Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 505.935 | ‒ 47.386 | 458.549 |
Uitgaven | 824.723 | 9.482 | 834.205 | |
3.1 | Mondiale gezondheid en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten | 510.262 | 20.655 | 530.917 |
Subsidies (regelingen) | 211.194 | ‒ 1.353 | 209.841 | |
Mondiale gezondheid en SRGR | 211.194 | ‒ 1.353 | 209.841 | |
Opdrachten | 17.825 | 0 | 17.825 | |
Mondiale gezondheid en SRGR | 17.825 | 0 | 17.825 | |
Bijdrage aan agentschappen | 139 | 33 | 172 | |
Rijksdienst voor ondernemend Nederland | 139 | 33 | 172 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 281.104 | 21.975 | 303.079 | |
WHO/PAHO | 7.122 | 7.846 | 14.968 | |
Mondiale gezondheid en SRGR | 176.580 | 13.722 | 190.302 | |
UNFPA | 60.000 | 0 | 60.000 | |
UNAIDS | 23.000 | 0 | 23.000 | |
Partnershipprogramma WHO | 14.402 | ‒ 4.093 | 10.309 | |
UNICEF | 0 | 4.500 | 4.500 | |
Nog te verdelen | 0 | 0 | 0 | |
Nog te verdelen | 0 | 0 | 0 | |
3.2 | Vrouwenrechten en gendergelijkheid | 47.609 | 4.374 | 51.983 |
Subsidies (regelingen) | 34.109 | 4.250 | 38.359 | |
Vrouwenrechten | 34.109 | 4.250 | 38.359 | |
Opdrachten | 0 | 100 | 100 | |
Vrouwenrechten | 0 | 100 | 100 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 13.500 | 24 | 13.524 | |
Vrouwenrechten | 7.500 | 24 | 7.524 | |
UNWOMEN | 6.000 | 0 | 6.000 | |
Nog te verdelen | 0 | 0 | 0 | |
Nog te verdelen | 0 | 0 | 0 | |
3.3 | Maatschappelijk middenveld | 202.859 | 16.000 | 218.859 |
Subsidies (regelingen) | 183.462 | 12.062 | 195.524 | |
Versterking maatschappelijk middenveld | 183.462 | 12.062 | 195.524 | |
Opdrachten | 7.282 | 5.915 | 13.197 | |
Versterking maatschappelijk middenveld | 6.000 | 6.000 | 12.000 | |
Versterking maatschappelijk middenveld Monitoringsfonds | 1.282 | ‒ 85 | 1.197 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 12.115 | ‒ 1.977 | 10.138 | |
Versterking maatschappelijk middenveld | 12.115 | ‒ 1.977 | 10.138 | |
Nog te verdelen | 0 | 0 | 0 | |
Nog te verdelen | 0 | 0 | 0 | |
3.4 | Onderwijs | 63.993 | ‒ 31.547 | 32.446 |
Subsidies (regelingen) | 1.500 | 0 | 1.500 | |
Onderzoeksprogramma's | 1.500 | 0 | 1.500 | |
Opdrachten | 60.140 | ‒ 31.787 | 28.353 | |
Onderwijs | 200 | 0 | 200 | |
Onderzoeksprogramma's | 2.000 | 0 | 2.000 | |
Hoger Onderwijs | 57.940 | ‒ 31.787 | 26.153 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 2.353 | 240 | 2.593 | |
Onderwijs | 2.353 | 240 | 2.593 | |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting
VerplichtingenPer saldo is er een verlaging van het verplichtingenbudget op artikel 3. Dit wordt met name veroorzaakt doordat minder verplichtingen worden aangegaan op artikelonderdelen 3.1 en 3.4.
De verlaging van de verplichtingen op artikelonderdeel 3.1 wordt veroorzaakt doordat er onder andere bij de uitvoering van landenprogramma’s in Benin, Oeganda, en Burundi minder committeringen worden gedaan. Dit is het gevolg van de verlaagde kasbudgetten in 2025 en verder.
Op artikelonderdeel 3.4 zijn er minder verplichtingen aangegaan doordat voor het Hoger Onderwijs programma nog een verdere uitwerking moet volgen en committeringen verschuiven naar latere jaren.
UitgavenDe uitgaven voor 2024 op artikel 3 Sociale vooruitgang zijn voor 99% juridisch verplicht.
Artikelonderdeel 3.1Voor artikelonderdeel 3.1 zijn de geplande uitgaven op mondiale gezondheid en SRGR hoger dan eerder verwacht. Hieronder valt ook de eenmalige bijdrage van EUR 3 miljoen aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om het mpox-virus in Afrikaanse landen te bestrijden, zoals aan de Tweede Kamer gecommuniceerd tijdens het tweeminutendebat over de mondiale gezondheidsstrategie op 4 oktober 2024. Dekking wordt gevonden vanuit niet bestede middelen van het beroeps en hoger onderwijs programma. Ook wordt een al voorziene betaling van EUR 7,8 miljoen voor de Pan American Health Organization (PAHO) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dit jaar betaald om de taakstelling in 2025 deels te ontlasten.
Verder wordt er EUR 2,2 miljoen overgeheveld van artikel 2.2 Water voor een bijdrage aan het Global Analysis and Assessment of Sanitation and Drinking Water (GLAAS) programma van de WHO.
Daarnaast worden enkele andere betalingen op lopende verplichtingen eerder dan gepland uitgevoerd. Deze worden gedekt uit ongebruikte middelen van artikelonderdeel 3.4. Dit is ook het geval bij artikelonderdeel 3.2.
Artikelonderdeel 3.3Voor artikelonderdeel 3.3 zijn de geplande uitgaven hoger dan eerder verwacht. Betalingen op lopende verplichtingen worden naar voren gehaald om de taakstelling in 2025 deels te ontlasten. Dit wordt gedekt uit ongebruikte middelen van artikel 3.4.
Artikelonderdeel 3.4Voor artikelonderdeel 3.4 zijn de uitgaven lager dan eerder verwacht omdat voor het Hoger Onderwijs programma nog een verdere uitwerking moet volgen. Deze middelen worden gebruikt om lopende verplichtingen op de artikelonderdelen 3.1, 3.2 en 3.3 te dekken.