Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2) | Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 455.966 | 25.528 | 481.494 |
Uitgaven | 457.966 | 24.888 | 482.854 | |
13.0 | Integratie en maatschappelijke samenhang | 457.966 | 24.888 | 482.854 |
Inkomensoverdrachten | 38.578 | 781 | 39.359 | |
Remigratiewet | 38.578 | 781 | 39.359 | |
Subsidies (regelingen) | 17.979 | 396 | 18.375 | |
Opbouw kennisfunctie integratie | 2.926 | 444 | 3.370 | |
Vluchtelingenwerk Nederland | 1.086 | 155 | 1.241 | |
Overige subsidies algemeen | 6.171 | ‒ 360 | 5.811 | |
Vroege Integratie en Participatie | 7.796 | 157 | 7.953 | |
Opdrachten | 12.336 | 1.307 | 13.643 | |
Inburgering en Integratie | 10.736 | 1.307 | 12.043 | |
Remigratie | 1.600 | 0 | 1.600 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 74.749 | 1.771 | 76.520 | |
COA | 74.749 | 1.771 | 76.520 | |
Bijdrage aan agentschappen | 28.203 | 1.411 | 29.614 | |
Agentschap DUO | 28.203 | 1.411 | 29.614 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 201.177 | 4.160 | 205.337 | |
Gemeenten maatschappelijke begeleiding | 0 | 5.276 | 5.276 | |
Gemeenten inburgeringsvoorzieningen | 184.177 | 0 | 184.177 | |
Specifieke uitkering onderwijsroute | 15.000 | 884 | 15.884 | |
Specifieke uitkering overig | 2.000 | ‒ 2.000 | 0 | |
Leningen | 84.944 | 15.062 | 100.006 | |
DUO | 84.944 | 15.062 | 100.006 | |
Ontvangsten | 11.270 | 3.656 | 14.926 | |
Toelichting
Het totaal van de kasmutaties van de suppletoire begroting Prinsjesdag van artikel 13 bedraagt € 24,9 miljoen. Het verplichtingenbudget wordt in 2023 met € 25,5 miljoen naar boven bijgesteld en de verwachte ontvangsten met € 3,7 miljoen. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Inkomensoverdrachten
De raming van het budget voor de Remigratiewet is met € 0,8 miljoen naar boven aangepast op basis van de uitvoeringsinformatie. Dit komt doordat de gemiddelde uitkeringshoogte bij alle regelingen is gestegen.
Opdrachten
– Er wordt € 2,0 miljoen toegevoegd aan het budget voor Impuls Startbanen uit het bestedingsplan statushouders en werk.
– Daarnaast zijn er herschikkingen tussen Opdrachten en Subsidies van € 0,8 miljoen.
Bijdrage aan zbo's en rwt's
Via de loon- en prijsbijstelling van 2023 is er € 1,8 miljoen aan budget voor de COA-begroting 2023 toegevoegd.
Bijdrage agentschappen
Via de loon- en prijsbijstelling van 2023 is er € 1,4 miljoen aan budget voor de DUO-begroting 2023 toegevoegd.
Bijdrage medeoverheden
– Het budget voor de maatschappelijke begeleiding is verhoogd met € 5,3 miljoen. Dit betreft een nacalculatie vanwege meer trajecten dan oorsponkelijk begroot.
– Via de loon- en prijsbijstelling van 2023 is er € 0,9 miljoen aan budget voor de begroting 2023 toegevoegd voor de specifieke uitkering onderwijsroute.
– De overboeking naar gemeenten voor specifieke uitkeringen vindt plaats vanaf artikel 99. Daarom is er op artikel 99 een plusboeking en op artikel 13 een minboeking van dezelfde omvang van € 2,0 miljoen.
Leningen
Op basis van prognoses van DUO is de raming aangepast met € 15,1 miljoen. Deze aanpassing is nodig vanwege de realisaties tot en met april, die aanzienlijk hoger zijn dan eerder geraamd.
Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd, uitsplitsing ontvangsten
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2) | Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Ontvangsten | 11.270 | 3.656 | 14.926 |
13.0 | Integratie en maatschappelijke samenhang | 11.270 | 3.656 | 14.926 |
Ontvangsten | 11.270 | 3.656 | 14.926 | |
Algemeen | 0 | 3.656 | 3.656 | |
Leningen | 1.000 | 0 | 1.000 | |
Ontvangsten SPUK Inburgering | 10.270 | 0 | 10.270 |
Toelichting
– COA verwacht over 2022 een onderuitputting van circa € 3,0 miljoen, die wordt overgeboekt naar SZW.
– DUO verwacht op basis van de jaarrekening over 2022 een bedrag van € 0,5 naar SZW te boeken. Het gaat hier om niet-benodigde middelen voor de bedrijfsvoering van DUO.