Base description which applies to whole site

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)

Tabel 79 Begroting van baten-lastenagentschap voor het jaar 2023 (bedragen x € 1.000)
 

Stand Slotwet 2021

1e suppletoire begroting 2022

2023

2024

2025

2026

2027

Baten

       

- Omzet

972.370

1.049.763

1.054.012

965.712

933.700

769.187

765.118

waarvan omzet moederdepartement

531.193

554.673

548.759

455.122

431.688

275.029

275.129

waarvan omzet overige departementen

409.275

461.798

470.062

471.413

464.187

459.012

458.770

waarvan omzet derden

31.902

33.292

35.191

39.178

37.824

35.147

31.219

Rentebaten

44

0

0

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

180

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

972

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

973.566

1.049.763

1.054.012

965.712

933.700

769.187

765.118

        

Lasten

       

Apparaatskosten

939.450

1.039.663

1.043.912

956.612

924.600

760.087

756.018

- Personele kosten

526.671

557.127

570.234

536.293

525.084

436.117

434.445

waarvan eigen personeel

375.997

391.382

417.806

417.806

417.806

387.806

387.806

waarvan inhuur externen

137.384

149.883

137.661

104.954

94.199

35.231

33.559

waarvan overige personele kosten

13.290

15.862

14.768

13.533

13.080

13.080

13.080

- Materiële kosten

412.779

482.536

473.677

420.320

399.516

323.970

321.573

waarvan apparaat ICT

3.461

5.609

3.846

3.525

3.407

2.801

2.786

waarvan bijdrage aan SSO's

188.503

191.779

191.463

191.946

185.523

152.513

151.697

waarvan overige materiële kosten

220.815

285.147

278.368

224.849

210.586

168.656

167.091

Rentelasten

254

0

0

0

0

0

0

Afschrijvingskosten

9.478

10.100

10.100

9.100

9.100

9.100

9.100

- Materieel

613

100

100

100

100

100

100

waarvan apparaat ICT

0

0

0

0

0

0

0

waarvan overige materiële afschrijvingskosten

613

100

100

100

100

100

100

- Immaterieel

8.865

10.000

10.000

9.000

9.000

9.000

9.000

Overige lasten

1.607

0

0

0

0

0

0

waarvan dotaties voorzieningen

2

0

0

0

0

0

0

waarvan bijzondere lasten

1.606

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

950.789

1.049.763

1.054.012

965.712

933.700

769.187

765.118

        

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

22.777

0

0

0

0

0

0

Agentschapsdeel Vpb-lasten

0

0

0

0

0

0

0

        

Saldo van baten en lasten

22.777

0

0

0

0

0

0

Toelichting op de baten

Tabel 80 Omzet moederdepartement (bedragen x € 1.000)
 

Stand Slotwet 2021

1e suppletoire begroting 2022

2023

2024

2025

2026

2027

DG Bedrijfsleven en Innovatie

164.609

189.886

154.444

137.149

123.075

123.884

123.884

DG Klimaat en Energie

74.050

93.497

100.000

108.000

116.000

116.000

116.000

Projectdirectie Groningen

257.229

236.000

0

0

0

0

0

Projectdirectie Groningen kosten commissie

3.492

5.000

0

0

0

0

0

DG Groningen en Ondergrond

0

0

254.539

169.978

152.569

0

0

DG Groningen en Ondergrond kosten commissie

0

0

5.000

5.000

5.000

0

0

Chief Economist

12.103

13.569

0

0

0

0

0

DG Economie en Digitalisering

0

0

15.089

15.308

15.358

15.458

15.558

Overig

19.710

16.721

19.687

19.687

19.687

19.687

19.687

Totaal

531.193

554.673

548.759

455.122

431.688

275.029

275.129

DG Bedrijfsleven en Innovatie (DG B&I)

RVO voert opdrachten voor het DG Bedrijfsleven & Innovatie (B&I) uit die zich richten op het versterken van de Nederlandse economie door vernieuwing op innovaties, technologieën en manieren van werken en samenwerken. Vernieuwing is onmisbaar in een wereld die steeds sneller verandert door mondialisering en technologische vernieuwing waaronder digitalisering. Ook is vernieuwing noodzakelijk als reactie op maatschappelijke uitdagingen zoals vergrijzing en klimaatverandering, en om de brede welvaart te behouden. De opdracht van DG B&I bevat tevens verschillende regelingen als onderdeel van het steunpakket naar aanleiding van het COVID-19 virus. De opdrachtenbundel is onder te verdelen in financiële instrumenten om innovaties te bevorderen, het beschermen van innovaties, het stimuleren van internationale samenwerking bij innovaties, het werven van buitenlandse bedrijven en het faciliteren van de transitie van bedrijven naar een koolstofarme economie.

DG Klimaat en Energie (DG K&E)

In opdracht van het DG Klimaat en Energie (K&E) draagt RVO bij aan het bereiken van klimaatneutraliteit en energieverduurzaming. Duurzame energieproductie, energiebesparing, energie-innovatie en een goed werkende energiemarkt en infrastructuur staan hierbij centraal. In toenemende mate is hierbij sprake van complexe opgaven door verwevenheid van duurzaamheidsdoelen op het gebied van energie, klimaat, mobiliteit, gebouwde omgeving, industrie en regio. Communicatie en intensieve interactie met markt en samenleving is cruciaal, en maakt een groot en groeiend deel van de opdracht uit. Qua financiële instrumenten voert RVO voor het DG K&E onder andere de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+), Investeringssubsidie Duurzame energie en Energiebesparing (ISDE), de regelingen die voortvloeien uit het missie gedreven innovatiebeleid (TSE, MOOI, DEI) en de Energie-investeringsaftrek (EIA) uit.

DG Groningen en Ondergrond (DG G&O)

De aanvragen tot schadevergoedingen door bodembeweging in het Groningse gasveld worden vanaf 1 juli 2020 afgehandeld door het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). RVO stelt hierbij personeel ter beschikking aan het Bureau IMG en levert ondersteunende diensten welke in het tarief vervat zijn. De uitvoeringskosten voor RVO ten behoeve van de ondersteuning van het bureau IMG worden door het IMG jaarlijks in de begroting opgenomen. Voor het jaar 2023 is dit een raming die is omgeven met de nodige onzekerheden, aangezien er vele variabelen aanwezig zijn zoals het aantal binnenkomende schademeldingen (voor zowel reguliere als forfaitaire afhandeling), binnenkomende aanvragen voor immateriële schade vergoeding en de waardedalingsregeling.

DG Economie en Digitalisering (DG E&D)

In 2022 is een nieuw DG opgericht genaamd DG Economie en Digitalisering (E&D). Dit betreft een samenvoeging van de opdracht Chief Economist en het cluster Digitale Economie uit DG B&I. Digitalisering is een van de belangrijkste drijvers van economische groei en biedt volop kansen voor het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Het kabinet wil dat iedereen in Nederland van deze kansen kan profiteren. Het kabinet zet daarom stevig in op versnelling van toepassing van digitale technologie in het bedrijfsleven. RVO voert taken uit in opdracht van de Chief Economist (CE). Dit werkpakket bestaat uit verschillende componenten. De grootste opdracht is het beheer en de doorontwikkeling van TenderNed, het elektronisch systeem voor aanbesteden. Daarnaast geeft RVO advies en voorlichting over met name de aanbestedingswet en door het delen van informatie via de website PIANOo.nl en door het beantwoorden van vragen hierover. Vanuit CE worden ook werkzaamheden uitgevoerd voor Nationaal Groeifonds (NGF).

Overig

In opdracht van het moederdepartement worden inkooptaken uitgevoerd door het Inkoop Uitvoeringscentrum (IUC), dat is ondergebracht bij RVO. Daarnaast is hier het budget opgenomen voor de Expert National Detaché (END).

Tabel 81 Omzet overige departementen (bedragen x € 1.000)
 

Stand Slotwet 2021

1e suppletoire begroting 2022

2023

2024

2025

2026

2027

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

232.120

272.400

275.400

275.400

267.750

267.750

267.750

Ministerie van Buitenlandse Zaken

100.446

98.699

98.307

98.168

98.731

93.555

93.555

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

34.879

40.263

44.187

45.917

45.917

45.917

45.917

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

27.007

33.056

33.818

33.818

33.818

33.818

33.607

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

3.828

4.529

4.604

4.604

4.604

4.604

4.604

Ministerie van Justitie en Veiligheid

4.213

4.337

4.381

4.381

4.381

4.381

4.381

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

365

1.183

115

115

115

115

115

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

5.444

6.189

8.496

8.496

8.496

8.496

8.496

Overig

973

1.142

755

513

375

375

345

Totaal

409.275

461.798

470.062

471.413

464.187

459.012

458.770

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

Vanuit een opgavegerichte houding voert RVO opdrachten uit voor het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in het kader van eerlijke en verantwoorde landbouw en visserij. Economisch perspectief, duurzaamheid en welzijn bij het produceren in verbondenheid door boeren, tuinders en vissers staan centraal. Belangrijk hierbij is het herstel en behoud van Nederlandse natuur. Een belangrijk doel is ook om de internationale koppositie van de agrarische sector te verstevigen met een nadruk op het benutten van kennis en innovatie. Daarmee draagt Nederland bij aan de aanpak van het wereldvoedselvraagstuk. Regelingen die worden uitgevoerd door RVO zijn onder andere het Europees Gemeenschappelijk Landbouw- en Visserijbeleid, de Mestwetgeving en het beleid met betrekking tot Visserij, Natuur en Dierenwelzijn & -gezondheid.

Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ)

RVO voert activiteiten uit op de beleidsterreinen van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking. Voor het DG Internationale Samenwerking (DGIS) is de expertise en inzet van RVO met name toegespitst op duurzame handel en investeringen, infrastructuur en ontwikkeling van de private sector, verbeterd waterbeheer, sanitatie en drinkwater, toegang tot duurzame energie en het tegengaan van klimaatverandering in ontwikkelingslanden. RVO voert voor het DG Buitenlandse Economische Betrekkingen (DGBEB) de opdracht Internationaal Ondernemen uit. Uitgangspunt bij deze opdracht is het bieden van een volledig pakket aan diensten (kennis & regelingen) aan ondernemers, hetgeen hen ondersteunt in alle opeenvolgende stappen die zij nemen bij het realiseren van omzet in dan wel met het buitenland.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

RVO werkt voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan opdrachten op het gebied van energiebesparing in de gebouwde omgeving en wonen en de digitale overheid. Voor het DG Volkshuishouding en Bouwen (DGVB) voert RVO opdrachten uit in het kader van de beleidsdoelstellingen energietransitie in de gebouwde omgeving, leefbaarheid en bouwkwaliteit en woningmarkt, voor het DG Openbaar Bestuur en Democratische Rechtstaat (DGOBDR) op het gebied van openbaar bestuur, democratie en grondrechten en voor het programma DG Ruimtelijke Ordening (pDGRO) ruimtelijke ordening en de Omgevingswet. De opdrachten bevatten onder andere de subsidieregeling Woningbouwimpuls, de SPUK Ventilatie in Scholen, het programma Expertteam Woningbouw en de stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen.

Voor het DG Digitalisering en Overheidsorganisatie (DGDOO) werkt RVO aan opdrachten in het kader van beleidsdoelstellingen op het gebied van informatievoorziening naar ondernemers, maatschappelijk verantwoord inkopen en e-overheidsvoorzieningen. De opdrachten richten zich met name op het beheer van systemen, zoals onder andere e-facturen en de centrale berichtenbox voor bedrijven en websites zoals het Digitaal OndernemersPlein (DOP) en diverse regelhulpen.

RVO werkt ook aan opdrachten voor het DG Koninkrijksrelaties (DGKR) in Caribisch Nederland en op Aruba, Curaçao en Sint-Maarten op het gebied van duurzame economische ontwikkeling (financiering, toerisme, landbouw, ondernemerschap stimulering).

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)

De opdrachten die RVO voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) uitvoert zijn samen te vatten in drie maatschappelijke opgaven: (i) transitie naar een circulaire economie, (ii) slimme en groene mobiliteit en (iii) klimaatadaptatie. Voor de transitie naar de circulaire economie (CE) ondersteunt RVO CE innovaties en circulaire ketenprojecten met kennis, netwerken en middelen. Voor duurzame mobiliteit ondersteunt RVO IenW met kennis en netwerken. Daarnaast zijn er op dit thema onder andere stimuleringsregelingen voor de aanschaf van elektrische personenauto’s (voor particulieren), voor de aanschaf van elektrische bedrijfsauto’s en voor de aanschaf van emissieloze trucks (voor ondernemers). Aan klimaatadaptatie werkt RVO via de programma’s Water as Leverage en Verbinding Topsector Water en Maritiem. Met het oog op de doelstellingen van het Schone Lucht Akkoord, de Aanpak Stikstof en het Klimaatakkoord stimuleert RVO ook de aanschaf van schone mobiele bouwwerktuigen en bouwvoertuigen. Sommige instrumenten die RVO voor IenW uitvoert zijn generiek van aard en dragen bij aan alle bovengenoemde transities, zoals bijvoorbeeld de MIA\Vamil, GroenBeleggen, Interreg, LIFE CET en Horizon Europe. RVO levert op voornoemde thema’s ook monitoringsexpertise.

Tabel 82 Omzet derden (bedragen x € 1.000)
 

Stand Slotwet 2021

1e suppletoire begroting 2022

2023

2024

2025

2026

2027

Europese Unie

3.298

4.562

4.913

4.913

4.913

4.913

4.913

Provincies

25.274

25.418

27.583

31.526

30.128

27.405

23.477

Overig

3.330

3.312

2.695

2.739

2.783

2.829

2.829

Totaal omzet derden

31.902

33.292

35.191

39.178

37.824

35.147

31.219

De omzet derden heeft betrekking op opdrachten voor de Europese Unie, de provincies en een aantal kleinere opdrachtgevers. De opdracht voor de provincies bevat onder andere de omzet voor het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer en de uitvoering van het Plattelands-ontwikkelingsprogramma 3 (POP3) van het Ministerie van LNV.

Toelichting op de lasten

Personele kosten

Door een combinatie van een groei van het opdrachtenpakket en een stijging van de personele lasten per uur, stijgen de personele kosten in 2023 ten opzichte van de begroting 2022 (tot en met de 1e suppletoire) met € 13,1 mln. De inzet van RVO is om de daling van de personeelskosten in de jaren na 2022 zoveel mogelijk via een afname van externe inhuur te realiseren.

Materiële kosten

De totale materiële kosten voor 2023 zijn geraamd op € 472,7 mln. Dit is een daling van € 8,9 mln ten opzichte van de begroting 2021 (tot en met de 1e suppletoire). De materiële kosten zijn onder te verdelen in directe en indirecte materiële kosten. De daling vindt met name plaats binnen de directe materiële kosten welke direct verband houden met de uitvoering van opdrachten. Een ander onderdeel van de materiële kosten vormen de bijdragen aan Shared Service Organisaties (SSO’s), welke in 2023 totaal € 191,5 mln bedragen. Deze bestaan uit kosten voor producten en diensten van DICTU en het Rijksvastgoedbedrijf voor de huisvestingskosten. Daarnaast zijn automatiseringskosten (niet zijnde DICTU kosten) begroot onder apparaat ICT.

Kasstroomoverzicht

Tabel 83 Kasstroomoverzicht over het jaar 2023 (bedragen x € 1.000)
  

Stand slotwet 2021

1e suppletoire begroting 2022

2023

2024

2025

2026

2027

1.

Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen

144.744

194.648

187.848

181.948

170.448

154.368

135.569

 

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

970.971

1.049.763

1.054.012

965.712

933.700

769.187

765.118

 

-/- totaal uitgaven operationele kasstroom

‒ 880.682

‒ 1.039.663

‒ 1.043.912

‒ 956.612

‒ 924.600

‒ 760.087

‒ 756.018

2.

Totaal operationele kasstroom

90.289

10.100

10.100

9.100

9.100

9.100

9.100

 

-/- totaal investeringen

‒ 24.085

‒ 28.500

‒ 28.500

‒ 28.500

‒ 28.500

‒ 28.500

‒ 28.500

 

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

7

0

0

0

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 24.078

‒ 28.500

‒ 28.500

‒ 28.500

‒ 28.500

‒ 28.500

‒ 28.500

 

-/- eenmalige uitkering aan moederdepartement

‒ 30223

‒ 6600

0

0

0

0

0

 

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

162

0

0

0

0

0

0

 

-/- aflossingen op leningen

‒ 11.746

‒ 10.300

‒ 16.000

‒ 20.600

‒ 25.180

‒ 27.900

‒ 28.500

 

+/+ beroep op leenfaciliteit

25.500

28.500

28.500

28.500

28.500

28.500

28.500

4.

Totaal financieringskasstroom

‒ 16.307

11.600

12.500

7.900

3.320

600

0

5.

Rekening courant RHB 31 december + stand  depositorekeningen (=1+2+3+4)

194.648

187.848

181.948

170.448

154.368

135.569

116.169

De investeringen worden voor 2023 tot en met 2027 op € 28,5 mln geraamd, dit is hetzelfde bedrag als is opgenomen in de eerste suppletoire begroting 2022. De investeringen worden gefinancierd via de leenfaciliteit van Ministerie van Financiën. Vanwege een hoger investeringsbedrag ten opzichte van voorgaande jaren, neemt daardoor het aflossingsbedrag de komende jaren toe.

Tabel 84 Overzicht doelmatigheidsindicatoren
 

Stand slotwet 2021

Vastgestelde begroting 2022

2023

2024

2025

2026

2027

Inputindicatoren

       

Verhouding direct/indirect personeel

83%

84%

84%

84%

84%

84%

84%

        

Outputindicatoren

       

Tariefindex in reële termen

102%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

FTE-totaal (excl. externe inhuur)

4.574

3.917

4.850

4.850

4.850

4.511

4.511

Saldo van baten en lasten (%)

2%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

        

Kwaliteitsindicatoren

       

Klanttevredenheid

7,7

7,3

7,7

7,7

7,7

7,7

7,7

Gehonoreerde bezwaarschriften

44%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

RVO maakt haar overhead inzichtelijk met de indicator die het percentage geeft van de directe personele kosten als onderdeel van de totale personele kosten. Hoe hoger dit percentage van directe personele kosten, hoe lager de overhead. RVO streeft voor het totaal van de organisatie naar een percentage van 84% (overhead: 16%). Daarnaast verwacht RVO de fluctuaties in het opdrachtenpakket op te vangen met externe inhuur. Hierdoor zal onder verder gelijkblijvende omstandigheden de ambtelijke bezetting in grote lijnen stabiel blijven vanaf 2022. De klanttevredenheid meet RVO per kwartaal.

Licence