Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 222.975 | 11.259 | 234.234 |
Uitgaven | 222.975 | 5.179 | 228.154 | |
24.1 | Personele uitgaven | 198.026 | ‒ 101 | 197.925 |
Personele uitgaven | 198.026 | ‒ 101 | 197.925 | |
Eigen personeel | 171.234 | ‒ 1.949 | 169.285 | |
Externe Inhuur | 26.792 | 1.848 | 28.640 | |
24.2 | Materiële uitgaven | 24.949 | 5.280 | 30.229 |
Materiële uitgaven | 24.949 | 5.280 | 30.229 | |
ICT | 2.093 | 550 | 2.643 | |
Bijdragen aan SSOs | 8.959 | ‒ 300 | 8.659 | |
overige materiele uitgaven | 13.897 | 5.030 | 18.927 | |
Ontvangsten | 15.116 | 0 | 15.116 | |
Toelichting
Onderstaand wordt op het niveau van financieel instrument, de verplichtingen en de ontvangsten een toelichting gegeven op de mutaties ten opzichte van de september suppletoire begroting 2024. Zie voor de gehanteerde norm de leeswijzer.
Verplichtingen
De verhoging van het verplichtingenbudget met € 11,3 miljoen wordt met name veroorzaakt door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties en door een verhoging van het verplichtingenbudget van € 6,1 miljoen. Het verplichtingenbudget in 2024 was ontoereikend om een aantal meerjarige verplichtingen vast te leggen. Daarom is verplichtingenruimte uit 2025-2028 naar voor gehaald.
Uitgaven
1 Personele uitgaven
De uitgavenmutaties zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht. Zie voor de gehanteerde norm de leeswijzer.
2 Materiële uitgaven
Overige materiële uitgaven
De verhoging van de overige materiële uitgaven met € 5,2 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:
– Herschikking KIWA: een herschikking van middelen van € 2,5 miljoen van personele uitgaven naar materiele materiele uitgaven om te voldoen aan de hogere uitgaven aan onder andere KIWA, licenties en veldwerk en analyses met betrekking tot inspectiewerk.
– Vergoeding tarieven KIWA: compensatie voor niet-kostendekkende tarieven aan KIWA van in totaal € 1,7 miljoen. KIWA voert taken uit voor DGMO en DGLM en de vergoeding aan KIWA loopt via de ILT. Er zijn meer vergunningen verleend dan geraamd.
– POK middelen: om de informatiehuishouding te versterken is € 0,9 miljoen aan extra middelen ter beschikking gesteld als gevolg van de kabinetsreactie op de POK (Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag).
– De resterende ‒ € 0,1 miljoen wordt verklaard door diverse kleine mutaties.
Ontvangsten
Er hebben geen ontvangstenmutaties plaatsgevonden op dit artikel.