Art. | Omschrijving | Ontwerpbegroting 2022 (1) | Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1)+(2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4) | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 22.637 | 0 | 22.637 | 80.074 | 102.711 | 110.202 | 76.293 | 71.156 | 75.419 | |
Uitgaven | 22.637 | 0 | 22.637 | 80.074 | 102.711 | 110.202 | 76.293 | 71.156 | 75.419 | |
Prijsbijstelling | 0 | 0 | 0 | 53.996 | 53.996 | 38.144 | 34.534 | 36.214 | 31.851 | |
Loonbijstelling | 0 | 0 | 0 | 19.923 | 19.923 | 19.132 | 18.388 | 18.318 | 17.873 | |
Nog te verdelen | 22.637 | 0 | 22.637 | 6.155 | 28.792 | 52.926 | 23.371 | 16.624 | 25.695 | |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting
Loon- en prijsbijstelling
De loon- en prijsbijstellingstranche 2022 is bij Voorjaarsnota 2022 op artikel 51 Nog onverdeeld geplaatst. De loonbijstelling betreft de vergoeding voor de stijging van de contractloonontwikkeling en de stijging van de sociale lasten voor de overheidswerkgever. De prijsbijstelling betreft de verwerking van de stijging van diverse prijsindexen. Bij de Miljoenennota zullen deze budgetten toegedeeld worden aan de relevante onderdelen op de LNV begroting.
Nog te verdelen
Het onderdeel Nog te verdelen wordt verhoogd met € 6,1 mln. Dit betreft een saldo van meerdere mutaties. De toename wordt met name verklaard door een overheveling van € 4,2 mln. ten behoeve van de uitvoeringskosten Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).