Budgettaire gevolgen van beleid
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties Suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 1.690.694 | 170.974 | 1.861.668 |
Uitgaven | 1.965.394 | ‒ 237.505 | 1.727.889 | |
1.11 | Verwerving | 1.344.251 | ‒ 114.487 | 1.229.764 |
Opdrachten | 1.344.251 | ‒ 114.487 | 1.229.764 | |
Verwerving: voorbereidingsfase | 127.118 | ‒ 113.482 | 13.636 | |
Verwerving: realisatie | 1.217.133 | ‒ 1.005 | 1.216.128 | |
1.12 | Instandhouding | 555.690 | 76.384 | 632.074 |
Opdrachten | 555.690 | 76.384 | 632.074 | |
Instandhouding Materieel | 555.690 | 76.384 | 632.074 | |
1.13 | Kennis en Innovatie | 212.569 | ‒ 16.763 | 195.806 |
Bekostiging | 212.569 | ‒ 16.763 | 195.806 | |
Bijdrage grote onderzoeksfaciliteiten | 46.764 | ‒ 5.994 | 40.770 | |
Technologieontwikkeling | 80.673 | 3.505 | 84.178 | |
Kennisgebruik | 4.194 | 519 | 4.713 | |
Kort Cyclische Innovatie | 80.938 | ‒ 14.793 | 66.145 | |
1.14 | Reserve Valutaschommelingen | 0 | 31.455 | 31.455 |
Storting/onttrekking begrotingsreserve | 0 | 31.455 | 31.455 | |
Storting/onttrekking begrotingsreserve | 0 | 31.455 | 31.455 | |
1.16 | Over-/ onderprogrammering | ‒ 147.116 | ‒ 214.094 | ‒ 361.210 |
Fonds | ‒ 147.116 | ‒ 214.094 | ‒ 361.210 | |
Fonds | ‒ 147.116 | ‒ 214.094 | ‒ 361.210 | |
Ontvangsten | 79.827 | 1.200 | 81.027 | |
Toelichting op de verplichtingen
Het verplichtingenbudget voor 2024 wordt per saldo verhoogd met € 171,0 miljoen.
Het betreft een optelsom van opwaartse en neerwaartse bijstellingen. De verhoging van het budget is voornamelijk het gevolg van het additioneel beschikbaar gestelde budget voor de strategische samenwerking met de industrie (€ 150,0 miljoen) en een verhoging van € 110,0 miljoen voor de geneeskundige keten. Daarnaast zijn verplichtingen op basis van de laatste inzichten in het juiste ritme gezet. Het gaat dan onder andere over de projecten POLARIS, Defensie Bewaking- en Beveiligingssysteem (DBBS) en Programma Aanvulling inzetvoorraad munitie, alsmede een aantal technische mutaties. Tevens zijn kasmutaties gelijk aan verplichtingenmutaties bij ondere andere het uitdelen van loon- en prijsbijstelling.
Toelichting op de uitgaven
Het uitgavenbudget voor 2024 wordt per saldo verlaagd met € 237,5 miljoen. Dit wordt verklaard door:
Verwerving
Het budget voor verwerving wordt per saldo met € 114,5 miljoen verlaagd. Dit is onder andere het gevolg van het naar beneden bijstellen van het budget voor de voorbereidingsfase met per saldo € 113,5 miljoen. Dit is vooral het gevolg van het verplaatsen van budget naar de juiste fase van verwerving in het kader van vervanging van materieel dat aan Oekraïne is geschonken.
De realisatiefase is verlaagd met per saldo € 1,0 miljoen. Er is € 150 miljoen beschikbaar voor strategische samenwerking met de industrie. Daarnaast is budget van 2024 in het juiste kasritme gezet (-/- € 220,2 miljoen), zoals de BKI operationele infra (-/- € 55,0 miljoen), het project Defensie operationeel kledingsysteem (DOKS; -/- € 30,1 miljoen) en niet DMP-plichtige projecten (zoals het project IT organisatie ad € 30,0 miljoen). Ten slotte is de prijsbijsteling aan projecten (€ 32,5 miljoen) toegevoegd. Het restant van per saldo € 37,7 miljoen bestaat uit een aantal herijkingen van projectbudgetten.
Instandhouding
De verhoging van € 76,4 miljoen voor instandhouding wordt met name veroorzaakt door het overhevelen van delta-exploitatie van € 45,5 miljoen en het uitdelen van de prijsbijstelling tranche 2024 (€ 15,3 miljoen) en enkele kleinere mutaties.
Kennis en Innovatie
De verlaging van per saldo € 16,8 miljoen wordt met name veroorzaakt door het overhevelen van € 16,0 miljoen naar de Defensiebegroting in het kader van het opbouwen van het personeelsbestand voor Kennis en Innovatie bij de Bestuursstaf.
Over-/ onderprogrammering
De over- en onderprogrammering wordt met € 214,1 miljoen verlaagd. Op het DMF wordt gewerkt met overprogrammering. Als gevolg van de mutaties die op dit artikel plaatsvinden, wordt ook de overprogrammering aangepast. Hiermee blijft de omvang van de overprogrammering binnen de overeengekomen grens van 30%. Daarnaast is het, gelet op de druk op de Defensie- en arbeidsmarkt, onzeker of alle beschikbare middelen in 2024 tot besteding komen. Om die reden is besloten een deel van het budget over meerdere jaren te spreiden.