Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3)=(1+2) | |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 448.929 | ‒ 2.771 | 446.158 |
Uitgaven | 448.929 | ‒ 2.771 | 446.158 |
Personele uitgaven | 380.519 | 9.234 | 389.753 |
waarvan eigen personeel | 359.905 | ‒ 6.458 | 353.447 |
waarvan externe inhuur | 15.951 | 15.692 | 31.643 |
waarvan overige personele uitgaven | 4.663 | 0 | 4.663 |
Materiële uitgaven | 66.286 | ‒ 12.005 | 54.281 |
waarvan ICT | 7.654 | ‒ 94 | 7.560 |
waarvan bijdrage aan SSO's | 23.965 | ‒ 84 | 23.881 |
waarvan overige materiële uitgaven | 34.667 | ‒ 11.827 | 22.840 |
Begrotingsreserve schatkistbankieren | 2.124 | 0 | 2.124 |
Ontvangsten | 2.691 | 1.800 | 4.491 |
In de kolom «Mutaties Tweede Suppletoire Begroting 2024" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand Suppletoire Begroting September 2024» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting
Verplichtingen en uitgaven
De verplichtingen en uitgaven worden per saldo verlaagd met € 2,7 miljoen.
Toelichting per instrument:
Personele uitgaven
Het budget wordt per saldo met € 9,2 miljoen verhoogd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:
– een meevaller (€ 5,4 miljoen). Deze (incidentele) meevaller wordt vooral veroorzaakt doordat ondanks de afgesproken CAO er op de middelen voor de loonbijstelling budget overblijft;
– herijking van de instrumenten(€ 10,0 miljoen). Op basis van de verwachte realisatie op de instrumenten heeft er een verschuiving plaatsgevonden tussen het Materiële en het Personele budget;
– overboekingen tussen departementen(€ 4,1 miljoen) zoals de jaarlijkse bijdrage van het ministerie van EZ aan de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatei (AWTI) en de bijdragen van het ministerie van BZK in het kader van de opvolging van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag;
Materiële uitgaven
Het budget wordt per saldo met € 12,0 miljoen verlaagd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:
– diverse overlopende posten (€ 1,6 miljoen). Enkele programma’s en projecten hebben vertraging opgelopen, vooral door vertraagde besluitvorming;
– herijking van de instrumenten(€ 10,0 miljoen). Op basis van de verwachte realisatie op de instrumenten heeft er een verschuiving plaatsgevonden tussen het Materiële en het Personele budget.
Ontvangsten
Het budget wordt met € 1,8 miljoen verhoogd als gevolg van een incidentele meevaller.