Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
Omschrijving | Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | |
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties 2e supp Miljoenennota | Overige mutaties 2esuppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 373.769 | 419.923 | ‒ 41.469 | ‒ 27.853 | 350.601 |
Uitgaven | 373.769 | 419.923 | ‒ 41.469 | ‒ 30.153 | 348.301 |
Inkomensoverdrachten | |||||
Remigratiewet | 39.566 | 39.437 | 304 | ‒ 500 | 39.241 |
Subsidies (regelingen) | |||||
Opbouw kennisfunctie integratie | 2.600 | 2.800 | 136 | 0 | 2.936 |
Vluchtelingenwerk Nederland | 1.032 | 1.097 | 54 | 0 | 1.151 |
Overige subsidies algemeen | 6.758 | 6.138 | 0 | 625 | 6.763 |
Vroege Integratie en Participatie | 5.100 | 3.800 | 155 | 2.600 | 6.555 |
Opdrachten | |||||
Inburgering en Integratie | 20.513 | 23.565 | ‒ 12.008 | ‒ 5.115 | 6.442 |
Remigratie | 1.700 | 1.700 | ‒ 100 | 0 | 1.600 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | |||||
COA | 16.490 | 47.062 | 509 | ‒ 16.614 | 30.957 |
Bijdrage aan agentschappen | |||||
Agentschap DUO | 22.917 | 28.331 | 937 | ‒ 2.197 | 27.071 |
Bijdrage aan medeoverheden | |||||
Gemeenten maatschappelijke begeleiding | 40.646 | 35.646 | ‒ 34.988 | ‒ 658 | 0 |
Gemeenten inburgeringsvoorzieningen | 112.423 | 115.101 | 3.805 | ‒ 6.924 | 111.982 |
Specifieke uitkering onderwijsroute | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 |
Spuk | 0 | 0 | 0 | 630 | 630 |
Leningen | |||||
DUO | 104.024 | 100.246 | ‒ 273 | ‒ 2.000 | 97.973 |
Ontvangsten | 1.000 | 1.000 | 383 | 2.500 | 3.883 |
Ontvangsten | |||||
Algemeen | 0 | 0 | 383 | 0 | 383 |
Leningen | 1.000 | 1.000 | 0 | 2.500 | 3.500 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 71,6 miljoen. Hiervan is ‒ € 41,5 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van ‒ € 30,1 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Bij de ontvangsten is de mutatie € 2,9 miljoen. Een bedrag van € 2,5 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Mutaties Miljoenennota
De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2023 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.
Inkomensoverdrachten: remigratiewet
1. In lijn met de meest recente raming van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) wordt dit budget met € 0,5 miljoen naar beneden bijgesteld.
Subsidies/opdrachten/bijdrage aan ZBO's/RWT's/bijdrage aan agentschappen/bijdrage medeoverheden
1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,1 miljoen).
2. Op basis van de realisatiegegevens over 2022 wordt er een onderuitputting van € 16,5 miljoen verwacht. Deze onderuitputting wordt o.a. veroorzaakt door crisis in de asielketen. Hierdoor vindt er weinig in- en uitstroom plaats waardoor Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) niet het voorgenomen aantal trajecten Voorinburgering kan aanbieden. Daaorm wordt het budget op dit programma met € 6,6 mljoen verlaagd en wordt dit budget ingeleverd.
De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voorziet in de bedrijfsvoering een onderuitputting van circa € 2 miljoen. Voornaamste oorzaak is krapte op de arbeidsmarkt waardoor de bezetting in fte'en lager is dan voorzien.
3. Er wordt € 6,9 miljoen ingeleverd op de specifieke uitkering (SPUK) voor inburgeringsvoorzieningen. Het beschikbare budget was iets hoger dan het bedrag dat aan gemeenten is toegekend op basis van de berekeningswijze in de regelgeving over de SPUK.
4. Er zijn in totaal 14 overboekingen naar andere begrotingshoofdstukken (- € 11,1 miljoen). De grootste overboeking is naar het Gemeentefonds voor dekking energietoeslag studenten (- € 10,0 miljoen).
Leningen: Dienst Uitvoering Onderwijs
1. Op basis van de realisatiegegevens van DUO is de raming voor 2022 neerwaarts bijgesteld met € 2,0 miljoen. Het verwachte bedrag aan leningen is iets minder dan waar eerder vanuit werd gegaan.
Ontvangsten
1. De raming van de ontvangsten leningen is met € 2,5 miljoen naar boven bijgesteld op basis van uitvoeringsinformatie van DUO.
Verschil Verplichtingen en Uitgaven
Het verschil tussen de uitgaven en de verplichtingen bedraagt € 2,3 miljoen. De oorzaak hiervan is een onderzoeksopdracht die in 2022 is aanbesteed en daarom in 2022 volledig is meegenomen in het verplichtingenbudget. De kasbetalingen vinden echter in 2023 en latere jaren plaats.