Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
Omschrijving | Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | |
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties 2e supp Miljoenennota | Overige mutaties 2esuppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 7.397.217 | 7.259.785 | ‒ 37.710 | ‒ 14.553 | 7.207.522 |
Uitgaven | 7.405.228 | 7.264.572 | ‒ 35.258 | ‒ 17.754 | 7.211.560 |
Inkomensoverdrachten | |||||
Macrobudget participatiewetuitkering en intertemporele tegemoetkoming | 6.462.324 | 6.066.012 | ‒ 44.413 | 0 | 6.021.599 |
Tozo en Bijstand zelfstandigen bedrijfskrediet (Bbz 2004) | 15.016 | 309.436 | ‒ 3.256 | 0 | 306.180 |
AIO | 380.514 | 360.478 | 5.455 | 883 | 366.816 |
TW | 474.868 | 429.352 | 3.777 | ‒ 20.130 | 412.999 |
Bijstand overig | 910 | 780 | 0 | 122 | 902 |
Onderstand (Caribisch Nederland) | 4.444 | 5.297 | 7.239 | 71 | 12.607 |
Subsidies (regelingen) | |||||
Europees fonds meestbehoeftigen | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 |
Regionale kansen kinderen | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 |
Waarborgfonds sanering | 0 | 0 | 0 | 6.100 | 6.100 |
SBCM | 2.800 | 2.800 | 0 | 560 | 3.360 |
NIBUD | 314 | 385 | 0 | 0 | 385 |
Overige subsidies algemeen | 10.340 | 24.452 | 6.241 | 3.716 | 34.409 |
Armoede en schulden | 488 | 618 | 0 | ‒ 15 | 603 |
Alle kinderen doen mee | 13.780 | 15.395 | ‒ 2.670 | 0 | 12.725 |
Opdrachten | |||||
Opdrachten algemeen | 26.514 | 36.615 | ‒ 7.715 | ‒ 7.285 | 21.615 |
Bekostiging | |||||
ZonMw | 1.297 | 1.297 | 0 | ‒ 1.297 | 0 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | |||||
ZonMw | 175 | 175 | 7 | ‒ 182 | 0 |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | |||||
Financien | 1.100 | 1.100 | 0 | ‒ 50 | 1.050 |
Bijdrage aan sociale fondsen | |||||
Pensioenfonds Wsw | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 |
Bijdrage aan agentschappen | |||||
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | 335 | 335 | 14 | ‒ 247 | 102 |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | |||||
Contributie CASS | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 |
Ontvangsten | 18.215 | 234.970 | 28.641 | 0 | 263.611 |
Ontvangsten | |||||
Algemeen | 18.215 | 18.215 | 28.641 | 0 | 46.856 |
Tozo retour kapitaal verstrekkingen | 0 | 216.755 | 0 | 0 | 216.755 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 53,0 miljoen. Hiervan is ‒ € 35,3 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van ‒ € 17,7 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Bij de ontvangsten is de mutatie € 28,6 miljoen. Dit bedrag heeft betrekking op de Miljoenennota.
Mutaties Miljoenennota
De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2023 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022
Hieronder worden de overige mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.
Inkomensoverdrachten: AIO
1. Voor de AIO is de loon- en prijsbijstelling 2022 geboekt. Hierdoor zijn de uitkeringslasten naar boven bijgesteld (€ 0,9 miljoen).
Inkomensoverdrachten: TW
1. Op basis van uitvoeringsinformatie van het UWV zijn de verwachte uitgaven over 2022 neerwaarts bijgesteld (- € 20,1 miljoen). Dit is voornamelijk het gevolg van een lager dan verwacht aantal uitkeringen, vooral door minder TW aanvullingen op de WIA.
Inkomensoverdrachten: bijstand overig
1. Op basis van de uitvoeringsinformatie van de SVB is de raming voor 2022 iets naar boven bijgesteld (€ 0,1 miljoen).
Inkomensoverdrachten: onderstand CN
1. Er is sprake van een budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (€ 0,1 miljoen).
Subsidies/ opdrachten/ bekostiging/ bijdrage ZBO's/RWT's/ bijdrage andere begrotingshoofdstukken/ bijdrage agentschappen
1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 8,8 miljoen).
2. Op basis van de realisatiegegevens over 2022 wordt er een onderuitputting van ‒ € 10,1 miljoen verwacht. Deze onderuitputting wordt veroorzaakt door vertragingen en minder aanvragen bij subsidies. Bij opdrachten zijn er minder projecten opgepakt vanwege te weinig capaciteit.
3. Er zijn in totaal 7 overboekingen met andere begrotingshoofdstukken (€ 2,6 miljoen). De grootste overboeking is van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het realiseren van schoolontbijt op scholen met kwetsbare doelgroepen ( € 2,5 miljoen).
Verplichtingen
Het verschil tussen de verplichtingen en de uitgaven van € 3,2 miljoen wordt veroorzaakt doordat subsidies en opdrachten vorig jaar zijn verleend en de verplichtingen toen vastgelegd zijn terwijl de betalingen dit jaar plaatsvinden.