒ 10.782 | ‒ 7.092 | 0 | |
20.03.02 Overige reserveringen | 207.405 | 137.915 | ‒ 29.594 | ‒ 94.621 | 13.700 | |
20.04 Generieke Investeringsruimte | 0 | 200 | ‒ 200 | 2.432 | 2.432 | |
20.05 Investeringsruimte | 0 | 10.255 | ‒ 10.255 | 0 | 0 | |
20.05.01 Investeringstruimte Hoofdwegennet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20.05.02 Investeringstruimte Spoorwegen | 0 | 1.498 | ‒ 1.498 | 0 | 0 | |
20.05.03 Investeringstruimte Hoofdvaarwegennet | 0 | 8.757 | ‒ 8.757 | 0 | 0 | |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 155,6 miljoen verlaagd. Hiervan is de verlaging van € 53,9 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting (-€ 101,7 miljoen) wordt hieronder toegelicht.
De lagere verplichtingen bij de tweede suppletoire begroting in 2021 van € 101,7 miljoen worden veroorzaakt door de volgende kasmutaties die hierna per artikelonderdeel toegelicht worden.
Uitgaven
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt een verlaging van € 154 miljoen. Hiervan is de verlaging van € 50,8 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een verlaging van € 103,2 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.
20.01 Verkenningen
Het budget op dit artikelonderdeel is bij de tweede suppletoire begroting in 2021 met € 3,9 miljoen verlaagd. Het betreft een overboeking bij de kortetermijnmaatregelen A2 Deil-Vught, deze middelen worden overgeboekt naar hoofdstuk XII om tot betaling te komen.
20.03 Reserveringen
Het budget op dit artikelonderdeel is bij de tweede suppletoire begroting in 2021 met € 101,7 miljoen verlaagd. Dit valt uiteen in het saldo 2021 (- € 83,3 miljoen) en overboekingen hoofdstuk XII (- € 18,6 miljoen).
Saldo 2021
De voornaamste mutaties hebben betrekking op de gereserveerde budgetten voor Slimme en Duurzame Mobiliteit (- € 24,6 miljoen), Pakket Zeeland (- € 46 miljoen) en Beheer en Onderhoud Caribisch Nederland (- € 6,9 miljoen). Deze reserveringen worden niet in 2021 aangewend en schuiven door naar 2022.
Overboeking Hoofdstuk XII
De voornaamste mutaties hebben betrekking op de overboekingen naar HXII voor Beheer en Onderhoud Caribisch Nederland (- € 8.1 miljoen), Slimme en Duurzame mobiliteit (- €7, 2 miljoen) en Stedelijk OV Utrecht (- € 5,2 miljoen), daartegenover stond een terugboeking van 2,9 miljoen van het overschot op het Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer (€ 2,9 miljoen).