Budgettaire gevolgen van beleid
Omschrijving | Ontwerpbegroting 2023 (1) | Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1)+(2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4) | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 736.312 | 0 | 736.312 | 21.277 | 757.589 | 13.489 | 13.000 | 5.006 | 5.588 |
Uitgaven (1) + (2) | 736.312 | 0 | 736.312 | 21.277 | 757.589 | 13.489 | 13.000 | 5.006 | 5.588 |
(1) Apparaatsuitgaven | 497.677 | 0 | 497.677 | 7.774 | 505.451 | 3.065 | 4.229 | 4.229 | 4.229 |
Personele uitgaven | 492.239 | 0 | 492.239 | 7.774 | 500.013 | 3.065 | 4.229 | 4.229 | 4.229 |
Eigen personeel | 479.802 | 0 | 479.802 | 4.538 | 484.340 | 3.065 | 4.229 | 4.229 | 4.229 |
Inhuur externen | 12.219 | 0 | 12.219 | 3.236 | 15.455 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overig personeel | 218 | 0 | 218 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Materiële uitgaven | 5.438 | 0 | 5.438 | 0 | 5.438 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ICT | 1.476 | 0 | 1.476 | 0 | 1.476 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan SSO's | 156 | 0 | 156 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overig materieel | 3.806 | 0 | 3.806 | 0 | 3.806 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2) Programma-uitgaven | 238.635 | 0 | 238.635 | 13.503 | 252.138 | 10.424 | 8.771 | 777 | 1.359 |
Bekostiging | 52 | 0 | 52 | ‒ 52 | 0 | ‒ 52 | ‒ 52 | ‒ 52 | ‒ 52 |
Overige bekostiging | 52 | 0 | 52 | ‒ 52 | 0 | ‒ 52 | ‒ 52 | ‒ 52 | ‒ 52 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 1.405 | 0 | 1.405 | 0 | 1.405 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige bijdrage ZBO's/RWT's | 1.405 | 0 | 1.405 | 0 | 1.405 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 30.283 | 0 | 30.283 | 13.503 | 43.786 | 10.424 | 8.771 | 777 | 1.359 |
ICT opdrachten | 7.653 | 0 | 7.653 | 13.404 | 21.057 | 10.926 | 9.483 | 1.451 | 1.451 |
Overige opdrachten | 22.630 | 0 | 22.630 | 99 | 22.729 | ‒ 502 | ‒ 712 | ‒ 674 | ‒ 92 |
Bijdrage aan agentschappen | 3.352 | 0 | 3.352 | 0 | 3.352 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage overige agentschappen | 3.352 | 0 | 3.352 | 0 | 3.352 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(Schade)vergoeding | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Vergoeding proceskosten | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | 203.543 | 0 | 203.543 | 0 | 203.543 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toegerekende uitgaven van Belastingen | 203.543 | 0 | 203.543 | 0 | 203.543 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 605 | 0 | 605 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apparaatontvangsten | 605 | 0 | 605 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Verplichtingen en uitgaven
Personele uitgaven
De personele uitgaven voor 2023 worden bijgesteld met € 7,8 mln. De belangrijkste mutaties zijn:
– Een structurele bijdrage vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid voor de internationale aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. Het betreft € 0,5 mln. in 2023, € 2,5 mln. in 2024 en hierna € 3,7 mln. structureel.
– Een bijdrage in 2023 van € 3,4 mln. vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor werkzaamheden van de Douane ten behoeve van grenstoezicht op Aruba, Curaçao en Sint Maarten.
– De Douane ontvangt vanuit artikel 10 Nog onverdeeld € 1,5 mln. in 2023 ten behoeve van de inzet van tijdelijke capaciteit voor het Excise Movement and Control System (EMCS) registratiesysteem accijnzen. Dit is een noodprocedure, omdat de invoering van de Horizontale accijnsrichtlijn in Nederland is vertraagd.
– Een overheveling van € 1,7 mln. in 2023 vanuit artikel 10 Nog onverdeeld naar artikel 9 Douane ten behoeve van de werkzaamheden die worden uitgevoerd in het kader van het programma Informatie op Orde (IOO).
Opdrachten
Op artikel 10 Nog onverdeeld stonden er middelen gereserveerd voor het ICT-project Digitale Snelweg Douane. Deze zijn overgeheveld naar artikel 9 Douane (€ 13,5 mln. in 2023 en aflopend naar € 1,4 mln. structureel).