Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 35.054 | 2.233 | 37.287 |
Uitgaven | 35.054 | 2.233 | 37.287 | |
6.0 | Apparaat | 35.054 | 2.233 | 37.287 |
Personele uitgaven | 22.544 | 658 | 23.202 | |
Eigen personeel | 21.386 | 862 | 22.248 | |
Inhuur externen | 1.158 | ‒ 204 | 954 | |
Materiële uitgaven | 12.510 | 1.575 | 14.085 | |
Overige materiële uitgaven | 12.510 | 1.575 | 14.085 | |
Ontvangsten | 2.936 | 763 | 3.699 | |
Toelichting
Personele uitgaven
Eigen personeel
De grootste mutaties worden hieronder toegelicht.
Voor de basisdienstverlening die SSO-CN uitvoert voor P-Direct en het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) zijn facturen verstuurd. P-Direct en RVB hebben deze facturen betaald. Deze ontvangsten worden via een desaldering toegevoegd aan het budget om zo de personele uitgaven die gedaan zijn voor de basisdienstverlening te kunnen dekken (€ 0,8 mln.).
Er is een reallocatie van het instrument opdrachten op artikel 2 naar het instrument personele uitgaven, om de uitgaven op het juiste instrument te kunnen verantwoorden (€ 0,8 mln.). Er wordt budget ten behoeve van het programmabureau overgeboekt.
Verder is er een overboeking naar het apparaatsartikel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) van € 1,0 mln. ter dekking van de reiskosten die gemaakt worden voor Koninkrijksrelaties en verantwoord worden bij het ministerie van BZK.
Materiële uitgaven
Overige materiële uitgaven
Dit betreft voornamelijk de overboeking van het ministerie van Financiën (FIN) voor de uitgaven basisdienstverlening SSO-CN die betrekking hebben op het ministerie van FIN (€ 1,3 mln.).
Ontvangsten
Voor de basisdienstverlening die SSO-CN uitvoert voor P-Direct en het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) zijn facturen verstuurd. P-Direct en RVB hebben deze facturen betaald. Deze ontvangsten worden via een desaldering toegevoegd aan het budget om zo de personele uitgaven die gedaan zijn voor de basisdienstverlening te kunnen dekken (€ 0,8 mln.).