Budgettaire gevolgen van beleid
Omschrijving | Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | |
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2esuppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 221.723 | 236.206 | 25.659 | ‒ 1.309 | 260.556 |
Uitgaven | 230.168 | 246.196 | 17.234 | ‒ 7.305 | 256.125 |
Subsidies (regelingen) | 113.309 | 120.226 | 18.001 | ‒ 4.858 | 133.369 |
Beleidsondersteunend onderzoek | 24.067 | 30.582 | 16.656 | 8.339 | 55.577 |
Missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid | 65.362 | 65.262 | 1.545 | ‒ 9.730 | 57.077 |
Kennisverspreiding en groen onderwijs | 23.880 | 24.382 | ‒ 200 | ‒ 3.467 | 20.715 |
Opdrachten | 14.359 | 19.404 | ‒ 3.037 | ‒ 1.789 | 14.578 |
Kennisontwikkeling en innovatie | 14.359 | 19.404 | ‒ 3.037 | ‒ 1.789 | 14.578 |
Bijdrage aan agentschappen | 6.612 | 14.092 | ‒ 112 | ‒ 1.992 | 11.988 |
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | 6.612 | 14.092 | ‒ 112 | ‒ 1.992 | 11.988 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 95.888 | 92.474 | 2.382 | 1.334 | 96.190 |
Wageningen Research | 95.481 | 92.474 | 2.374 | 1.342 | 96.190 |
ZonMw | 407 | 0 | 8 | ‒ 8 | 0 |
Ontvangsten | 12.267 | 12.267 | 0 | ‒ 137 | 12.130 |
Kennisontwikkeling en innovatie | 12.267 | 12.267 | 0 | ‒ 137 | 12.130 |
Toelichting verplichtingen
Het totale verplichtingen budget stijgt met € 24,3 mln. als gevolg van toevoegingen uit andere begrotingsartikelen voor beleidsondersteunend onderzoek uitgevoerd door Wageningen Research. Ook was er een toevoeging van de loon- en prijsbijstelling € 4,4 mln.
Toelichting uitgaven
De totale uitgaven stijgen met € 10 mln. De belangrijkste mutaties worden hieronder per categorie toegelicht.
Subsidie
Beleidsondersteunend onderzoek
Het budget voor beleidsondersteunend onderzoekt uitgevoerd door Wageningen Research stijgt met € 25 mln. Dit komt door een herverdeling van het budget Wageningen Research waarbij € 6 mln. voor projecten op het gebied van innovatie en onderzoek wordt toegevoegd uit andere budgetonderdelen Wageningen Research. Ook wordt € 19 mln. onderzoekbudget toegevoegd uit andere begrotingsonderdelen, waaronder € 4,7 mln. voor onderzoeken naar de integrale aanpak methaan en ammoniak via het dier- en voerspoor, € 3,3 mln. voor onderzoek, monitoring en pilots programma Slim Landgebruik, € 2 mln. voor onderzoek naar stal en mestopslag, € 1,6 mln. voor onderzoek kas als energiebron en € 1,1 mln. voor het 6e actieprogramma nitraatrichtlijn.
Missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid
Het totale budget daalt met € 8,1 mln. Dit komt door een herverdeling van het budget Wageningen Research, waarbij € 6 mln. voor projecten op het gebied van innovatie en onderzoek wordt toegevoegd aan beleidsondersteunend onderzoek uitgevoerd door Wageningen Research. De overige 2,1 miljoen is besteed aan opdrachten onderzoek Kennis en Innovatie buiten Wageningen Research.
Kennisverspreiding en groen onderwijs
Het budget voor kennisverspreiding en groen onderwijs wordt met € 3,7 mln. verlaagd. Dit komt voornamelijk doordat € 3,2 mln. wordt overgeheveld naar OCW voor het programma Praktijkgericht onderzoek voor Voedsel en Groen. De overige daling wordt veroorzaakt door verschillende kleine mutaties.
Opdrachten
Kennisontwikkeling en innovatie
Het budget wordt met € 4,8 mln. verlaagd. Hiervan wordt € 1,9 mln. overgeboekt naar IenW voor het Planbureau voor de Leefomgeving en € 1,4 miljoen naar OCW/NWO voor projecten Klimaatrobuust natuurbeleid, Online samenleving en Key enabling methologies. Tot slot wordt er € 1,4 mln. overgeboekt naar de categorie subsidies voor voedseleducatieprojecten.
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
Wageningen Research
Het totale budget voor Wageningen Research stijgt met € 3,7 mln. Dit komt voornamelijk door de sectorbijdrage High Containment Unit van € 1,5 mln. Daarnaast is er nog een toename van het budget met € 1,9 mln. door loonbijstellingen. Het restant kan worden verklaard door de som van verschillende kleinere mutaties.