Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 1.153.340 | ‒ 33.720 | 1.119.620 |
Uitgaven | 1.181.840 | ‒ 33.720 | 1.148.120 | |
7.1 | Apparaat | 1.181.840 | ‒ 33.720 | 1.148.120 |
7.1.13 | Personele uitgaven | 679.080 | 13.200 | 692.280 |
7.1.13.1 | Eigen personeel | 667.080 | 13.200 | 680.280 |
7.1.13.2 | Inhuur extern | 12.000 | 0 | 12.000 |
7.1.13.3 | Overige personele uitgaven | 0 | 0 | 0 |
7.1.14 | Materiële uitgaven | 502.760 | ‒ 46.920 | 455.840 |
7.1.14.1 | ICT | 66.300 | 10.039 | 76.339 |
7.1.14.2 | Bijdragen aan SSO's | 60.236 | ‒ 33 | 60.203 |
7.1.14.3 | Overig materieel | 376.224 | ‒ 56.926 | 319.298 |
7.10 | Ontvangsten | 29.671 | 2.800 | 32.471 |
Toelichting
VerplichtingenBij de mutaties binnen het begrotingsartikel Apparaat zijn de verplichtingen gelijk aan de uitgaven.
UitgavenArtikelonderdeel 7.1.13 Personele UitgavenDe uitgaven voor Eigen Personeel stijgen met EUR 13,2 miljoen wegens de hogere loonkosten uit hoofde van de nieuwe afspraken in de CAO Rijk die per 1 juli 2024 zijn geëffectueerd.
Artikelonderdeel 7.1.14 Materiële UitgavenDe uitgaven voor ICT stijgen wegens de vernieuwing van het contract voor licenties en een verhoogd budget ten behoeve van de inrichting van SAP.
De uitgaven voor Overig materieel dalen met EUR 56,9 miljoen. De belangrijkste mutaties, die hieraan ten grondslag liggen, zijn o.a.:
– Het budget voor de Hoog Risico (HR) posten wordt in 2024 niet besteed. Dit betreft een bedrag van EUR 34,8 miljoen.
– Er is een lagere uitputting voor de reguliere huisvestingskosten zoals dienstwoningen, kanselarijen, beveiliging en facilitaire kosten. Dit betreft een bedrag van ongeveer EUR 11 miljoen.
– Verder zijn de budgetten voor juridische kosten gestegen met EUR 3,2 miljoen door enkele rechtszaken.
OntvangstenArtikelonderdeel 7.10De mutatie van EUR 2,8 miljoen betreft een incidentele meerontvangst op de in 2023 ingediende vorderingen van loonkosten lokaal personeel bij andere vakdepartementen.