Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 1.871.734 | 2.066.566 | 36.911 | ‒ 30.000 | 2.073.477 |
Apparaatsuitgaven | 32.175 | 35.947 | 527 | 1.373 | 37.847 |
32.1 Apparaatsuitgaven Hoge Raad | |||||
Personele uitgaven | 28.948 | 30.689 | ‒ 4 | 1.373 | 32.058 |
waarvan eigen personeel | 27.992 | 29.707 | ‒ 4 | ‒ 27 | 29.676 |
waarvan externe inhuur | 956 | 982 | 0 | 1.400 | 2.382 |
Materiele uitgaven | 3.227 | 5.258 | 531 | 0 | 5.789 |
waarvan ict | 1.422 | 3.038 | 531 | 0 | 3.569 |
waarvan sso's | 261 | 269 | 0 | 0 | 269 |
waarvan overig materieel | 1.544 | 1.951 | 0 | 0 | 1.951 |
Programma-uitgaven | 1.839.559 | 1.876.619 | 37.277 | ‒ 31.373 | 1.882.523 |
Waarvan juridisch verplicht | 100% | ||||
32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel | |||||
Bijdrage ZBO's/RWT's | |||||
Raad voor Rechtsbijstand | 28.098 | 29.023 | 0 | ‒ 2.400 | 26.623 |
Bureau Financieel Toezicht | 8.175 | 8.436 | 340 | ‒ 5 | 8.771 |
Subsidies | |||||
Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken | 562 | 581 | 0 | 0 | 581 |
Juridisch Loket | 27.366 | 28.265 | 0 | ‒ 6.200 | 22.065 |
Overige Subsidies | 139 | 1.344 | 0 | ‒ 2.000 | ‒ 656 |
Opdrachten | |||||
Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen | 8.696 | 9.006 | 0 | ‒ 4.900 | 4.106 |
Toevoegingen rechtsbijstand | 569.627 | 543.713 | 843 | ‒ 9.200 | 535.356 |
Mediation in Strafrecht | 1.082 | 1.116 | 0 | 300 | 1.416 |
Overige Opdrachten | 3.324 | 3.339 | 0 | ‒ 7.622 | ‒ 4.283 |
32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel | |||||
Bijdrage ZBO's/RWT's | |||||
Autoriteit Persoonsgegevens | 25.075 | 29.045 | ‒ 25 | 90 | 29.110 |
College voor de Rechten van de Mens | 8.858 | 9.900 | 452 | ‒ 250 | 10.102 |
College Gerechtelijk Deskundigen | 1.968 | 2.035 | 125 | 11 | 2.171 |
Stichting Advisering Bestuursrechtspraak | 5.127 | 5.285 | ‒ 158 | 0 | 5.127 |
Overige Bijdrage ZBO's/RWT's | 808 | 1.383 | 0 | 0 | 1.383 |
Bijdrage medeoverheden | |||||
Bijdragen Rechtspleging | 756 | 24 | 0 | 0 | 24 |
Raad voor de rechtspraak | 1.145.702 | 1.176.778 | 44.679 | 7.619 | 1.229.076 |
Overige Bijdrage medeoverheden | 2.123 | 741 | ‒ 623 | 0 | 118 |
Subsidies | |||||
Rechtspleging | 482 | 498 | 75 | 0 | 573 |
Wetgeving | 1.278 | 1.320 | 0 | 0 | 1.320 |
Overige Subsidies | 0 | 5.500 | 195 | 0 | 5.695 |
Opdrachten | |||||
Opdrachten en onderzoeken rechtspleging | 202 | 634 | 0 | 0 | 634 |
Overige Opdrachten | 111 | 18.653 | ‒ 8.626 | ‒ 6.816 | 3.211 |
Ontvangsten | 198.130 | 179.372 | 0 | ‒ 15.047 | 164.325 |
waarvan Griffierechten | 180.544 | 161.236 | 0 | ‒ 15.047 | 146.189 |
waarvan Overig | 17.586 | 18.136 | 0 | 0 | 18.136 |
Budgetflexibiliteit
Juridisch verplicht zijn de bijdragen aan ZBO’s en RWT’s. Dat geldt ook voor de bijdrage voor de kosten voor de rechtsbijstand in de vorm van toevoegingen en piketten (opdrachten) en de bijdrage aan de Raad voor de rechtspraak. Ook de opdrachten in het kader van de WSNP zijn volledig juridisch verplicht. Daarmee is 100% van de uitgaven die in de vorm van opdrachten worden gedaan juridisch verplicht. De subsidies die op dit artikel worden verantwoord zijn geheel juridisch verplicht. Dit heeft in hoofdzaak betrekking op de subsidierelaties met de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC), het Juridisch Loket (hJ), de Nederlandse Vereniging voor de rechtspraak (NVvR), de Academie voor Overheidsjuristen en de Academie voor Wetgeving.
Toelichting
Mutaties Uitgaven
32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel
Juridisch Loket ‒ 6,2 mln.In 2021 heeft een vooruitbetaling op de subsidie aan Het Juridisch Loket plaatsgevonden. Hierdoor is de realisatie op dit artikelonderdeel in 2022 lager.
Toevoegingen rechtsbijstand ‒ 8,4 mln.Bij rechtsbijstand is een incidentele meevaller van 8,2 mln. vanwege lagere uitgaven bij de uitvoering van het project intensiveringen ZSM en het programma herziening stelsel Rechtsbijstand. Restant bedrag betreft een aantal kleinere mutaties.
Overige opdrachten ‒ 7,6 mln.Dit bedrag bestaat voornamelijk uit diverse kleine meevallers op het gebied van toegang rechtsbestel en rechtspleging.
32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestelRaad voor de rechtspraak 52,3 mln.
• Extra middelen ten behoeve van informatievoorziening (IV) legacy problematiek bij de rechtspraak voor 16,2 mln. Deze middelen worden ingezet voor vernieuwing procesondersteuning en datadienstverlening (publicatieproces).
• Voor de rechtspraak zijn ondermijningsmiddelen ad 14,9 mln. overgeheveld voor versterking van de keten, beschermen en veiligheid, planningstool en megazaken.
• Een interne budgetoverheveling van opdrachten overig naar Raad voor de rechtspraak voor 7 mln. voor de versterking van de justitiële keten.
• De extra middelen (8,6 mln) die dit jaar zijn ontvangen voor aanloop- en implementatiekosten bij de rechtspraak komen dit jaar niet tot besteding.
• Het restant bedrag betreft een aantal kleinere mutaties zoals 4,8 mln. voor digitalisering strafrechtketen en 3,5 mln. voor preventie met gezag wijkgerichte aanpak.
Overige Opdrachten ‒ 15,4Een interne budgetoverheveling van opdrachten overig naar Raad voor de rechtspraak voor 7 mln. voor de versterking van de justitiële keten. Zie ook de toelichting bij Raad voor de rechtspraak. Het restant saldo betreft een aantal kleinere mutaties.
Mutaties ontvangsten
Het ontvangstenbudget wordt verlaagd met 15 mln. De daling wordt veroorzaakt doordat de instroom van zaken waarbij griffierecht kan worden geheven lager is.