Omschrijving | Stand ontwerp-begroting 2023 incl NvW | Stand 1e suppletoire begroting 2023 | Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag | Stand suppletoire begroting Prinsjesdag |
|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 766.464 | 884.380 | ‒ 107.465 | 776.915 |
Uitgaven | 1.456.449 | 1.533.028 | ‒ 120.541 | 1.412.487 |
Subsidies (regelingen) | ||||
Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit | 7.411 | 7.271 | ‒ 234 | 7.037 |
Natuur en Biodiversiteit op land | 61.922 | 42.419 | 5.372 | 47.791 |
Beheer Kroondomeinen | 803 | 803 | 0 | 803 |
Duurzame visserij | 162.759 | 207.663 | 7.000 | 214.663 |
Overige stelsel activiteiten | 6.410 | 6.575 | ‒ 32 | 6.543 |
Natuur en Biodiversiteit Grote Wateren | 3.900 | 3.900 | ||
Leningen | ||||
Leningen rente en aflossing | 22.745 | 22.745 | ‒ 482 | 22.263 |
Garanties | ||||
Garantie Klimaatfonds | 322 | 322 | 0 | 322 |
(Schade)vergoeding | ||||
Vermaatschappelijking natuur en biodiversiteit | 0 | 3.000 | ‒ 2.000 | 1.000 |
Opdrachten | ||||
Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit | 17.279 | 5.586 | 591 | 6.177 |
Natuur en Biodiversiteit op land | 39.526 | 83.773 | ‒ 48.576 | 35.197 |
Natuur en Biodiversiteit Grote Wateren | 20.644 | 30.691 | ‒ 557 | 30.134 |
Duurzame visserij | 32.630 | 19.789 | ‒ 772 | 19.017 |
Internationale Samenwerking | 3.948 | 2.198 | ‒ 10 | 2.188 |
Klimaatimpuls Natuur en Biodiversiteit | 6.426 | 5.993 | 0 | 5.993 |
Regio Deals | 0 | 25 | 0 | 25 |
Bijdrage aan agentschappen | ||||
Rijksrederij | 12.574 | 12.574 | 0 | 12.574 |
Rijksvastgoedbedrijf | 200.000 | 200.000 | ‒ 100.000 | 100.000 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | ||||
Staatsbosbeheer | 29.517 | 29.259 | 1.818 | 31.077 |
Bijdrage aan medeoverheden | ||||
Caribisch Nederland | 14.292 | 13.242 | ‒ 1.517 | 11.725 |
Specifieke uitkering | 815.467 | 837.011 | 14.882 | 851.893 |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | ||||
Internationale Samenwerking | 1.774 | 2.089 | 76 | 2.165 |
Ontvangsten | 33.365 | 40.342 | 17.574 | 57.916 |
Ontvangsten | ||||
Landinrichtingsrente | 24.353 | 24.153 | 0 | 24.153 |
Verkoop gronden | 1.000 | 1.000 | ||
Overige ontvangsten natuur | 4.019 | 4.519 | 868 | 5.387 |
Duurzame visserij | 4.993 | 8.541 | 15.706 | 24.247 |
Onttrekkingen begrotingsreserves | 0 | 3.129 | 0 | 3.129 |
Toelichting
Subsidies
Natuur en biodiversiteit op land
Het subsidiebedrag wordt per saldo opgehoogd met € 5,4 mln. Dit wordt voornamelijk verklaard door een voorschot van 6,3 mln. voor de uitvoeringskosten van de waterschappen ten behoeve van de gebiedsgerichte aanpak en het ontwikkelen van de gebiedsprogramma's.
Duurzame visserij
In 2023 is de regeling Overbrugging voor de visserij met een plafond van € 7,0 mln. opengesteld. Deze middelen stonden eerst onder Opdrachten maar omdat het om een subsidieregeling gaat zijn deze middelen verplaatst waarmee het subsidiebudget met € 7,0 mln. wordt opgehoogd.
Opdrachten
Natuur en biodiversiteit op land
Het opdrachtenbudget voor Natuur en biodiversiteit op land is afgenomen met € 48,6 mln. Dit is een saldo van verschillende mutaties en wordt voornamelijk veroorzaakt door:
– Een kasschuif van in totaal € 20,0 mln. naar 2024 en 2025 in het kader van een opdracht aan Rijkswaterstaat als onderdeel van Programma Natuur voor Kwaliteitsverhoging Riviernatuur, waarbij vertraging in de uitvoering is opgetreden.
– Een overheveling van € 17,5 mln. naar Bijdrage aan medeoverheden voor zaakbegeleiders van de piekbelastersaanpak bij de provincies.
– Een overheveling van € 4,8 mln. naar het Provinciefonds voor de beheersvergoeding voor het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) als onderdeel van het Programma Natuur.
– Een toevoeging van € 3,5 mln. voor de uitvoeringskosten voor de nationale grondbank.
– Het restant wordt veroorzaakt door meerdere kleine mutaties, zoals overhevelingen in het kader van de Omgevingswet, onderzoek naar diverse soorten en het overhevelen van middelen naar artikel 21 in het kader van Programma Veenweide voor GLB-pilots kringlooplandbouw.
Bijdrage aan Agentschappen
Rijksvastgoedbedrijf
Van het budget dat beschikbaar was voor de aankoop van gronden van de nationale grondbank wordt € 100 mln. doorgeschoven naar 2024. Dit is het gevolg van dat uitgaven voor grondaankopen die oorspronkelijk voor 2023 waren voorzien en nu in 2024 pas zullen worden gerealiseerd.
Bijdrage aan medeoverheden
Specifieke uitkering
Het budget voor de specifieke uitkering neemt per saldo met € 14,9 mln. toe. Dit is het gevolg van een overheveling van € 17,4 mln. van Opdrachten naar Bijdrage aan medeoverheden voor het bekostigen van zaakbegeleiders voor de piekbelastersaanpak bij de provincies. Daarnaast wordt het budget verminderd met € 2,2 mln. door een afdracht aan het BTW-compensatiefonds ten behoeve van de versnellingsopgave en uitvoeringskosten van de provincies en € 0,3 mln. in het kader van de desaldering ontvangsten natuur.
Ontvangsten
Duurzame visserij
De ontvangstenraming voor Duurzame Visserij wordt verhoogd met € 15,7 mln. Dit komt voornamelijk door hogere ontvangsten uit het Europees fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) en het Europees Maritiem Visserij en Aquacultuur Fonds (EMFAF).