05 | Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | MutatiesSuppletoirebegrotingSeptember(2) | StandSuppletoireBegrotingSeptember(3)=(1)+(2) |
|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 359.880 | 19.581 | 379.461 | |
Uitgaven | 359.112 | 19.581 | 378.693 | |
05.01 | Apparaat | 286.686 | 19.808 | 306.494 |
05.01.01 | Staf Deltacommissaris | 1.401 | 83 | 1.484 |
05.01.02 | Apparaatskosten RWS | 285.285 | 19.725 | 305.010 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 285.285 | 19.725 | 305.010 | |
05.02 | Overige uitgaven | 69.174 | 2.085 | 71.259 |
05.02.01 | Overige netwerkgebonden uitgaven | 67.014 | 2.022 | 69.036 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 67.014 | 2.022 | 69.036 | |
05.02.02 | Programma-uitgaven DC | 2.160 | 63 | 2.223 |
05.03 | Investeringsruimte | 2.512 | ‒ 2.312 | 200 |
05.03.01 | Programmaruimte | 2.512 | ‒ 2.312 | 200 |
05.04 | Reserveringen | 740 | 740 | |
05.04.01 | Reserveringen | 740 | 740 | |
Ontvangsten | 207.513 | 207.513 | ||
05.10 | Saldo afgesloten rekeningen | 207.513 | 207.513 |
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget van het artikel investeringen waterveiligheid voor 2024 wordt met € 19,6 miljoen verhoogd.
De aanpassing van het verplichtingenbudget is geheel gerelateerd aan de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.
Artikel 5.01 Apparaat
De verhoging van dit artikelonderdeel met € 19,8 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:
Loon- en prijsbijstelling 2024 (€ 15,1 miljoen)
Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2024 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.
EZK: Wind op zee (€ 4,5 miljoen)
RWS voert voor EZK de opdracht Wind op zee uit en Wind op zee. Hiervoor wordt € 34,5 miljoen overgeboekt vanuit EZK. Dit betreft de meerjarige kosten (2024-2029) voor het RWS Wind op Zee management contract voor de interne (apparaat) en externe (programma) kosten, respectievelijk € 25,5 miljoen ten gunste van artikel 5.01 Apparaat RWS, waarvan € 3,8 miljoen ten gunste van 2024) en € 9,0 miljoen, waarvan € 0,9 miljoen ten gunste van 2024) ten gunste van artikel 3.02 Onderhoud en vernieuwing. Daarnaast wordt € 6,0 miljoen, waarvan € 0,7 miljoen in 2024, vanuit EZK overgeboekt voor de wettelijke taken die RWS moet uitvoeren als gevolg van de Routekaart 2030 waarin is vastgelegd dat er in 2030 voor 21GW aan geïnstalleerd vermogen Windop zee moet komen te staan.
Diverse kleine aanpassingen (€ 0,2 miljoen).