Budgettaire gevolgen van beleid
Omschrijving | Ontwerpbegroting 2022 (1) | Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1)+(2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4) | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 670.411 | 0 | 670.411 | 4.701 | 675.112 | 7.939 | 7.939 | 7.974 | 8.093 |
Uitgaven (1) + (2) | 670.411 | 0 | 670.411 | 4.701 | 675.112 | 7.939 | 7.939 | 7.974 | 8.093 |
(1) Apparaatsuitgaven | 466.201 | 0 | 466.201 | 7.169 | 473.370 | 8.163 | 8.163 | 8.163 | 8.163 |
Personele uitgaven | 443.947 | 0 | 443.947 | 4.074 | 448.021 | 8.163 | 8.163 | 8.163 | 8.163 |
Eigen personeel | 430.136 | 0 | 430.136 | ‒ 1.845 | 428.291 | 5.008 | 5.008 | 5.008 | 5.008 |
Inhuur externen | 13.599 | 0 | 13.599 | 5.869 | 19.468 | 3.155 | 3.155 | 3.155 | 3.155 |
Overig personeel | 212 | 0 | 212 | 50 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Materiële uitgaven | 22.254 | 0 | 22.254 | 3.095 | 25.349 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ICT | 1.510 | 0 | 1.510 | 0 | 1.510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan SSO's | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overig materieel | 20.594 | 0 | 20.594 | 3.095 | 23.689 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2) Programma-uitgaven | 204.210 | 0 | 204.210 | ‒ 2.468 | 201.742 | ‒ 224 | ‒ 224 | ‒ 189 | ‒ 70 |
Bekostiging | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige bekostiging | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 1.350 | 0 | 1.350 | 0 | 1.350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige bijdrage ZBO's/RWT's | 1.350 | 0 | 1.350 | 0 | 1.350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 27.878 | 0 | 27.878 | ‒ 2.468 | 25.410 | ‒ 224 | ‒ 224 | ‒ 189 | ‒ 70 |
ICT opdrachten | 6.035 | 0 | 6.035 | ‒ 1.014 | 5.021 | ‒ 119 | ‒ 119 | ‒ 119 | ‒ 90 |
Overige opdrachten | 21.843 | 0 | 21.843 | ‒ 1.454 | 20.389 | ‒ 105 | ‒ 105 | ‒ 70 | 20 |
Bijdrage aan agentschappen | 3.187 | 0 | 3.187 | 0 | 3.187 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage overige agentschappen | 3.187 | 0 | 3.187 | 0 | 3.187 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | 171.745 | 0 | 171.745 | 0 | 171.745 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toegerekende uitgaven van Belastingen | 171.745 | 0 | 171.745 | 0 | 171.745 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 605 | 0 | 605 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apparaatontvangsten | 605 | 0 | 605 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
De mutaties op het niveau van de financiële instrumenten komen niet boven de ondergrenzen uit binnen de staffel (conform de RBV, zie ook de Leeswijzer op pagina 4). Toelichting van deze mutaties blijft derhalve achterwege.