Vastgestelde begroting (1)1 | Stand 1e suppletoire begroting (2)1 | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutatie Miljoenennota1 | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 41.876 | 58.137 | 252.028 | ‒ 74.034 | 236.131 |
Uitgaven | 56.945 | 73.176 | 252.659 | ‒ 74.363 | 251.472 |
1. Algemeen departement | 56.945 | 73.176 | 8.659 | ‒ 4.302 | 77.533 |
Opdrachten | 32.188 | 48.881 | 6.157 | ‒ 4.594 | 50.444 |
Van A naar Beter | 1.740 | 1.740 | 226 | ‒ 50 | 1.916 |
Ext. Juridische adv. | 1.371 | 1.371 | 14 | 0 | 1.385 |
Onderzoeken PBL | 2.714 | 4.144 | 2.134 | 152 | 6.430 |
Onderzoeken ANVS | 3.745 | 3.587 | 1.393 | ‒ 1.400 | 3.580 |
Departementaal Coordinatiecentrum Crisisbeheersing | 7.270 | 7.270 | 142 | 328 | 7.740 |
Regeringsvliegtuig | 9.393 | 25.616 | 1.703 | ‒ 2.200 | 25.119 |
Overige Opdrachten | 5.955 | 5.153 | 545 | ‒ 1.424 | 4.274 |
Subsidies | 724 | 262 | 0 | ‒ 8 | 254 |
Bijdragen aan agentschappen | 24.033 | 24.033 | 2.502 | 300 | 26.835 |
Waarvan bijdrage aan ILT | 13.116 | 13.116 | 288 | 0 | 13.404 |
Waarvan bijdrage aan KNMI | 218 | 218 | 2.455 | 0 | 2.673 |
Waarvan bijdrage aan RWS | 2.809 | 2.809 | 65 | 0 | 2.874 |
Waarvan bijdrage aan RIVM | 7.890 | 7.890 | ‒ 306 | 300 | 7.884 |
3. Testen reizigers | 0 | 0 | 244.000 | ‒ 70.061 | 173.939 |
Opdrachten | 0 | 0 | 244.000 | ‒ 70.061 | 173.939 |
Opdrachten COVID-19 | 0 | 0 | 244.000 | ‒ 70.061 | 173.939 |
Ontvangsten | 1.101 | 2.301 | 0 | 0 | 2.301 |
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingenmutatie is grotendeels een weerspiegeling van de onderstaande uitgavenmutaties.
Uitgaven
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 178,3 miljoen. Hiervan is € 252,7 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 74,4 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.
1. Algemeen departement
Opdrachten
Onderzoeken ANVS
De verlaging van het budget voor onderzoeken ANVS is met name het gevolg van onderzoeksprojecten die niet doorgaan of zijn doorgeschoven naar 2022 als gevolg van COVID19 en vertraging in de start en doorlooptijd van de projecten Cybersecurity en Toezicht Pallas.
Regeringsvliegtuig
Doordat er nog geen accountantsverklaringen zijn over 2019 en 2020 voor het regeringsvliegtuig kan de eindafrekening daarvoor nog niet plaatsvinden. Dit budget valt daarom dit jaar vrij en wordt buiten de eindejaarsmarge om meegenomen naar 2022.
Overige opdrachten
De verlaging van het budget voor overige opdrachten is met name het gevolg van onderzoeksprojecten die niet doorgaan of zijn doorgeschoven naar 2022 als gevolg van COVID19.
3. Testen reizigers
Opdrachten
Opdrachten COVID-19
Het aantal afgenomen testen voor reizigers is lager uitgevallen dan de eerste ramingen waren. De voorlopige inschatting is dat een bedrag van € 60,0 miljoen niet besteed zal worden.
Daarnaast is er € 9,5 miljoen overgeboekt naar VWS voor het Digitaal Corona Certificaat en € 0,6 miljoen naar BZ voor de tijdelijke opschaling van de crisis-coördinatie. Deze budgetten zijn benodigd voor een toename van vragen over het Digitaal Corona Certificaat en het project testen voor reizigers.