Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 366.621 | 1.800 | 368.421 |
Uitgaven | 89.159 | 1.800 | 90.959 |
Subsidies (regelingen) | 20.201 | 0 | 20.201 |
Subsidieregeling Nationaal Groeifonds – O&O&I | 20.201 | 20.201 | |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | 68.958 | 1.800 | 70.758 |
Onderzoek, ontwikkeling en innovatie onverdeeld departementale route | 68.958 | 1.800 | 70.758 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 366.621 | 1.800 | 368.421 |
waarvan garantieverplichtingen | 0 | 0 | |
waarvan overige verplichtingen | 366.621 | 1.800 | 368.421 |
Budgetflexibiliteit
Van het geraamde kasbudget van € 91,0 mln voor 2024 is € 20,2 mln (22,2%) juridisch verplicht. Dit betreft de uitgaven voor de twee projecten uit de subsidieroute van het Nationaal Groeifonds.
De overige middelen (€ 70,8 mln; 77,8 %) zijn beleidsmatig gereserveerd. Deze onverdeelde middelen zijn voor de uitvoeringskosten van het NGF en bevatten € 13,2 mln van € 15,5 miljoen die naar de onverdeelde middelen is gevloeid na de gedeeltelijke omzetting van de voorwaardelijke toekening voor het project AiNed, die verwerkt is in de september suppletoire begroting.
Toelichting op de verplichtingen en uitgaven
Het overschot van het opdrachten- en onderzoeksbudget voor de directie Nationaal Groeifonds op de EZK-begroting is teruggeboekt naar de NGF-begroting en bij de onverdeelde middelen gevoegd. Dit overschot bedraagt € 1,8 mln.