De Defensie Materieel Organisatie (DMO) zorgt voor de verwerving van modern, robuust en kwalitatief hoogwaardig en inzetbaar materieel en de beschikbaarstelling van IT-middelen, brandstof, munitie, kleding en uitrusting aan de defensieonderdelen.
De Minister is verantwoordelijk voor de aanschaf en de instandhouding van materieel en de afstoting van overtollig materieel van de krijgsmacht. Om de inzetbaarheidsdoelen te bereiken worden de volgende capaciteiten en inzetbare eenheden van de DMO gereed gesteld.
Capaciteit | Inzetbare eenheid | Omschrijving |
|---|---|---|
Permanent capaciteit t.b.v. informatiesystemen in operaties | DefCERT Rapid Reaction Teams | Computer Emergency Response Teams. |
Door de introductie van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (DMF) zijn veel onderdelen uit het begrotingsartikel van DMO overgeheveld naar het fonds. De volledige instandhouding en gereedstelling m.u.v. het brandstoffenassortiment zit vanaf 2021 in het fonds. De personele exploitatie en het brandstoffenbudget zijn terug te vinden in dit begrotingsartikel.
Verder wordt binnen het KPU-bedrijf een masterplan uitgevoerd wat als doel heeft de structurele betaalbaarheid en toekomstbestendigheid van de KPU-keten te borgen. Binnen het Munitiebedrijf is een soortgelijk traject gestart met als doel enkele knelpunten binnen het proces en de personele capaciteit op te lossen. In de Brede Maatschappelijke Heroverweging (Kamerstuk 32359, nr. 4) bijlage Veiligheid en veranderende machtsverhoudigen is aangegeven dat voor gereedheid en inzet voorraden nodig zijn (munitie, rantsoenen, militaire kleding en uitrusting, geneeskundige verbruiksartikelen, operationele infrastructuur, reservedelen en bedrijfs- en brandstoffen). Stapsgewijs moeten deze voorraden weer worden opgebouwd.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 1.156.092 | 1.079.166 | 597.449 | 600.836 | 600.182 | 603.822 | 607.242 |
Uitgaven | 1.071.290 | 1.085.835 | 597.449 | 600.836 | 600.182 | 603.822 | 607.242 |
waarvan juridisch verplicht | 76% | ||||||
Opdrachten | 368.569 | 400.704 | 142.187 | 148.460 | 148.703 | 151.998 | 155.428 |
- gereedstelling | 269.291 | 107.865 | 142.187 | 148.460 | 148.703 | 151.998 | 155.428 |
- instandhouding materieel | 99.278 | 292.839 | |||||
Personele uitgaven | 408.366 | 430.349 | 438.972 | 438.981 | 435.998 | 436.089 | 436.128 |
- waarvan eigen personeel | 332.005 | 360.615 | 385.037 | 388.834 | 387.983 | 388.074 | 388.164 |
- waarvan externe inhuur | 56.717 | 51.455 | 35.346 | 31.580 | 29.460 | 29.408 | 29.357 |
- waarvan overige personele exploitatie | 19.644 | 18.279 | 18.589 | 18.567 | 18.555 | 18.607 | 18.607 |
Materiële uitgaven | 294.355 | 254.782 | 16.290 | 13.395 | 15.481 | 15.735 | 15.686 |
- waarvan instandhouding infrastructuur | 114 | ||||||
- waarvan instandhouding IT | 220.525 | 241.360 | |||||
- waarvan overige materiële exploitatie | 73.830 | 13.308 | 16.290 | 13.395 | 15.481 | 15.735 | 15.686 |
Apparaatsontvangsten | 80.177 | 50.074 | 43.405 | 43.405 | 43.405 | 43.405 | 43.405 |
Budgetflexibiliteit
Het aandeel juridisch verplicht heeft betrekking op de leveringen van goederen en/of diensten, waarvan overeenkomsten zijn aangegaan voor de financiele instrumenten opdrachten, personele en materiele uitgaven. Bij de personele uitgaven wordt ervan uitgegaan dat het budget voor salarissen voor 2021 volledig verplicht is. Voor 2021 is 76% juridisch verplicht ten opzichte van het totaal beschikbare budget.
GereedstellingGereedstelling omvat de geraamde uitgaven die worden gedaan voor opwerk- en oefenactiviteiten. Dit betreft met name brandstof en smeermiddelen.
Personele uitgavenPersonele uitgaven bestaan hoofdzakelijk uit salarissen, sociale lasten en uitgaven voor toelagen, woon-werkverkeer en inhuur van personeel. De overige personele exploitatie bestaat uit opleidingen, werving, dienstreizen en overige personeelsgebonden uitgaven.
Materiële uitgavenMateriële uitgaven bestaan bij de DMO hoofdzakelijk uit goederen en diensten ten behoeve van de bedrijfsvoering.